Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES CORE 13. MEMORIA 4 GB HD500GB MONITOR LED TELA 18.5 PARA SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0008632014 09/06/2014 R$ 3.180,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0011512014 18/06/2014 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. CONFECÇÃO DE PINTURAS. 0011522014 30/06/2014 R$ 1.550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO NO CORRENTE MES. 0011532014 15/06/2014 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0011542014 30/06/2014 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 0011552014 30/06/2014 R$ 110,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0011562014 15/06/2014 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0011572014 15/06/2014 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0011582014 30/06/2014 R$ 4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0012142014 02/06/2014 R$ 65,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0012372014 30/06/2014 R$ 2.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0012382014 30/06/2014 R$ 1.909,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0012392014 30/06/2014 R$ 14.539,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0012402014 30/06/2014 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0012412014 30/06/2014 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0012422014 30/06/2014 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0012432014 30/06/2014 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. COMO ADVOGADO. 0012442014 30/06/2014 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA. 0012452014 30/06/2014 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. COMO OPERADOR DE MAQUINA. 0012462014 30/06/2014 R$ 1.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. PROGRAMA MAIS MEDICOS. 0012472014 30/06/2014 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 0012482014 30/06/2014 R$ 2.325,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0012492014 30/06/2014 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0012502014 30/06/2014 R$ 3.749,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. 0012512014 30/06/2014 R$ 530,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0012522014 30/06/2014 R$ 830,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0012532014 30/06/2014 R$ 830,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0012542014 30/06/2014 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0012552014 02/06/2014 R$ 5.208,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE HEXAGONAL NO TOTAL DE 948M2 CONFORME ANEXO. 0012562014 30/06/2014 R$ 6.825,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO CITYCLASS 70C17 DESTE MUNICIPIO. 0012572014 30/06/2014 R$ 1.534,25
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0012582014 30/06/2014 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. 0012592014 30/06/2014 R$ 1.110,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. PATROLEIRO. 0012602014 30/06/2014 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0012612014 30/06/2014 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0012622014 30/06/2014 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0012632014 30/06/2014 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA MONTAGEM DO PROCESSO DO ICMS CULTURAL NESTE MUNICIPIO. 0012642014 30/06/2014 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0012652014 30/06/2014 R$ 792,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0012662014 30/06/2014 R$ 540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0012672014 30/06/2014 R$ 281,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0012682014 30/06/2014 R$ 35,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0012692014 30/06/2014 R$ 960,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0012702014 30/06/2014 R$ 1.956,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0012712014 30/06/2014 R$ 1.168,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0012722014 30/06/2014 R$ 300,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 0012732014 30/06/2014 R$ 1.549,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0012742014 30/06/2014 R$ 90,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0012752014 30/06/2014 R$ 482,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0012762014 18/06/2014 R$ 953,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0012772014 25/06/2014 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0012782014 30/06/2014 R$ 59,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. CONTRATO DE ALUGUEL. 0012792014 29/06/2014 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. VENDA DE PASSAGENS. 0012802014 30/06/2014 R$ 709,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0012812014 27/06/2014 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. 0012842014 30/06/2014 R$ 3.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. VASSOURAS. 0012852014 30/06/2014 R$ 780,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0012862014 30/06/2014 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0012872014 30/06/2014 R$ 1.195,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO 0012882014 30/06/2014 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0012892014 30/06/2014 R$ 398,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0012902014 16/06/2014 R$ 267,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0012912014 09/06/2014 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0012922014 10/06/2014 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. 0012932014 03/06/2014 R$ 2.039,90
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0012992014 30/06/2014 R$ 650,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0013002014 30/06/2014 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0013012014 30/06/2014 R$ 650,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0013022014 30/06/2014 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0013032014 30/06/2014 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0013042014 30/06/2014 R$ 501,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0013052014 30/06/2014 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0013062014 30/06/2014 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0013072014 30/06/2014 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0013082014 30/06/2014 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0013092014 30/06/2014 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0013102014 30/06/2014 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0013112014 30/06/2014 R$ 40,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. TIRAGEM DE AREIA LAVADA. 0013122014 13/06/2014 R$ 1.695,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 0013132014 30/06/2014 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DIGITADOR SECRETARIA REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO A GAZ E UMA MESA EM MDF PARA SECRETARIA COM 03 GAVETAS COM CHAVE PARA SECRETARIA DE SA 0013142014 10/06/2014 R$ 655,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0013152014 06/06/2014 R$ 441,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0013162014 14/06/2014 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MATABURROS E CANCELAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 0013172014 20/06/2014 R$ 5.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. 0013182014 30/06/2014 R$ 261,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0013192014 11/06/2014 R$ 4.043,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0013202014 11/06/2014 R$ 5.365,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0013212014 26/06/2014 R$ 5.163,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0013222014 26/06/2014 R$ 5.158,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0013232014 30/06/2014 R$ 4.125,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0013242014 30/06/2014 R$ 3.837,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 0013252014 30/06/2014 R$ 175,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0013262014 25/06/2014 R$ 63,64
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0013272014 30/06/2014 R$ 170,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0013282014 30/06/2014 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0013292014 30/06/2014 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0013302014 30/06/2014 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRO-INFANCIA TIPO B CONFORME ANEXO. 0013312014 30/06/2014 R$ 36.514,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0013352014 30/06/2014 R$ 668,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0013362014 30/06/2014 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0013372014 30/06/2014 R$ 1.062,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0013402014 30/06/2014 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. DETRAN 0013702014 30/06/2014 R$ 109,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. DPVAT. 0013712014 30/06/2014 R$ 39,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0014022014 30/06/2014 R$ 970,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0014302014 30/06/2014 R$ 70,83
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0014332014 30/06/2014 R$ 2.468,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0014342014 30/06/2014 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0014352014 30/06/2014 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS CONFORME ANEXO. 0014362014 30/06/2014 R$ 1.989,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 0014372014 30/06/2014 R$ 973,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014662014 30/06/2014 R$ 16.626,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014672014 30/06/2014 R$ 1.520,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014682014 30/06/2014 R$ 4.981,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014692014 30/06/2014 R$ 19.477,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014702014 30/06/2014 R$ 16.004,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014712014 30/06/2014 R$ 3.821,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014722014 30/06/2014 R$ 994,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014732014 30/06/2014 R$ 1.900,08
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014742014 30/06/2014 R$ 3.944,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014752014 30/06/2014 R$ 3.919,89
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014762014 30/06/2014 R$ 3.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014772014 30/06/2014 R$ 6.707,51
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014782014 30/06/2014 R$ 28.714,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014792014 30/06/2014 R$ 15.912,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014802014 30/06/2014 R$ 19.437,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014812014 30/06/2014 R$ 1.143,91
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014822014 30/06/2014 R$ 8.175,21
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014832014 30/06/2014 R$ 5.993,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014842014 30/06/2014 R$ 45.991,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014852014 30/06/2014 R$ 22.068,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014862014 30/06/2014 R$ 11.326,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014872014 30/06/2014 R$ 1.052,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014882014 30/06/2014 R$ 9.154,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014892014 30/06/2014 R$ 18.593,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014902014 30/06/2014 R$ 3.428,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014912014 30/06/2014 R$ 3.051,71
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014922014 30/06/2014 R$ 24.882,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014932014 30/06/2014 R$ 14.614,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0014942014 30/06/2014 R$ 6.635,88
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0014952014 30/06/2014 R$ 40,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0014962014 30/06/2014 R$ 538,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 0014972014 30/06/2014 R$ 331,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0014982014 30/06/2014 R$ 427,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. SERVIÇOS CONTABEIS NO ANO 2013 NF 416 E 478. 0015082014 17/06/2014 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0015742014 30/06/2014 R$ 624,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS , CONF. ACORDO FIRMADO ENTRES AS PARTES. 0016182014 16/06/2014 R$ 3.858,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0018052014 03/06/2014 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A AEMISSAO E EXTRATO BANCARIO POSTADO. 0018132014 09/06/2014 R$ 2,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. RELATIVO AO IPI DO MES DE JUNHO/2014 0018242014 30/06/2014 R$ 17,49
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JUNHO/2014(PESSOAL FUNDEB 60%). 0018382014 30/06/2014 R$ 11.436,80
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JUNHO/2014(PESSOAL FUNDEB 40%). 0018392014 30/06/2014 R$ 7.281,67
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JUNHO/2014(PESSOAL SAUDE PSF). 0018742014 30/06/2014 R$ 3.160,96
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JUNHO/2014(PESSOAL SAUDE 15%). 0018752014 30/06/2014 R$ 15.008,70
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JUNHO/2014(PESSOAL SAUDE GERAL). 0018762014 30/06/2014 R$ 16.285,00
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JUNHO/2014(PESSOAL SAUDE EDUCAÇÃO 25%). 0018772014 30/06/2014 R$ 1.994,52
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JUNHO/2014(PESSOAL CONS. TUTELAR). 0018782014 30/06/2014 R$ 840,68
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JUNHO/2014(PESSOAL PETI). 0018792014 30/06/2014 R$ 840,68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 0018802014 12/06/2014 R$ 3.653,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0018812014 12/06/2014 R$ 123,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0018822014 12/06/2014 R$ 4.189,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0018832014 12/06/2014 R$ 2.563,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0018842014 12/06/2014 R$ 1.835,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0018852014 12/06/2014 R$ 5.908,90