Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0003442015 28/02/2015 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0003452015 28/02/2015 R$ 2.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0003462015 28/02/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0003472015 28/02/2015 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0003482015 28/02/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0003492015 28/02/2015 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0003502015 28/02/2015 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0003512015 28/02/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0003522015 28/02/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0003532015 28/02/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0003542015 28/02/2015 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0003552015 28/02/2015 R$ 17.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. PROGRAMA MAIS MEDICOS. 0003562015 28/02/2015 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0003572015 28/02/2015 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. NA PRATICA ESPORTIVA. 0003582015 28/02/2015 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. 0003592015 28/02/2015 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0003602015 28/02/2015 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0003612015 28/02/2015 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0003622015 28/02/2015 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0003632015 28/02/2015 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0003642015 28/02/2015 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0003652015 28/02/2015 R$ 2.070,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0003662015 28/02/2015 R$ 2.230,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0003672015 28/02/2015 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0003682015 28/02/2015 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0003692015 28/02/2015 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0003702015 28/02/2015 R$ 30,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0003712015 28/02/2015 R$ 570,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0003722015 28/02/2015 R$ 5.117,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0003732015 28/02/2015 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0003742015 28/02/2015 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. RETRO ESCAVADEIRA. 0003752015 28/02/2015 R$ 2.318,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0003762015 28/02/2015 R$ 603,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0003772015 28/02/2015 R$ 61,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. COMO OPERADOR DE MAQUINA. 0003782015 28/02/2015 R$ 1.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. COMO PATROLEIRO. 0003792015 28/02/2015 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0003802015 28/02/2015 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0004092015 28/02/2015 R$ 588,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIOS. 0004102015 28/02/2015 R$ 147,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIOS. 0004112015 28/02/2015 R$ 887,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0004122015 28/02/2015 R$ 157,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0004132015 28/02/2015 R$ 458,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0004142015 28/02/2015 R$ 69,45
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0004152015 28/02/2015 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0004162015 28/02/2015 R$ 90,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0004172015 28/02/2015 R$ 39,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0004182015 28/02/2015 R$ 131,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0004192015 28/02/2015 R$ 307,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIOS. 0004202015 28/02/2015 R$ 164,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0004212015 28/02/2015 R$ 123,47
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 0004222015 28/02/2015 R$ 1.726,65
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0004232015 28/02/2015 R$ 119,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIOS. 0004242015 28/02/2015 R$ 991,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0004252015 28/02/2015 R$ 697,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0004262015 28/02/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0004272015 28/02/2015 R$ 752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0004282015 28/02/2015 R$ 442,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0004292015 28/02/2015 R$ 837,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0004302015 28/02/2015 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0004312015 28/02/2015 R$ 384,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0004322015 28/02/2015 R$ 264,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0004332015 28/02/2015 R$ 150,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0004342015 28/02/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0004352015 28/02/2015 R$ 529,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0004362015 28/02/2015 R$ 30,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004372015 28/02/2015 R$ 318,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004382015 28/02/2015 R$ 361,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004392015 28/02/2015 R$ 99,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004402015 28/02/2015 R$ 1.029,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004412015 28/02/2015 R$ 751,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004422015 28/02/2015 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004432015 28/02/2015 R$ 104,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004442015 28/02/2015 R$ 747,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004452015 28/02/2015 R$ 527,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004462015 28/02/2015 R$ 880,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0004472015 28/02/2015 R$ 195,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0004482015 28/02/2015 R$ 32,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. OXIGENIO. 0004492015 28/02/2015 R$ 2.210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0004502015 24/02/2015 R$ 1.590,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. 0004522015 28/02/2015 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. SHOWS. 0004532015 28/02/2015 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0004542015 28/02/2015 R$ 1.739,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0004552015 28/02/2015 R$ 2.269,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0004562015 28/02/2015 R$ 2.847,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0004572015 28/02/2015 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0004582015 28/02/2015 R$ 5.232,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004592015 28/02/2015 R$ 359,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004602015 28/02/2015 R$ 1.450,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004612015 28/02/2015 R$ 128,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004622015 28/02/2015 R$ 115,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004632015 28/02/2015 R$ 75,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004642015 28/02/2015 R$ 228,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004652015 28/02/2015 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004662015 28/02/2015 R$ 34,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004672015 28/02/2015 R$ 28,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004682015 28/02/2015 R$ 55,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004692015 28/02/2015 R$ 239,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004702015 28/02/2015 R$ 19,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004712015 28/02/2015 R$ 230,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004722015 28/02/2015 R$ 28,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004732015 28/02/2015 R$ 40,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004742015 28/02/2015 R$ 95,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0004752015 28/02/2015 R$ 45,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005332015 28/02/2015 R$ 2.065,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 0005342015 28/02/2015 R$ 378,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005352015 28/02/2015 R$ 1.013,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. PREFEITO E VICE. 0005362015 28/02/2015 R$ 18.697,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005372015 28/02/2015 R$ 6.804,27
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005382015 28/02/2015 R$ 19.767,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005392015 28/02/2015 R$ 15.658,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005402015 28/02/2015 R$ 3.940,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005412015 28/02/2015 R$ 5.146,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005422015 28/02/2015 R$ 2.864,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005432015 28/02/2015 R$ 4.044,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005442015 28/02/2015 R$ 1.833,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005452015 28/02/2015 R$ 4.749,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005462015 28/02/2015 R$ 6.714,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005472015 28/02/2015 R$ 24.734,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005482015 28/02/2015 R$ 22.892,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005492015 28/02/2015 R$ 12.998,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005502015 28/02/2015 R$ 12.776,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005512015 28/02/2015 R$ 20.392,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005522015 28/02/2015 R$ 7.769,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005532015 28/02/2015 R$ 7.012,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005542015 28/02/2015 R$ 47.010,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005552015 28/02/2015 R$ 21.923,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005562015 28/02/2015 R$ 8.151,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005572015 28/02/2015 R$ 994,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005582015 28/02/2015 R$ 9.560,47
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005592015 28/02/2015 R$ 3.318,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005602015 28/02/2015 R$ 3.388,27
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005612015 28/02/2015 R$ 24.906,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0005622015 28/02/2015 R$ 16.612,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. 0005632015 28/02/2015 R$ 2.631,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0005642015 28/02/2015 R$ 96,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0005652015 28/02/2015 R$ 170,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0005662015 24/02/2015 R$ 2.600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0005672015 28/02/2015 R$ 90,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0005682015 28/02/2015 R$ 1.074,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. CONFECÇÕES DE CERCAS VIVEIRO. 0005692015 28/02/2015 R$ 218,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0005712015 28/02/2015 R$ 40,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. PEDREIRO. 0005722015 28/02/2015 R$ 1.250,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0005732015 28/02/2015 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0005742015 28/02/2015 R$ 47,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA PETI-PRO JOVEM CONFORME ANEXO. 0005752015 28/02/2015 R$ 447,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA CONSELHO TUTELAR CONFORME ANEXO. 0005762015 28/02/2015 R$ 1.077,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA FOLHA SAÚDE PSF CONFORME ANEXO. 0005772015 28/02/2015 R$ 10.584,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA SAÚDE 15% CONFORME ANEXO. 0005782015 28/02/2015 R$ 17.212,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA EDUCAÇÃO CONFORME ANEXO. 0005792015 28/02/2015 R$ 2.180,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONFORME ANEXO. 0005802015 28/02/2015 R$ 8.542,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONFORME ANEXO. 0005812015 28/02/2015 R$ 16.217,70
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0005822015 28/02/2015 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0005832015 28/02/2015 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. 0005852015 28/02/2015 R$ 242,50
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0005862015 28/02/2015 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0005872015 28/02/2015 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0005882015 28/02/2015 R$ 484,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0005892015 28/02/2015 R$ 484,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0005902015 28/02/2015 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TRES IMPRESORA LASER MONOCROMATICA SLM2020W CONFORME ANEXO. 0005912015 28/02/2015 R$ 1.440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE UMA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA SLM2020W CONFORME ANEXO. 0005922015 28/02/2015 R$ 480,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DOIS MICRO SYSTEM CD PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 0005932015 28/02/2015 R$ 884,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0005942015 28/02/2015 R$ 185,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABOLICA BEBEDOUROS CADEIRAS GITATORIAS E AR CONDICIONADO SPLIT NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. 0005952015 28/02/2015 R$ 8.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DE ARMARIOS E ESTANTES PARA SETOR DO QESE EDUCAÇAO CONFORME ANEXO 0005962015 28/02/2015 R$ 7.370,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 0005972015 28/02/2015 R$ 1.675,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA EM ANEXO SERTOR ASSISTENCIA SOCIAL. 0005982015 28/02/2015 R$ 6.980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE APARELHO DE REPRODUÇÃO DE DVD CONFORME ANEXO. 0005992015 28/02/2015 R$ 564,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES CAMARA E OUTROS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ANEXO. 0006002015 28/02/2015 R$ 6.560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO CONFORME ANEXO. 0006012015 28/02/2015 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO CONFORME ANEXO. 0006022015 28/02/2015 R$ 2.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES COMPLETO CONFORME ANEXO. 0006032015 28/02/2015 R$ 14.400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006042015 28/02/2015 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006052015 28/02/2015 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006062015 28/02/2015 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. BRITAS 0. 0006072015 28/02/2015 R$ 569,52
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006082015 28/02/2015 R$ 40,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0006092015 28/02/2015 R$ 4.161,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO A FEIRA LIVRES DESTE MUNICIPIO. 0006102015 28/02/2015 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006112015 28/02/2015 R$ 981,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006122015 28/02/2015 R$ 119,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006132015 28/02/2015 R$ 595,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006142015 28/02/2015 R$ 357,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. EM BELO HORIZONTE. 0006152015 28/02/2015 R$ 3.056,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006162015 28/02/2015 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006172015 28/02/2015 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006182015 28/02/2015 R$ 4.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0006192015 02/02/2015 R$ 3.572,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0006202015 28/02/2015 R$ 1.190,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0006212015 12/02/2015 R$ 2.613,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0006222015 12/02/2015 R$ 2.975,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGT. PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, CONF. ACONRDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 0010362015 10/02/2015 R$ 5.018,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BNCARIA RELATIVA A EMISSSAO DE DOC ELETRONICO. 0010472015 12/02/2015 R$ 7,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BNCARIA RELATIVA A EMISSSAO DE DOC ELETRONICO. 0010482015 28/02/2015 R$ 15,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BNCARIA RELATIVA A EMISSSAO DE DOC ELETRONICO. 0010492015 27/02/2015 R$ 7,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESOAL FUNEB 60%). 0010522015 27/02/2015 R$ 11.548,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESOAL FUNDEB 40%). 0010532015 27/02/2015 R$ 6.429,65
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESSOAL PETI)). 0010542015 27/02/2015 R$ 386,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESSOAL CONS. TUTELAR). 0010552015 27/02/2015 R$ 866,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESSOAL EDUCAÇÃO 25%)). 0010562015 27/02/2015 R$ 1.692,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESSOAL SAUDE PSF)). 0010572015 27/02/2015 R$ 7.956,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESSOAL SAUDE 15%)). 0010582015 27/02/2015 R$ 13.322,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESSOAL GERAL)). 0010592015 27/02/2015 R$ 24.944,40