O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0003442015 |
28/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0003452015 |
28/02/2015 |
R$ 2.350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0003462015 |
28/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0003472015 |
28/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0003482015 |
28/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0003492015 |
28/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0003502015 |
28/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0003512015 |
28/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0003522015 |
28/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0003532015 |
28/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0003542015 |
28/02/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0003552015 |
28/02/2015 |
R$ 17.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. PROGRAMA MAIS MEDICOS. |
0003562015 |
28/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0003572015 |
28/02/2015 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. NA PRATICA ESPORTIVA. |
0003582015 |
28/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. |
0003592015 |
28/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0003602015 |
28/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0003612015 |
28/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0003622015 |
28/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0003632015 |
28/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0003642015 |
28/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0003652015 |
28/02/2015 |
R$ 2.070,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0003662015 |
28/02/2015 |
R$ 2.230,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0003672015 |
28/02/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0003682015 |
28/02/2015 |
R$ 360,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0003692015 |
28/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0003702015 |
28/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0003712015 |
28/02/2015 |
R$ 570,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0003722015 |
28/02/2015 |
R$ 5.117,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0003732015 |
28/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0003742015 |
28/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. RETRO ESCAVADEIRA. |
0003752015 |
28/02/2015 |
R$ 2.318,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
0003762015 |
28/02/2015 |
R$ 603,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0003772015 |
28/02/2015 |
R$ 61,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. COMO OPERADOR DE MAQUINA. |
0003782015 |
28/02/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. COMO PATROLEIRO. |
0003792015 |
28/02/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0003802015 |
28/02/2015 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0004092015 |
28/02/2015 |
R$ 588,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIOS. |
0004102015 |
28/02/2015 |
R$ 147,34 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIOS. |
0004112015 |
28/02/2015 |
R$ 887,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0004122015 |
28/02/2015 |
R$ 157,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0004132015 |
28/02/2015 |
R$ 458,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0004142015 |
28/02/2015 |
R$ 69,45 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0004152015 |
28/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0004162015 |
28/02/2015 |
R$ 90,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0004172015 |
28/02/2015 |
R$ 39,76 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0004182015 |
28/02/2015 |
R$ 131,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0004192015 |
28/02/2015 |
R$ 307,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIOS. |
0004202015 |
28/02/2015 |
R$ 164,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0004212015 |
28/02/2015 |
R$ 123,47 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
0004222015 |
28/02/2015 |
R$ 1.726,65 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0004232015 |
28/02/2015 |
R$ 119,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIOS. |
0004242015 |
28/02/2015 |
R$ 991,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0004252015 |
28/02/2015 |
R$ 697,15 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0004262015 |
28/02/2015 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0004272015 |
28/02/2015 |
R$ 752,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0004282015 |
28/02/2015 |
R$ 442,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0004292015 |
28/02/2015 |
R$ 837,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0004302015 |
28/02/2015 |
R$ 144,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0004312015 |
28/02/2015 |
R$ 384,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0004322015 |
28/02/2015 |
R$ 264,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0004332015 |
28/02/2015 |
R$ 150,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0004342015 |
28/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0004352015 |
28/02/2015 |
R$ 529,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0004362015 |
28/02/2015 |
R$ 30,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004372015 |
28/02/2015 |
R$ 318,85 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004382015 |
28/02/2015 |
R$ 361,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004392015 |
28/02/2015 |
R$ 99,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004402015 |
28/02/2015 |
R$ 1.029,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004412015 |
28/02/2015 |
R$ 751,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004422015 |
28/02/2015 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004432015 |
28/02/2015 |
R$ 104,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004442015 |
28/02/2015 |
R$ 747,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004452015 |
28/02/2015 |
R$ 527,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004462015 |
28/02/2015 |
R$ 880,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0004472015 |
28/02/2015 |
R$ 195,48 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0004482015 |
28/02/2015 |
R$ 32,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. OXIGENIO. |
0004492015 |
28/02/2015 |
R$ 2.210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0004502015 |
24/02/2015 |
R$ 1.590,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. |
0004522015 |
28/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. SHOWS. |
0004532015 |
28/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0004542015 |
28/02/2015 |
R$ 1.739,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0004552015 |
28/02/2015 |
R$ 2.269,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0004562015 |
28/02/2015 |
R$ 2.847,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
0004572015 |
28/02/2015 |
R$ 220,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0004582015 |
28/02/2015 |
R$ 5.232,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004592015 |
28/02/2015 |
R$ 359,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004602015 |
28/02/2015 |
R$ 1.450,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004612015 |
28/02/2015 |
R$ 128,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004622015 |
28/02/2015 |
R$ 115,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004632015 |
28/02/2015 |
R$ 75,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004642015 |
28/02/2015 |
R$ 228,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004652015 |
28/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004662015 |
28/02/2015 |
R$ 34,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004672015 |
28/02/2015 |
R$ 28,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004682015 |
28/02/2015 |
R$ 55,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004692015 |
28/02/2015 |
R$ 239,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004702015 |
28/02/2015 |
R$ 19,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004712015 |
28/02/2015 |
R$ 230,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004722015 |
28/02/2015 |
R$ 28,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004732015 |
28/02/2015 |
R$ 40,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004742015 |
28/02/2015 |
R$ 95,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0004752015 |
28/02/2015 |
R$ 45,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005332015 |
28/02/2015 |
R$ 2.065,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
0005342015 |
28/02/2015 |
R$ 378,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005352015 |
28/02/2015 |
R$ 1.013,37 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. PREFEITO E VICE. |
0005362015 |
28/02/2015 |
R$ 18.697,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005372015 |
28/02/2015 |
R$ 6.804,27 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005382015 |
28/02/2015 |
R$ 19.767,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005392015 |
28/02/2015 |
R$ 15.658,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005402015 |
28/02/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005412015 |
28/02/2015 |
R$ 5.146,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005422015 |
28/02/2015 |
R$ 2.864,98 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005432015 |
28/02/2015 |
R$ 4.044,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005442015 |
28/02/2015 |
R$ 1.833,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005452015 |
28/02/2015 |
R$ 4.749,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005462015 |
28/02/2015 |
R$ 6.714,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005472015 |
28/02/2015 |
R$ 24.734,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005482015 |
28/02/2015 |
R$ 22.892,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005492015 |
28/02/2015 |
R$ 12.998,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005502015 |
28/02/2015 |
R$ 12.776,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005512015 |
28/02/2015 |
R$ 20.392,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005522015 |
28/02/2015 |
R$ 7.769,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005532015 |
28/02/2015 |
R$ 7.012,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005542015 |
28/02/2015 |
R$ 47.010,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005552015 |
28/02/2015 |
R$ 21.923,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005562015 |
28/02/2015 |
R$ 8.151,48 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005572015 |
28/02/2015 |
R$ 994,26 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005582015 |
28/02/2015 |
R$ 9.560,47 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005592015 |
28/02/2015 |
R$ 3.318,82 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005602015 |
28/02/2015 |
R$ 3.388,27 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005612015 |
28/02/2015 |
R$ 24.906,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0005622015 |
28/02/2015 |
R$ 16.612,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. |
0005632015 |
28/02/2015 |
R$ 2.631,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0005642015 |
28/02/2015 |
R$ 96,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0005652015 |
28/02/2015 |
R$ 170,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0005662015 |
24/02/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0005672015 |
28/02/2015 |
R$ 90,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0005682015 |
28/02/2015 |
R$ 1.074,14 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. CONFECÇÕES DE CERCAS VIVEIRO. |
0005692015 |
28/02/2015 |
R$ 218,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0005712015 |
28/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. PEDREIRO. |
0005722015 |
28/02/2015 |
R$ 1.250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0005732015 |
28/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0005742015 |
28/02/2015 |
R$ 47,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA PETI-PRO JOVEM CONFORME ANEXO. |
0005752015 |
28/02/2015 |
R$ 447,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA CONSELHO TUTELAR CONFORME ANEXO. |
0005762015 |
28/02/2015 |
R$ 1.077,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA FOLHA SAÚDE PSF CONFORME ANEXO. |
0005772015 |
28/02/2015 |
R$ 10.584,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA SAÚDE 15% CONFORME ANEXO. |
0005782015 |
28/02/2015 |
R$ 17.212,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA EDUCAÇÃO CONFORME ANEXO. |
0005792015 |
28/02/2015 |
R$ 2.180,82 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONFORME ANEXO. |
0005802015 |
28/02/2015 |
R$ 8.542,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ENCARGOS DO INSS FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONFORME ANEXO. |
0005812015 |
28/02/2015 |
R$ 16.217,70 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0005822015 |
28/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0005832015 |
28/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. |
0005852015 |
28/02/2015 |
R$ 242,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0005862015 |
28/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0005872015 |
28/02/2015 |
R$ 800,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0005882015 |
28/02/2015 |
R$ 484,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0005892015 |
28/02/2015 |
R$ 484,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0005902015 |
28/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TRES IMPRESORA LASER MONOCROMATICA SLM2020W CONFORME ANEXO. |
0005912015 |
28/02/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE UMA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA SLM2020W CONFORME ANEXO. |
0005922015 |
28/02/2015 |
R$ 480,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DOIS MICRO SYSTEM CD PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
0005932015 |
28/02/2015 |
R$ 884,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0005942015 |
28/02/2015 |
R$ 185,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABOLICA BEBEDOUROS CADEIRAS GITATORIAS E AR CONDICIONADO SPLIT NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. |
0005952015 |
28/02/2015 |
R$ 8.250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DE ARMARIOS E ESTANTES PARA SETOR DO QESE EDUCAÇAO CONFORME ANEXO |
0005962015 |
28/02/2015 |
R$ 7.370,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
0005972015 |
28/02/2015 |
R$ 1.675,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA EM ANEXO SERTOR ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005982015 |
28/02/2015 |
R$ 6.980,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE APARELHO DE REPRODUÇÃO DE DVD CONFORME ANEXO. |
0005992015 |
28/02/2015 |
R$ 564,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES CAMARA E OUTROS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ANEXO. |
0006002015 |
28/02/2015 |
R$ 6.560,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO CONFORME ANEXO. |
0006012015 |
28/02/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO CONFORME ANEXO. |
0006022015 |
28/02/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES COMPLETO CONFORME ANEXO. |
0006032015 |
28/02/2015 |
R$ 14.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0006042015 |
28/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0006052015 |
28/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0006062015 |
28/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. BRITAS 0. |
0006072015 |
28/02/2015 |
R$ 569,52 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0006082015 |
28/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0006092015 |
28/02/2015 |
R$ 4.161,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO A FEIRA LIVRES DESTE MUNICIPIO. |
0006102015 |
28/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0006112015 |
28/02/2015 |
R$ 981,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0006122015 |
28/02/2015 |
R$ 119,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0006132015 |
28/02/2015 |
R$ 595,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0006142015 |
28/02/2015 |
R$ 357,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. EM BELO HORIZONTE. |
0006152015 |
28/02/2015 |
R$ 3.056,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0006162015 |
28/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0006172015 |
28/02/2015 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0006182015 |
28/02/2015 |
R$ 4.015,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
0006192015 |
02/02/2015 |
R$ 3.572,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
0006202015 |
28/02/2015 |
R$ 1.190,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0006212015 |
12/02/2015 |
R$ 2.613,20 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0006222015 |
12/02/2015 |
R$ 2.975,50 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGT. PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, CONF. ACONRDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
0010362015 |
10/02/2015 |
R$ 5.018,92 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BNCARIA RELATIVA A EMISSSAO DE DOC ELETRONICO. |
0010472015 |
12/02/2015 |
R$ 7,80 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BNCARIA RELATIVA A EMISSSAO DE DOC ELETRONICO. |
0010482015 |
28/02/2015 |
R$ 15,60 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BNCARIA RELATIVA A EMISSSAO DE DOC ELETRONICO. |
0010492015 |
27/02/2015 |
R$ 7,80 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESOAL FUNEB 60%). |
0010522015 |
27/02/2015 |
R$ 11.548,80 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESOAL FUNDEB 40%). |
0010532015 |
27/02/2015 |
R$ 6.429,65 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESSOAL PETI)). |
0010542015 |
27/02/2015 |
R$ 386,06 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESSOAL CONS. TUTELAR). |
0010552015 |
27/02/2015 |
R$ 866,80 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESSOAL EDUCAÇÃO 25%)). |
0010562015 |
27/02/2015 |
R$ 1.692,06 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESSOAL SAUDE PSF)). |
0010572015 |
27/02/2015 |
R$ 7.956,36 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESSOAL SAUDE 15%)). |
0010582015 |
27/02/2015 |
R$ 13.322,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLKHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMNETO DO MES DE FEVEREIRO/2015 (PESSOAL GERAL)). |
0010592015 |
27/02/2015 |
R$ 24.944,40 |
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