Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20% DE INSALUBRIDADE SOB SALARIO NO CORRENTE MES 2015. RELATIVO A DOIS MESES. 0005102015 31/03/2015 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20% DE INSALUBRIDADE SOB SALARIO NO CORRENTE MES 2015. RELATIVO A DOIS MESES. 0005112015 31/03/2015 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20% DE INSALUBRIDADE SOB SALARIO NO CORRENTE MES 2015. RELATIVO A DOIS MESES. 0005122015 31/03/2015 R$ 1.960,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20% DE INSALUBRIDADE SOB SALARIO NO CORRENTE MES 2015. RELATIVO A DOIS MESES. 0005132015 31/03/2015 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0005702015 31/03/2015 R$ 360,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. COMO PATROLEIRO. 0006232015 31/03/2015 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0006242015 31/03/2015 R$ 3.132,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0006252015 31/03/2015 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0006262015 31/03/2015 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0006272015 31/03/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0006282015 31/03/2015 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0006292015 31/03/2015 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0006302015 31/03/2015 R$ 17.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0006312015 31/03/2015 R$ 400,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0006322015 31/03/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0006332015 31/03/2015 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. COMO ADVOGADO. 0006342015 31/03/2015 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. PROGRAMA MAIS MEDICOS. 0006352015 31/03/2015 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA. 0006362015 31/03/2015 R$ 1.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006372015 02/03/2015 R$ 1.240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE LAVAGENS GERAL PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0006382015 02/03/2015 R$ 630,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAGENS GERAL PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0006392015 02/03/2015 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS GERAL PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0006402015 02/03/2015 R$ 1.190,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. CONFECÇÃO DE VASSOURAS. 0006412015 02/03/2015 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006422015 02/03/2015 R$ 238,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006432015 02/03/2015 R$ 357,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006442015 02/03/2015 R$ 1.598,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006452015 31/03/2015 R$ 610,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006462015 31/03/2015 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006472015 31/03/2015 R$ 1.060,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006482015 31/03/2015 R$ 133,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006492015 31/03/2015 R$ 2.775,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006502015 31/03/2015 R$ 148,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006512015 31/03/2015 R$ 489,27
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006522015 31/03/2015 R$ 1.315,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 0006532015 31/03/2015 R$ 1.290,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 0006542015 31/03/2015 R$ 257,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 0006552015 31/03/2015 R$ 501,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006562015 31/03/2015 R$ 126,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006572015 31/03/2015 R$ 317,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. CONTRATO DE ALUGUEL. 0006582015 31/03/2015 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0006592015 31/03/2015 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0006602015 31/03/2015 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0006612015 31/03/2015 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0006622015 31/03/2015 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006632015 31/03/2015 R$ 47,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006642015 31/03/2015 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006652015 31/03/2015 R$ 197,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 0006662015 31/03/2015 R$ 451,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 0006672015 31/03/2015 R$ 1.287,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006682015 31/03/2015 R$ 346,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006692015 31/03/2015 R$ 30,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006702015 31/03/2015 R$ 911,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006712015 31/03/2015 R$ 114,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006722015 31/03/2015 R$ 422,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006732015 31/03/2015 R$ 740,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006742015 31/03/2015 R$ 507,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006752015 31/03/2015 R$ 2.342,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006762015 31/03/2015 R$ 66,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006772015 31/03/2015 R$ 207,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0006782015 31/03/2015 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0006792015 31/03/2015 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0006802015 31/03/2015 R$ 101,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006812015 31/03/2015 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006822015 31/03/2015 R$ 419,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0006832015 31/03/2015 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0006842015 31/03/2015 R$ 562,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006852015 31/03/2015 R$ 1.415,27
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006862015 31/03/2015 R$ 258,53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0006872015 31/03/2015 R$ 449,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006882015 31/03/2015 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006892015 31/03/2015 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006902015 31/03/2015 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006912015 31/03/2015 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006922015 31/03/2015 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006932015 31/03/2015 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006942015 31/03/2015 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006952015 31/03/2015 R$ 90,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006962015 31/03/2015 R$ 30,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS GERAL PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. HFL-4624. 0006972015 31/03/2015 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0006982015 31/03/2015 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0006992015 31/03/2015 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0007002015 31/03/2015 R$ 286,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0007012015 31/03/2015 R$ 8.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. MULTAS INFRAÇÕES DE TRANSITO. 0007022015 31/03/2015 R$ 808,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 0007032015 31/03/2015 R$ 3.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. INTERNET. 0007042015 31/03/2015 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. INTERNET. 0007052015 31/03/2015 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DOAÇÃO PARA CARENTES DESTE MUNICIPIO. 0007062015 31/03/2015 R$ 4.383,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0007072015 31/03/2015 R$ 21,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0007082015 31/03/2015 R$ 580,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007092015 16/03/2015 R$ 246,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007102015 16/03/2015 R$ 3.385,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007112015 16/03/2015 R$ 1.125,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007122015 16/03/2015 R$ 2.525,79
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007132015 23/03/2015 R$ 332,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007142015 23/03/2015 R$ 4.481,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007152015 23/03/2015 R$ 1.632,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007162015 31/03/2015 R$ 554,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007172015 31/03/2015 R$ 4.085,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007182015 31/03/2015 R$ 3.076,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007192015 24/03/2015 R$ 1.866,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0007202015 02/03/2015 R$ 1.362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0007212015 13/03/2015 R$ 249,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0007222015 22/03/2015 R$ 782,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0007232015 31/03/2015 R$ 815,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0007242015 31/03/2015 R$ 40,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0007252015 31/03/2015 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0007262015 31/03/2015 R$ 418,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0007272015 31/03/2015 R$ 756,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0007282015 31/03/2015 R$ 1.044,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. RETRO ESCAVADEIRA. 0007292015 31/03/2015 R$ 1.980,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0007302015 31/03/2015 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0007312015 31/03/2015 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE LAVAGENS GERAL PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0007322015 31/03/2015 R$ 310,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. CONFECÇAO DE OVOS DE PÁSCOA. 0007332015 31/03/2015 R$ 1.413,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA MEDICAMENTOS BÁSICOS RELATIVO A 03 PARCELAS. CONFOEME ANEXO. 0007342015 31/03/2015 R$ 2.222,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS RURAIS ENCASLHAMENTO CONFORME CONVENIO Nº 056/2014. 0007352015 31/03/2015 R$ 77.871,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0007362015 31/03/2015 R$ 680,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0007372015 31/03/2015 R$ 320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 0007382015 31/03/2015 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0007392015 31/03/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMPRA DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. 0007402015 31/03/2015 R$ 2.246,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0007412015 25/03/2015 R$ 387,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007422015 31/03/2015 R$ 340,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007432015 31/03/2015 R$ 57,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007442015 31/03/2015 R$ 24,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007452015 31/03/2015 R$ 24,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007462015 31/03/2015 R$ 30,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007472015 31/03/2015 R$ 93,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007482015 31/03/2015 R$ 93,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007492015 31/03/2015 R$ 64,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007502015 31/03/2015 R$ 216,47
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007512015 31/03/2015 R$ 138,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007522015 31/03/2015 R$ 24,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007532015 31/03/2015 R$ 44,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007542015 31/03/2015 R$ 174,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007552015 31/03/2015 R$ 255,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007562015 31/03/2015 R$ 5,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007572015 31/03/2015 R$ 176,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007582015 31/03/2015 R$ 55,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007592015 31/03/2015 R$ 11,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007602015 31/03/2015 R$ 42,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0007612015 31/03/2015 R$ 6,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0007622015 31/03/2015 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0007632015 31/03/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME ANEXO. 0007642015 31/03/2015 R$ 3.056,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0007652015 31/03/2015 R$ 480,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0007662015 31/03/2015 R$ 695,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0007672015 31/03/2015 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE FEVEREIRO 2015. 0007682015 31/03/2015 R$ 782,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0007692015 31/03/2015 R$ 1.526,32
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0007702015 31/03/2015 R$ 40,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 778/10 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ANEXO. 0007712015 31/03/2015 R$ 45,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007722015 31/03/2015 R$ 6.302,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007732015 31/03/2015 R$ 62,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007742015 31/03/2015 R$ 760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007752015 31/03/2015 R$ 468,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007762015 31/03/2015 R$ 380,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007772015 31/03/2015 R$ 93,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007782015 31/03/2015 R$ 387,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 0007792015 31/03/2015 R$ 192,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007802015 31/03/2015 R$ 1.890,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007812015 31/03/2015 R$ 1.002,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007822015 31/03/2015 R$ 218,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007832015 31/03/2015 R$ 72,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007842015 31/03/2015 R$ 583,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0007852015 31/03/2015 R$ 60,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0007862015 31/03/2015 R$ 94,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007872015 31/03/2015 R$ 251,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0007882015 31/03/2015 R$ 36,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007892015 31/03/2015 R$ 1.673,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007902015 31/03/2015 R$ 298,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007912015 31/03/2015 R$ 64,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0007922015 31/03/2015 R$ 38,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0007932015 31/03/2015 R$ 174,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0007942015 31/03/2015 R$ 444,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0007952015 31/03/2015 R$ 18,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0007962015 31/03/2015 R$ 199,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0007972015 31/03/2015 R$ 71,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DECIMA TERCEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRO-INFANCIA TIPO B NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 830235/2008. 0007982015 31/03/2015 R$ 108.087,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. ESPORTES 0007992015 31/03/2015 R$ 1.703,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0008032015 31/03/2015 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008042015 31/03/2015 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008052015 31/03/2015 R$ 262,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008062015 31/03/2015 R$ 260,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008072015 31/03/2015 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008082015 31/03/2015 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008092015 31/03/2015 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008102015 31/03/2015 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008112015 31/03/2015 R$ 30,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0008252015 31/03/2015 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. PLACAS. 0008262015 31/03/2015 R$ 160,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. CONTRATO EM ANEXO. 0008272015 31/03/2015 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008282015 31/03/2015 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008312015 31/03/2015 R$ 1.520,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. PREFEITO E VICE. 0008322015 31/03/2015 R$ 17.661,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008332015 31/03/2015 R$ 6.404,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008342015 31/03/2015 R$ 22.435,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008352015 31/03/2015 R$ 16.131,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008362015 31/03/2015 R$ 3.940,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008372015 31/03/2015 R$ 5.027,65
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008382015 31/03/2015 R$ 4.832,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008392015 31/03/2015 R$ 4.018,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008402015 31/03/2015 R$ 1.733,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008412015 31/03/2015 R$ 5.302,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008422015 31/03/2015 R$ 6.681,65
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008432015 31/03/2015 R$ 22.150,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008442015 31/03/2015 R$ 28.803,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008452015 31/03/2015 R$ 12.844,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008462015 31/03/2015 R$ 13.300,90
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008472015 31/03/2015 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008482015 31/03/2015 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008492015 31/03/2015 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008502015 31/03/2015 R$ 20.392,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008512015 31/03/2015 R$ 7.769,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008522015 31/03/2015 R$ 7.511,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008532015 31/03/2015 R$ 57.533,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008542015 31/03/2015 R$ 22.328,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008552015 31/03/2015 R$ 6.697,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008562015 31/03/2015 R$ 1.099,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008572015 31/03/2015 R$ 10.746,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008582015 31/03/2015 R$ 26.481,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008592015 31/03/2015 R$ 15.508,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008602015 31/03/2015 R$ 3.594,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0008612015 31/03/2015 R$ 3.275,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0008622015 31/03/2015 R$ 29,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0008642015 24/03/2015 R$ 816,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0008652015 23/03/2015 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0008662015 24/03/2015 R$ 850,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0008672015 24/03/2015 R$ 695,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0008682015 31/03/2015 R$ 607,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0008692015 20/03/2015 R$ 685,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0008702015 26/03/2015 R$ 359,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0008712015 31/03/2015 R$ 67,68
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008722015 31/03/2015 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008732015 31/03/2015 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0008742015 31/03/2015 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008752015 31/03/2015 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 0008762015 11/03/2015 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008772015 31/03/2015 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. GABINETE. 0008782015 31/03/2015 R$ 512,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0008792015 31/03/2015 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0008802015 31/03/2015 R$ 362,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0008812015 31/03/2015 R$ 667,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0008822015 31/03/2015 R$ 330,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE O HONORATIOS MEDICOS DE ANESTESIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 0008832015 31/03/2015 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. ULTRASSONOGRAFIAS. 0008842015 31/03/2015 R$ 4.420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. ULTRASSON. 0008852015 31/03/2015 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. EXAMAES LOBORATORIAIS. 0008862015 31/03/2015 R$ 2.392,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0008872015 31/03/2015 R$ 2.490,40
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008882015 31/03/2015 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0008892015 31/03/2015 R$ 30,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. LOCAÇÃO DE COPIADORA MARÇO 2015. 0009202015 31/03/2015 R$ 1.372,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0009212015 31/03/2015 R$ 357,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0009222015 31/03/2015 R$ 238,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DOAÇÃO FIRMADA CONFORME ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. 0009232015 31/03/2015 R$ 4.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0009242015 31/03/2015 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0009252015 31/03/2015 R$ 1.329,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0009262015 31/03/2015 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0009272015 31/03/2015 R$ 368,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RIUA BELO HORIZONTE NO DISTRITO DE UMBURANINHA CONTRATO EM ANEXO. 0009392015 02/03/2015 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE ALUGUEL PARA ATENDER AO PROJETO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. 0009592015 02/03/2015 R$ 11.376,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0010042015 31/03/2015 R$ 7.013,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECOLHIMENTO DO PARCELADO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS. CONF. ACORDO ENTRE AS PARTES. 0010502015 10/03/2015 R$ 5.018,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BACNARIA RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO POSTADO. 0010512015 03/03/2015 R$ 2,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0010772015 16/03/2015 R$ 1.530,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0010952015 31/03/2015 R$ 266,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGMENTO DO MES DE MARÇO/2015(PESSOAL GERAL) 0011622015 31/03/2015 R$ 26.263,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2015(PESSSOAL CONS. TUTELAR) 0011632015 31/03/2015 R$ 866,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2015(PESSSOAL PETI). 0011642015 31/03/2015 R$ 364,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2015(PESSSOAL SAUDE - PSF). 0011652015 31/03/2015 R$ 9.020,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2015(PESSSOAL EDUCAÇÃO 25%). 0011662015 31/03/2015 R$ 1.493,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2015(PESSSOAL SAUDE 15%). 0011672015 31/03/2015 R$ 13.006,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL , RELATIVO A FLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2015(PESSOAL FUNDEB 60%). 0011682015 31/03/2015 R$ 14.051,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2015(PESOLA FUNDEB 40%). 0011692015 31/03/2015 R$ 6.333,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0011862015 23/03/2015 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0012762015 26/03/2015 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0012772015 26/03/2015 R$ 320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0012782015 26/03/2015 R$ 787,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0012792015 26/03/2015 R$ 24,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0012802015 26/03/2015 R$ 680,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0013672015 20/03/2015 R$ 114,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. 0013692015 23/03/2015 R$ 312,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0015002015 26/03/2015 R$ 386,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0015012015 14/03/2015 R$ 96,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. 0015272015 31/03/2015 R$ 2.190,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO MESES FEVEREIRO E MARÇO 2015. 0016562015 30/03/2015 R$ 660,00