| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DAS SECRETRAIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0024322015 |
29/10/2015 |
R$ 1.893,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0024332015 |
29/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024342015 |
29/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024352015 |
29/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024362015 |
29/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024372015 |
29/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024382015 |
29/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024392015 |
29/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024402015 |
29/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024412015 |
29/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024422015 |
29/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024432015 |
29/10/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024442015 |
29/10/2015 |
R$ 3.132,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. |
0024452015 |
29/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024462015 |
29/10/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. COMO PATROLEIRO |
0024472015 |
29/10/2015 |
R$ 2.018,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. OPERADOR DE MAQUINA. |
0024482015 |
29/10/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA. |
0024492015 |
29/10/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0024502015 |
29/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO NO CORRENTE MES. |
0024802015 |
01/10/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA BEIRA RO RIO UMBURANA NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0024812015 |
29/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0024822015 |
29/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0024832015 |
29/10/2015 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0024842015 |
29/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0024852015 |
29/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0024862015 |
29/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0024872015 |
01/10/2015 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0024962015 |
01/10/2015 |
R$ 190,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0024972015 |
29/10/2015 |
R$ 2.776,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. EM CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS. |
0024982015 |
29/10/2015 |
R$ 1.662,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. EM CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS. |
0024992015 |
29/10/2015 |
R$ 1.662,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
0025002015 |
29/10/2015 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025012015 |
29/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0025022015 |
16/10/2015 |
R$ 3.914,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0025032015 |
15/10/2015 |
R$ 691,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025062015 |
01/10/2015 |
R$ 55,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025072015 |
02/10/2015 |
R$ 409,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025082015 |
13/10/2015 |
R$ 67,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025092015 |
02/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025102015 |
02/10/2015 |
R$ 90,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025112015 |
05/10/2015 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025122015 |
06/10/2015 |
R$ 59,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025132015 |
13/10/2015 |
R$ 55,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025142015 |
21/10/2015 |
R$ 39,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025152015 |
21/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025162015 |
28/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025172015 |
29/10/2015 |
R$ 522,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025182015 |
29/10/2015 |
R$ 238,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS CONFORME ANEXO. |
0025192015 |
29/10/2015 |
R$ 3.465,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS CONFORME ANEXO. |
0025202015 |
29/10/2015 |
R$ 7.270,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS CONFORME ANEXO. |
0025212015 |
29/10/2015 |
R$ 6.878,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025222015 |
29/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025232015 |
29/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025242015 |
29/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025252015 |
29/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025262015 |
29/10/2015 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025272015 |
29/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025282015 |
29/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025292015 |
29/10/2015 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025302015 |
29/10/2015 |
R$ 517,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025312015 |
29/10/2015 |
R$ 525,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025322015 |
16/10/2015 |
R$ 2.034,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025332015 |
26/10/2015 |
R$ 501,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025342015 |
13/10/2015 |
R$ 2.305,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025352015 |
13/10/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025362015 |
04/10/2015 |
R$ 493,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025372015 |
14/10/2015 |
R$ 250,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
0025382015 |
29/10/2015 |
R$ 127,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025402015 |
29/10/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025412015 |
20/10/2015 |
R$ 520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025422015 |
20/10/2015 |
R$ 182,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0025432015 |
29/10/2015 |
R$ 419,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. |
0025442015 |
29/10/2015 |
R$ 1.202,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025452015 |
08/10/2015 |
R$ 324,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025462015 |
29/10/2015 |
R$ 495,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025472015 |
29/10/2015 |
R$ 1.115,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025482015 |
13/10/2015 |
R$ 745,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025492015 |
29/10/2015 |
R$ 144,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0025502015 |
28/10/2015 |
R$ 460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES.VASSOURAS ARTEZANAIS. |
0025512015 |
26/10/2015 |
R$ 960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0025522015 |
09/10/2015 |
R$ 2.513,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0025532015 |
29/10/2015 |
R$ 3.056,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0025542015 |
06/10/2015 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS NA MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. |
0025552015 |
07/10/2015 |
R$ 2.063,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
0025562015 |
29/10/2015 |
R$ 5.679,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025572015 |
14/10/2015 |
R$ 627,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025582015 |
28/10/2015 |
R$ 140,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
0025592015 |
29/10/2015 |
R$ 1.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
0025602015 |
29/10/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO E MATERIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL CONFORME ANEXO. |
0025632015 |
13/10/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO E MATERIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL CONFORME ANEXO. |
0025642015 |
29/10/2015 |
R$ 890,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNENARIAS (SIMPLES) PARA FUNERAL DE CARENTES DESTE MUNICIPIO |
0025652015 |
13/10/2015 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNENARIAS (SIMPLES) PARA FUNERAL DE CARENTES DESTE MUNICIPIO |
0025662015 |
29/10/2015 |
R$ 510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025672015 |
29/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025682015 |
29/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES.REF MAIO, JUNHO, JULHO/2015. |
0025692015 |
07/10/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0025702015 |
29/10/2015 |
R$ 579,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. |
0025712015 |
29/10/2015 |
R$ 470,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0025722015 |
29/10/2015 |
R$ 125,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025732015 |
29/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0025742015 |
29/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 2 MESES. |
0025752015 |
29/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 12 MTS DE AREIA LAVADA. |
0025762015 |
29/10/2015 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025772015 |
27/10/2015 |
R$ 103,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025782015 |
29/10/2015 |
R$ 530,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025792015 |
29/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025802015 |
29/10/2015 |
R$ 196,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0025812015 |
29/10/2015 |
R$ 2.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. |
0025822015 |
29/10/2015 |
R$ 5.694,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. |
0025832015 |
29/10/2015 |
R$ 6.925,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. |
0025842015 |
29/10/2015 |
R$ 839,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. |
0025852015 |
29/10/2015 |
R$ 1.306,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025862015 |
29/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025872015 |
29/10/2015 |
R$ 910,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025882015 |
29/10/2015 |
R$ 460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025892015 |
29/10/2015 |
R$ 460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025902015 |
29/10/2015 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025912015 |
29/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025922015 |
29/10/2015 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025932015 |
29/10/2015 |
R$ 555,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025982015 |
29/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0026062015 |
29/10/2015 |
R$ 1.072,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0026072015 |
29/10/2015 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0026132015 |
29/10/2015 |
R$ 2.890,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026142015 |
29/10/2015 |
R$ 2.668,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0026152015 |
29/10/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0026162015 |
29/10/2015 |
R$ 1.470,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0026172015 |
29/10/2015 |
R$ 1.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026192015 |
09/10/2015 |
R$ 1.632,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026202015 |
09/10/2015 |
R$ 120,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026212015 |
09/10/2015 |
R$ 2.022,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026222015 |
09/10/2015 |
R$ 17,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0026232015 |
09/10/2015 |
R$ 1.005,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026242015 |
09/10/2015 |
R$ 506,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VICE PREFEITO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026252015 |
29/10/2015 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0026262015 |
29/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026342015 |
05/10/2015 |
R$ 53,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026352015 |
26/10/2015 |
R$ 17,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026362015 |
29/10/2015 |
R$ 523,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026372015 |
23/10/2015 |
R$ 16,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026382015 |
08/10/2015 |
R$ 115,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026392015 |
08/10/2015 |
R$ 359,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026402015 |
08/10/2015 |
R$ 16,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026412015 |
09/10/2015 |
R$ 24,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026422015 |
14/10/2015 |
R$ 825,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026432015 |
15/10/2015 |
R$ 1.286,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026442015 |
21/10/2015 |
R$ 23,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026452015 |
29/10/2015 |
R$ 8,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0026492015 |
29/10/2015 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0026502015 |
29/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026512015 |
29/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DOS JOGOS ABERTOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0026522015 |
29/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026532015 |
29/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026542015 |
29/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026552015 |
29/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026562015 |
29/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026572015 |
29/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026582015 |
13/10/2015 |
R$ 201,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026592015 |
08/10/2015 |
R$ 341,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026602015 |
08/10/2015 |
R$ 1.037,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026612015 |
01/10/2015 |
R$ 1.204,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026622015 |
01/10/2015 |
R$ 1.163,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026632015 |
01/10/2015 |
R$ 7.236,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026642015 |
08/10/2015 |
R$ 791,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026652015 |
08/10/2015 |
R$ 1.602,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026662015 |
08/10/2015 |
R$ 291,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026672015 |
08/10/2015 |
R$ 78,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026682015 |
28/10/2015 |
R$ 167,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026692015 |
08/10/2015 |
R$ 3.995,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026702015 |
14/10/2015 |
R$ 66,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026712015 |
08/10/2015 |
R$ 1.714,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026722015 |
29/10/2015 |
R$ 502,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026732015 |
05/10/2015 |
R$ 501,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PIBLICAÇÃO NO DOU CONFORME ANEXO. |
0026742015 |
29/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026752015 |
29/10/2015 |
R$ 4.077,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026762015 |
29/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026772015 |
29/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026782015 |
29/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026792015 |
29/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. |
0026802015 |
29/10/2015 |
R$ 749,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATOR ESTEIRA EM ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS CONFORME ANEXO. |
0026812015 |
29/10/2015 |
R$ 4.657,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912361005 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÚLTIPLO, ENTRE A PREFEITURA DE BERTÓPOLIS COM EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS. |
0026822015 |
29/10/2015 |
R$ 392,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0026832015 |
29/10/2015 |
R$ 700,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026842015 |
29/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026862015 |
19/10/2015 |
R$ 304,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026872015 |
19/10/2015 |
R$ 260,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026882015 |
19/10/2015 |
R$ 839,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026892015 |
19/10/2015 |
R$ 1.067,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026902015 |
19/10/2015 |
R$ 1.187,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026912015 |
19/10/2015 |
R$ 4.349,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
0026922015 |
29/10/2015 |
R$ 8.598,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DE BLOCKETE DE CONCRETO CONFORME CONVENIO . |
0026932015 |
29/10/2015 |
R$ 62.824,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO EM SERVIÇO DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS RURAIS ENCASCALHAMENTO CONFORME CONVENIO. |
0026942015 |
29/10/2015 |
R$ 21.203,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026952015 |
29/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026962015 |
29/10/2015 |
R$ 3.595,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0026972015 |
29/10/2015 |
R$ 337,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. PROGRAMA MAIS MEDICOS. |
0027002015 |
29/10/2015 |
R$ 890,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
0027012015 |
29/10/2015 |
R$ 8.865,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0027032015 |
29/10/2015 |
R$ 210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. PREFEITO E VICE. |
0027042015 |
29/10/2015 |
R$ 17.661,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027052015 |
29/10/2015 |
R$ 1.013,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027062015 |
29/10/2015 |
R$ 6.527,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027072015 |
29/10/2015 |
R$ 19.555,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027082015 |
29/10/2015 |
R$ 16.210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027092015 |
29/10/2015 |
R$ 3.718,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027102015 |
29/10/2015 |
R$ 6.063,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027112015 |
29/10/2015 |
R$ 4.125,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027122015 |
29/10/2015 |
R$ 4.543,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027132015 |
29/10/2015 |
R$ 1.300,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027142015 |
29/10/2015 |
R$ 5.602,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027152015 |
29/10/2015 |
R$ 6.855,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027162015 |
29/10/2015 |
R$ 10.411,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027172015 |
29/10/2015 |
R$ 10.134,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027182015 |
29/10/2015 |
R$ 43.832,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027192015 |
29/10/2015 |
R$ 20.562,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027202015 |
29/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027212015 |
29/10/2015 |
R$ 2.018,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027222015 |
29/10/2015 |
R$ 7.612,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027232015 |
29/10/2015 |
R$ 10.643,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027242015 |
29/10/2015 |
R$ 52.810,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027252015 |
29/10/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027262015 |
29/10/2015 |
R$ 22.810,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027272015 |
29/10/2015 |
R$ 6.251,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027282015 |
29/10/2015 |
R$ 994,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027292015 |
29/10/2015 |
R$ 8.802,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027302015 |
29/10/2015 |
R$ 20.726,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027312015 |
29/10/2015 |
R$ 19.616,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027322015 |
29/10/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027332015 |
29/10/2015 |
R$ 3.208,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027342015 |
29/10/2015 |
R$ 18.830,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0027352015 |
29/10/2015 |
R$ 2.338,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L365 COLORIDA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. |
0027362015 |
29/10/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DECIMA QUINTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRO-INFANCIA TIPO B TP 06/2010 CONVENIO 830235/2007. |
0027372015 |
29/10/2015 |
R$ 29.503,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0027382015 |
29/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0027392015 |
29/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0027402015 |
29/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE FULIÕES. |
0027412015 |
29/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0027422015 |
29/10/2015 |
R$ 181,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0027432015 |
29/10/2015 |
R$ 1.029,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CANCELAMENTO DO PROTESTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 161632 E 161655 CONFORME ANEXO. |
0027442015 |
29/10/2015 |
R$ 1.096,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0027452015 |
29/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0027462015 |
29/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0027472015 |
29/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DOAÇÃO FIRMADA COM OS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME ANEXO. |
0027482015 |
29/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. AR CONDICIONADO DA PATROL. |
0027492015 |
21/10/2015 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0027502015 |
29/10/2015 |
R$ 2.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0027512015 |
29/10/2015 |
R$ 2.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0027522015 |
29/10/2015 |
R$ 2.615,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNENARIAS (SIMPLES) PARA FUNERAL DE CARENTES DESTE MUNICIPIO |
0027932015 |
29/10/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO E MATERIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL CONFORME ANEXO. |
0027942015 |
29/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. |
0027952015 |
29/10/2015 |
R$ 1.580,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. |
0027962015 |
29/10/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE MES CONFORME RECIBO. |
0027972015 |
29/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0027982015 |
29/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0027992015 |
29/10/2015 |
R$ 4.002,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0029642015 |
18/10/2015 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
0030582015 |
30/10/2015 |
R$ 4.235,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
0030592015 |
30/10/2015 |
R$ 2.981,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
0030602015 |
30/10/2015 |
R$ 55.408,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
0030612015 |
30/10/2015 |
R$ 4.591,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
0031262015 |
09/10/2015 |
R$ 531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
0031282015 |
09/10/2015 |
R$ 531,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TARIFA BANCARIA RELATIVO A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOC ELETRONICO E OUTROS CONFORME EXTRATO ANEXO. |
0031862015 |
31/10/2015 |
R$ 298,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0032152015 |
15/10/2015 |
R$ 2.193,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0032162015 |
23/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0032172015 |
20/10/2015 |
R$ 2.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0032182015 |
23/10/2015 |
R$ 178,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0032192015 |
23/10/2015 |
R$ 1.063,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTOS EFETUADOS DO SERVIDOR NO CORRENTE MES. |
0032202015 |
09/10/2015 |
R$ 60.000,00 |
|