| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES DE OUTUBRO. |
0024742016 |
31/10/2016 |
R$ 4.442,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0024932016 |
31/10/2016 |
R$ 5.381,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024942016 |
31/10/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024952016 |
31/10/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024962016 |
31/10/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024972016 |
31/10/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024982016 |
31/10/2016 |
R$ 1.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0024992016 |
31/10/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0025002016 |
31/10/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0025012016 |
31/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0025022016 |
31/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0025032016 |
31/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0025042016 |
31/10/2016 |
R$ 3.132,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS + PLANTÃO + ALUGUEL. |
0025052016 |
31/10/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. COMO ADVOGADO. |
0025062016 |
31/10/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
0025072016 |
31/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. OPERADOR DE MAQUINA. |
0025082016 |
31/10/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. COMO PATROLEIRO. |
0025092016 |
31/10/2016 |
R$ 2.245,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. COMO OPERADOR DE MAQUINA. |
0025102016 |
31/10/2016 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0025112016 |
30/10/2016 |
R$ 17.308,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025142016 |
31/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. EM GELADEIRA DA FARMACIA DE MINAS. |
0025192016 |
31/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA RESCIDÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CONFORME ANEXO. |
0025202016 |
31/10/2016 |
R$ 3.185,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CONFORME ANEXO. |
0025212016 |
31/10/2016 |
R$ 176,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025222016 |
26/10/2016 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
0025232016 |
27/10/2016 |
R$ 2.251,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025242016 |
31/10/2016 |
R$ 342,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025252016 |
31/10/2016 |
R$ 5.420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS CONFORME ANEXO. |
0025262016 |
31/10/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025272016 |
31/10/2016 |
R$ 2.138,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025282016 |
31/10/2016 |
R$ 222,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025292016 |
31/10/2016 |
R$ 1.018,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025302016 |
10/10/2016 |
R$ 8.468,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025312016 |
10/10/2016 |
R$ 341,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025322016 |
10/10/2016 |
R$ 1.084,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025332016 |
10/10/2016 |
R$ 988,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025342016 |
21/10/2016 |
R$ 6.708,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025352016 |
21/10/2016 |
R$ 7.364,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025362016 |
21/10/2016 |
R$ 100,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025372016 |
21/10/2016 |
R$ 20,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025382016 |
21/10/2016 |
R$ 419,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025392016 |
28/10/2016 |
R$ 9.056,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025402016 |
28/10/2016 |
R$ 289,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025412016 |
28/10/2016 |
R$ 1.764,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025422016 |
28/10/2016 |
R$ 6.541,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025432016 |
28/10/2016 |
R$ 5.410,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025442016 |
28/10/2016 |
R$ 405,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025452016 |
28/10/2016 |
R$ 36,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025462016 |
28/10/2016 |
R$ 593,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025472016 |
28/10/2016 |
R$ 188,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0025482016 |
28/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025492016 |
28/10/2016 |
R$ 809,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025502016 |
28/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025512016 |
28/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025522016 |
28/10/2016 |
R$ 809,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025532016 |
28/10/2016 |
R$ 809,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025542016 |
28/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AUXILIO E DONATIVOS A PESSOAS CARENTES E VULNERÁVEL, CONFORME LEI 8.742/2003, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0025552016 |
28/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES CARENTES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0025562016 |
28/10/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS AGENTES DE SAUDE. |
0025572016 |
28/10/2016 |
R$ 525,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025582016 |
28/10/2016 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025592016 |
28/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025602016 |
28/10/2016 |
R$ 890,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0025612016 |
28/10/2016 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGEMENTO TFD DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
0025622016 |
28/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS, PARA O USO NA VARRIÇÃO DE RUAS, PARA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO. |
0025632016 |
28/10/2016 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFROME NOTAS EM ANEXO. |
0025652016 |
28/10/2016 |
R$ 1.833,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO (MERENDA) PARA O ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. |
0025662016 |
28/10/2016 |
R$ 5.501,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
0025672016 |
28/10/2016 |
R$ 675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
0025682016 |
28/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
0025692016 |
28/10/2016 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
0025702016 |
28/10/2016 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
0025712016 |
28/10/2016 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
0025722016 |
28/10/2016 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
0025732016 |
28/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
0025742016 |
28/10/2016 |
R$ 525,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025762016 |
31/10/2016 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025772016 |
31/10/2016 |
R$ 840,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025782016 |
31/10/2016 |
R$ 975,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE PRO INFANCIA TIPO B, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERTÓPOLIS, ATRAVES DO PAR-PLANO DE AÇ |
0025792016 |
28/10/2016 |
R$ 82.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025802016 |
31/10/2016 |
R$ 2.695,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025812016 |
31/10/2016 |
R$ 105,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025822016 |
31/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0025832016 |
31/10/2016 |
R$ 72,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS FEIRANTES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO CORREGO PRADINHO DESTE MUNICIPIO. |
0025842016 |
31/10/2016 |
R$ 1.850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025852016 |
31/10/2016 |
R$ 833,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025862016 |
31/10/2016 |
R$ 956,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025872016 |
31/10/2016 |
R$ 720,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025882016 |
31/10/2016 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025892016 |
31/10/2016 |
R$ 782,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0025902016 |
31/10/2016 |
R$ 905,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025912016 |
31/10/2016 |
R$ 1.622,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025922016 |
31/10/2016 |
R$ 265,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0025932016 |
31/10/2016 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0025942016 |
31/10/2016 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0025952016 |
31/10/2016 |
R$ 168,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0025962016 |
31/10/2016 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0025972016 |
31/10/2016 |
R$ 266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0025982016 |
31/10/2016 |
R$ 1.235,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0025992016 |
31/10/2016 |
R$ 1.516,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL. |
0026002016 |
31/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026012016 |
18/10/2016 |
R$ 248,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS CONFORME ANEXO. |
0026022016 |
31/10/2016 |
R$ 5.577,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026032016 |
28/10/2016 |
R$ 500,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026042016 |
10/10/2016 |
R$ 576,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0026052016 |
21/10/2016 |
R$ 162,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026062016 |
31/10/2016 |
R$ 2.658,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026072016 |
31/10/2016 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026082016 |
31/10/2016 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026092016 |
31/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
0026102016 |
04/10/2016 |
R$ 6.689,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026112016 |
04/10/2016 |
R$ 5.251,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0026122016 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026132016 |
31/10/2016 |
R$ 669,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026142016 |
31/10/2016 |
R$ 3.447,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO MEDICO NA ATENÇÃO BASICA (PSF) DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS |
0026152016 |
31/10/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026162016 |
31/10/2016 |
R$ 4.307,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0026312016 |
31/10/2016 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0026322016 |
31/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026332016 |
31/10/2016 |
R$ 798,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0026342016 |
31/10/2016 |
R$ 137,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0026352016 |
31/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026362016 |
31/10/2016 |
R$ 1.096,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026372016 |
31/10/2016 |
R$ 908,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026382016 |
31/10/2016 |
R$ 6.340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. TIRAGEM DE AREIA LAVADA. |
0026392016 |
31/10/2016 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026402016 |
31/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026412016 |
31/10/2016 |
R$ 143,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
0026422016 |
31/10/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇAO SIMPLIFICADA CONFORME ANEXO. |
0026432016 |
31/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026442016 |
31/10/2016 |
R$ 7.152,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026452016 |
31/10/2016 |
R$ 8.712,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026462016 |
31/10/2016 |
R$ 500,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026472016 |
31/10/2016 |
R$ 7.444,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026482016 |
31/10/2016 |
R$ 895,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0026492016 |
31/10/2016 |
R$ 442,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026502016 |
31/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0026512016 |
31/10/2016 |
R$ 21.511,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS CONFORME ANEXO. |
0026522016 |
31/10/2016 |
R$ 15.059,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEDEM INTERESSE DO MUNICÍPIO. DE 01/10 A 31/10/2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
0026532016 |
31/10/2016 |
R$ 1.275,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CIRURGIA ADENOIDECTOMIA ASER REALIZADA HOSPITAL FILADELFIA EM TEOFILO OTONI. CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
0026542016 |
31/10/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PREMOLDADOS DE CONCRETO CONFORME CONVENIO 412/2014 SEGOV. |
0026712016 |
30/10/2016 |
R$ 26.316,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026722016 |
27/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0026732016 |
27/10/2016 |
R$ 254,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026752016 |
31/10/2016 |
R$ 138,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026762016 |
31/10/2016 |
R$ 4.944,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0026772016 |
31/10/2016 |
R$ 195,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0026932016 |
31/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS CONFORME ANEXO. |
0026942016 |
31/10/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (BORDAS/LAMINA) PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
0026982016 |
31/10/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TONER) DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0026992016 |
31/10/2016 |
R$ 162,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. |
0027022016 |
31/10/2016 |
R$ 1.582,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REPASSE ADICIONAL P/ ASSISTENCIA HOSPITALAR AOS POVOS INDIGENAS DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 5263/2016. |
0027052016 |
31/10/2016 |
R$ 22.901,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0027072016 |
30/10/2016 |
R$ 1.990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS . |
0027082016 |
30/10/2016 |
R$ 10.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS (PREFEITO E VICE) MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027092016 |
30/10/2016 |
R$ 19.652,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027102016 |
30/10/2016 |
R$ 1.520,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027112016 |
30/10/2016 |
R$ 16.592,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027122016 |
30/10/2016 |
R$ 1.349,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027132016 |
30/10/2016 |
R$ 5.949,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027142016 |
30/10/2016 |
R$ 3.256,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027152016 |
30/10/2016 |
R$ 2.245,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027162016 |
30/10/2016 |
R$ 2.210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027172016 |
30/10/2016 |
R$ 1.025,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027182016 |
30/10/2016 |
R$ 2.245,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027192016 |
30/10/2016 |
R$ 8.114,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027202016 |
30/10/2016 |
R$ 4.399,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027212016 |
30/10/2016 |
R$ 1.600,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027222016 |
30/10/2016 |
R$ 17.037,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027232016 |
30/10/2016 |
R$ 19.536,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027242016 |
30/10/2016 |
R$ 8.418,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027252016 |
30/10/2016 |
R$ 23.054,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027262016 |
30/10/2016 |
R$ 2.790,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027272016 |
30/10/2016 |
R$ 20.877,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027282016 |
30/10/2016 |
R$ 2.245,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027292016 |
30/10/2016 |
R$ 6.770,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027302016 |
30/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027312016 |
30/10/2016 |
R$ 69.365,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027322016 |
30/10/2016 |
R$ 26.901,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027332016 |
30/10/2016 |
R$ 10.238,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027342016 |
30/10/2016 |
R$ 9.493,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027352016 |
30/10/2016 |
R$ 1.795,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027362016 |
30/10/2016 |
R$ 2.245,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027372016 |
30/10/2016 |
R$ 1.026,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027382016 |
30/10/2016 |
R$ 10.618,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027392016 |
30/10/2016 |
R$ 15.678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027402016 |
30/10/2016 |
R$ 3.843,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027412016 |
30/10/2016 |
R$ 23.165,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027422016 |
30/10/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
0027432016 |
30/10/2016 |
R$ 2.245,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESYE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 83/2014. |
0027442016 |
30/10/2016 |
R$ 6.294,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0027452016 |
30/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0027462016 |
30/10/2016 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0027472016 |
30/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0027492016 |
31/10/2016 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0027502016 |
31/10/2016 |
R$ 19.577,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0027512016 |
31/10/2016 |
R$ 10.405,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0027522016 |
31/10/2016 |
R$ 1.156,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
0027532016 |
31/10/2016 |
R$ 6.251,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0027542016 |
31/10/2016 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
0027552016 |
31/10/2016 |
R$ 1.190,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0027562016 |
31/10/2016 |
R$ 2.214,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0027572016 |
31/10/2016 |
R$ 1.335,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0027672016 |
31/10/2016 |
R$ 13.141,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0027682016 |
31/10/2016 |
R$ 6.720,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0027692016 |
31/10/2016 |
R$ 1.776,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0027702016 |
31/10/2016 |
R$ 24.154,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0027712016 |
31/10/2016 |
R$ 265,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0027722016 |
31/10/2016 |
R$ 874,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
0027732016 |
31/10/2016 |
R$ 2.219,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0027742016 |
31/10/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0027752016 |
31/10/2016 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0027762016 |
31/10/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0027772016 |
31/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
0027782016 |
31/10/2016 |
R$ 2.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0027822016 |
31/10/2016 |
R$ 1.321,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
0029622016 |
30/10/2016 |
R$ 950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0030842016 |
20/10/2016 |
R$ 3.961,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MUDAS ORNAMENTAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
0031892016 |
18/10/2016 |
R$ 3.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
0033302016 |
05/10/2016 |
R$ 200,00 |
|