Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO EM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 0027872016 05/12/2016 R$ 798,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 0027882016 05/12/2016 R$ 65,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 0027892016 06/12/2016 R$ 214,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO EM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 0027902016 06/12/2016 R$ 190,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 0027912016 06/12/2016 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0027922016 05/12/2016 R$ 2.120,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A CIDADE DE TEÓFILO OTONI SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM REUNIÃO DO COSEMS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0028222016 09/12/2016 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE A GOVERNADOR VALADARES CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0028262016 01/12/2016 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0030202016 05/12/2016 R$ 127,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030212016 05/12/2016 R$ 1.330,21
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030222016 05/12/2016 R$ 403,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030232016 05/12/2016 R$ 1.257,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030242016 05/12/2016 R$ 1.521,43
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030252016 05/12/2016 R$ 4.642,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030262016 05/12/2016 R$ 20.004,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0030272016 05/12/2016 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030282016 12/12/2016 R$ 2.018,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030292016 12/12/2016 R$ 380,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030302016 12/12/2016 R$ 1.627,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030312016 12/12/2016 R$ 26.928,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030322016 12/12/2016 R$ 6.492,67
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030332016 12/12/2016 R$ 1.438,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030342016 12/12/2016 R$ 720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0030352016 12/12/2016 R$ 505,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0030362016 12/12/2016 R$ 228,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. GUINCHO. 0030372016 12/12/2016 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0030382016 12/12/2016 R$ 421,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0030392016 12/12/2016 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 0030402016 12/12/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO E MATERIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL CONFORME ANEXO. 0030412016 12/12/2016 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO E MATERIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL CONFORME ANEXO. 0030422016 12/12/2016 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0030432016 12/12/2016 R$ 2.405,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0030442016 12/12/2016 R$ 4.510,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO GOL 1.6 TRENDLINE 04 PORTAS PARA MANUTENÃO DA RESOLUÇÃO 399, CONFORME ANEXO. 0030472016 01/12/2016 R$ 43.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0030482016 01/12/2016 R$ 1.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0030492016 01/12/2016 R$ 214,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. RELATIVO 13º SALARIO. 0030502016 01/12/2016 R$ 1.249,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. RELATIVO 13º SALARIO. 0030512016 01/12/2016 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. RELATIVO 13º SALARIO. 0030522016 01/12/2016 R$ 1.874,97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. RELATIVO 13º SALARIO. 0030532016 01/12/2016 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. RELATIVO 13º SALARIO. 0030542016 01/12/2016 R$ 933,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. RELATIVO 13º SALARIO. 0030552016 01/12/2016 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. RELATIVO 13º SALARIO. 0030562016 01/12/2016 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. RELATIVO 13º SALARIO. 0030572016 01/12/2016 R$ 1.333,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. RELATIVO 13º SALARIO. 0030582016 01/12/2016 R$ 3.132,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0030592016 01/12/2016 R$ 5.804,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0030602016 01/12/2016 R$ 553,79
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0030612016 01/12/2016 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0030622016 01/12/2016 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0030632016 01/12/2016 R$ 1.338,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ELETRICO CONFORME CONTRA 0030642016 19/12/2016 R$ 2.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0030652016 21/12/2016 R$ 6.081,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0030662016 23/12/2016 R$ 3.965,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0030672016 23/12/2016 R$ 1.672,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 0030682016 23/12/2016 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO SERVENTE QUANTO A PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. 0030692016 23/12/2016 R$ 1.525,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO SERVENTE QUANTO A PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. 0030702016 23/12/2016 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO SERVENTE QUANTO A PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. 0030712016 23/12/2016 R$ 1.525,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO SERVENTE QUANTO A PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. 0030722016 23/12/2016 R$ 325,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO SERVENTE QUANTO A PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. 0030732016 23/12/2016 R$ 1.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO SERVENTE QUANTO A PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. 0030742016 23/12/2016 R$ 900,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0030812016 12/12/2016 R$ 194,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0030822016 12/12/2016 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0030832016 12/12/2016 R$ 194,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 0030852016 12/12/2016 R$ 25.958,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES.AREIA LAVADA. 0030862016 12/12/2016 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO GRUPO DA TERCEIRA IIDADE , VIVER A VIDA NÃO TEM IDADE. 0030872016 12/12/2016 R$ 3.683,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0030902016 26/12/2016 R$ 3.096,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0030912016 26/12/2016 R$ 8.703,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALINENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0030922016 26/12/2016 R$ 3.602,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. 0030932016 26/12/2016 R$ 5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. 0031032016 26/12/2016 R$ 230,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0031042016 26/12/2016 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E LAVAGENS DE TECIDOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. 0031052016 26/12/2016 R$ 2.292,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. CALÇAMENTO. 0031062016 26/12/2016 R$ 152,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. CALÇAMENTO. 0031072016 26/12/2016 R$ 950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0031082016 12/12/2016 R$ 884,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0031092016 12/12/2016 R$ 9.195,60
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0031102016 12/12/2016 R$ 170,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE PRO INFANCIA CONFORME ANEXO. 0031112016 12/12/2016 R$ 17.456,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LONGARINA COM 05 LUGARRES CONFORME ANEXO. 0031122016 12/12/2016 R$ 1.178,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0031132016 12/12/2016 R$ 910,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0031142016 12/12/2016 R$ 930,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 0031152016 12/12/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0031162016 12/12/2016 R$ 2.280,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0031172016 12/12/2016 R$ 813,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0031182016 12/12/2016 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0031192016 12/12/2016 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0031202016 12/12/2016 R$ 430,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0031212016 12/12/2016 R$ 600,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0031222016 12/12/2016 R$ 308,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0031232016 12/12/2016 R$ 855,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0031242016 12/12/2016 R$ 1.111,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0031252016 12/12/2016 R$ 2.780,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TARIFA BANCARIA RELATIVO A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOC ELETRONICO E OUTROS CONFORME EXTRATO ANEXO. 0031262016 01/12/2016 R$ 5,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COMO OFICINEIRO DE DECORAÇÕES NATALINAS PARA AS MAES DO BOLÇA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 0031272016 12/12/2016 R$ 3.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME. VINHETA PARA REUNIÃO DO BOLSA FAMLIA NO CARRO DE SOM. 0031292016 12/12/2016 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO DO BOLSA FAMILIA. 0031302016 12/12/2016 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0031322016 12/12/2016 R$ 1.597,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D E CONSTRUCAO DA CRECHE, COMPROVANTES ANEXOS. 0031352016 12/12/2016 R$ 3.460,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0031362016 27/12/2016 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0031372016 27/12/2016 R$ 820,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0031382016 23/12/2016 R$ 4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0031392016 23/12/2016 R$ 3.770,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0031402016 12/12/2016 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSIANAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0031412016 26/12/2016 R$ 1.026,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REDES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO 0031422016 12/12/2016 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0031432016 12/12/2016 R$ 9.520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0031442016 12/12/2016 R$ 1.650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO PLACA CHAPA 80X60 CM. 0031452016 12/12/2016 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0031462016 12/12/2016 R$ 1.145,01
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0031472016 12/12/2016 R$ 40,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0031482016 12/12/2016 R$ 2.425,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0031492016 12/12/2016 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0031502016 12/12/2016 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DO MUNICIPIO DE BERTOPOLIS. COMPROVANTES ANEXOS. 0031512016 12/12/2016 R$ 2.000,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO 0031522016 29/12/2016 R$ 953,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO 0031532016 29/12/2016 R$ 518,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO 0031542016 29/12/2016 R$ 827,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ACESSORIA NOS CONVENIOS NA AREA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. 0031552016 27/12/2016 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A OBRA ESCOLA INFANTIL PRO INFANCIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. 0031562016 29/12/2016 R$ 6.044,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO(DECORAÇÃO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO) CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO N. 37/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. 0031572016 29/12/2016 R$ 30.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0031582016 12/12/2016 R$ 427,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGEMNTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PESADOS, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOTA EM ANEXO. 0031592016 29/12/2016 R$ 1.140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE NA CONFRATENIZACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 0031602016 28/12/2016 R$ 3.024,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0031612016 27/12/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0031622016 27/12/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0031632016 27/12/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. ASSESSORIA E CONSULTORIA. 0031642016 27/12/2016 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME ANEXO. 0031652016 27/12/2016 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0031662016 27/12/2016 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0031672016 27/12/2016 R$ 1.211,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0031682016 27/12/2016 R$ 656,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0031692016 27/12/2016 R$ 388,94
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0031702016 20/12/2016 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0031712016 20/12/2016 R$ 15.784,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇÃO INDIGENA. 0031722016 20/12/2016 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. 0031732016 20/12/2016 R$ 25.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0031762016 28/12/2016 R$ 960,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DE BERTOPOLIS, COMPROVANTES ANEXOS. 0031812016 26/12/2016 R$ 2.135,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 0031862016 29/12/2016 R$ 1.515,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DA SAÚDE HUMANA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. COFORME COMPROVANTES ANEXOS. 0031872016 29/12/2016 R$ 12.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROINFANCA DO MUNICIPIO DE BERTOPOLIS. COMPROVANTES ANEXOS. 0031882016 29/12/2016 R$ 23.790,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS CONFORME ANEXO. 0031922016 12/12/2016 R$ 4.353,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS CONFORME ANEXO. 0031932016 12/12/2016 R$ 12.319,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0031942016 30/12/2016 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0031952016 30/12/2016 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0031962016 30/12/2016 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0031972016 30/12/2016 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0031982016 30/12/2016 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0031992016 30/12/2016 R$ 800,04
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0032002016 30/12/2016 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0032012016 30/12/2016 R$ 3.132,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0032022016 30/12/2016 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA FESTA DE REVEILLON , CONFORME CONVITE 006/2016 E PROCESSO 038/2016. 0032032016 28/12/2016 R$ 25.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA ESTADIA PARA CANTORES DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO CONFORME ANEXO. 0032042016 30/12/2016 R$ 855,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0032052016 30/12/2016 R$ 340,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0032062016 30/12/2016 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0032072016 30/12/2016 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0032082016 30/12/2016 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0032092016 30/12/2016 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0032102016 30/12/2016 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. COMO PATROLEIRO 13º TERCEIRO. 0032112016 20/12/2016 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. COMO OPERADOR DE MAQUINA. 0032122016 30/12/2016 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0032132016 27/12/2016 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0032142016 29/12/2016 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0032152016 10/12/2016 R$ 375,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS IDOSOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE CONFORME CONTRATO. 0032162016 01/12/2016 R$ 3.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0032172016 30/12/2016 R$ 354,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADE DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. 0032182016 29/12/2016 R$ 19.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESYE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 83/2014. 0032192016 01/12/2016 R$ 35.375,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0032202016 28/12/2016 R$ 350,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0032212016 28/12/2016 R$ 1.194,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0032222016 28/12/2016 R$ 1.539,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0032232016 27/12/2016 R$ 19.640,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0032242016 28/12/2016 R$ 4.635,53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESAS COM REFEIÇÕES E PERNOITES PARA ARTISTA DOS EVENTOS DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. 0032252016 28/12/2016 R$ 2.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 0032262016 28/12/2016 R$ 1.029,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PREPARAÇÃO DE HOSPEDAGENS PARA ARTISTA DAS BANDAS DE FIM DE ANO CONFORME ANEXO. 0032272016 30/12/2016 R$ 2.793,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCKETES HEXAGONAL CONFORME ANEXO. 0032282016 28/12/2016 R$ 46.247,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS EXECUTADOS DE PLANTONISTA NA AREA DE SAÚDE NOTURNO INCLUINDO SABADOS E DOMUNGOS CONFORME ANEXO. 0032292016 20/12/2016 R$ 15.576,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032302016 20/12/2016 R$ 19.652,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032312016 20/12/2016 R$ 14.000,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032322016 20/12/2016 R$ 16.592,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032332016 20/12/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032342016 20/12/2016 R$ 3.256,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0032352016 20/12/2016 R$ 540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA. 0032362016 30/12/2016 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. COMO PATROLEIRO. 0032372016 30/12/2016 R$ 2.245,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032382016 20/12/2016 R$ 2.245,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032392016 20/12/2016 R$ 1.760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032402016 20/12/2016 R$ 4.180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032422016 20/12/2016 R$ 1.300,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032432016 20/12/2016 R$ 14.020,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032442016 20/12/2016 R$ 16.993,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0032452016 20/12/2016 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032462016 20/12/2016 R$ 2.245,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032472016 20/12/2016 R$ 7.656,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032482016 20/12/2016 R$ 7.811,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032492016 20/12/2016 R$ 2.245,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032502016 20/12/2016 R$ 6.235,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032512016 20/12/2016 R$ 64.053,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032522016 20/12/2016 R$ 22.472,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032532016 20/12/2016 R$ 8.792,67
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032542016 20/12/2016 R$ 2.058,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032552016 20/12/2016 R$ 968,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032562016 20/12/2016 R$ 8.096,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032572016 20/12/2016 R$ 14.923,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032582016 20/12/2016 R$ 3.371,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032592016 20/12/2016 R$ 2.245,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0032602016 20/12/2016 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0032612016 20/12/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0032622016 20/12/2016 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0032632016 20/12/2016 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0032642016 20/12/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. HORAS EXTRAS . 0032652016 20/12/2016 R$ 1.536,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. COMO PATROLEIRO. 0032662016 30/12/2016 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0032672016 29/12/2016 R$ 7.904,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 13.º. DE OPERADOR DE MAQUINA. 0032682016 30/12/2016 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 0032692016 23/12/2016 R$ 21.571,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 0032702016 28/12/2016 R$ 10.030,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0032712016 30/12/2016 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 0032722016 30/12/2016 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. PARA AMPLIAÇÃO DO CRAS. 0032732016 28/12/2016 R$ 2.462,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 0032742016 27/12/2016 R$ 551,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0032752016 15/12/2016 R$ 2.403,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0032762016 22/12/2016 R$ 7.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE LOCAÇAO E ILUMINAÇÃO CONFORME PROCESSO 038/16 CONVITE 06/16. 0032772016 28/12/2016 R$ 12.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032802016 30/12/2016 R$ 19.652,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032812016 30/12/2016 R$ 20.482,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032832016 30/12/2016 R$ 17.890,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032842016 30/12/2016 R$ 1.497,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032852016 30/12/2016 R$ 3.553,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032862016 30/12/2016 R$ 2.994,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032872016 30/12/2016 R$ 2.258,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032882016 30/12/2016 R$ 2.994,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032892016 30/12/2016 R$ 4.925,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032902016 30/12/2016 R$ 1.880,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032912016 30/12/2016 R$ 17.101,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MEDIÇAO DA PAVIMENTAÇÃO EM PREMOLDADOS DE CONCRETO (BLOCKETE) CONFORME CONVENIO 357/2014. 0032922016 09/12/2016 R$ 63.442,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032932016 30/12/2016 R$ 20.773,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032942016 30/12/2016 R$ 8.951,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032952016 30/12/2016 R$ 22.210,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032962016 30/12/2016 R$ 2.994,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032972016 30/12/2016 R$ 8.292,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032982016 30/12/2016 R$ 75.423,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0032992016 30/12/2016 R$ 27.749,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033002016 30/12/2016 R$ 10.629,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033012016 30/12/2016 R$ 2.994,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033022016 30/12/2016 R$ 1.201,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033032016 30/12/2016 R$ 11.182,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033042016 30/12/2016 R$ 17.260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033052016 30/12/2016 R$ 4.046,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033062016 30/12/2016 R$ 2.994,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 0033072016 30/12/2016 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033082016 30/12/2016 R$ 1.520,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033092016 30/12/2016 R$ 5.345,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033102016 30/12/2016 R$ 1.025,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033112016 30/12/2016 R$ 9.164,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033122016 30/12/2016 R$ 1.030,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033132016 30/12/2016 R$ 2.698,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033142016 30/12/2016 R$ 21.267,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033152016 30/12/2016 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033162016 30/12/2016 R$ 9.547,21
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033172016 30/12/2016 R$ 2.602,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033182016 30/12/2016 R$ 24.146,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 0033192016 30/12/2016 R$ 1.320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE ALUGUEL PARA CONCESSÃO DE USO DA POLICIA MILITAR CONFORME ANEXO. 0033202016 30/12/2016 R$ 1.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFROME RECIBO EM ANEXO. 0033212016 20/12/2016 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIOS EM VIAGENS P TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES TFD, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0033222016 01/12/2016 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 0033252016 30/12/2016 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 0033262016 28/12/2016 R$ 3.263,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0033272016 30/12/2016 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 0033282016 30/12/2016 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES + PLANTÃO + ALUGUEL. 0033292016 30/12/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 0033332016 20/12/2016 R$ 1.771,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TARIFA BANCARIA RELATIVO A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOC ELETRONICO E OUTROS CONFORME EXTRATO ANEXO. 0033352016 01/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 0033372016 29/12/2016 R$ 1.771,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 0033392016 29/12/2016 R$ 880,00