| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA GLOBAL DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OUTROS ORGÃOS MUNICIPAIS. |
1000001 |
09/01/2017 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA GLOBAL DE AGUA E ESGOTO DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1000002 |
09/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LIGAÇÕES INTERURBANAS EFETUADAS PELOS SETORES CONFORME ANEXO. |
1000003 |
09/01/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LIGAÇÕES INTERURBANAS EFETUADAS PELOS SETORES CONFORME ANEXO. |
1000004 |
09/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A |
1000005 |
09/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A |
1000006 |
09/01/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000007 |
09/01/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000008 |
09/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, |
1000009 |
10/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP. |
1000010 |
10/01/2017 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES MUNICIPAIS ISS, ITBI, IPTU E OUTROS EM FAVOR DO PASEP. |
1000011 |
31/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES DO FUNDO DE PARTCIPAÇÃO DO MUNICIPIO (FPM) EM FAVOR DA AMUC. |
1000012 |
31/01/2017 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
1000014 |
10/01/2017 |
R$ 63.767,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TARIFA BANCARIA RELATIVO A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOC ELETRONICO E OUTROS CONFORME EXTRATO ANEXO. |
1000015 |
30/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TARIFA BANCARIA RELATIVO A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOC ELETRONICO E OUTROS CONFORME EXTRATO ANEXO. |
1000016 |
30/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. |
1000017 |
10/01/2017 |
R$ 77.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017 |
1000020 |
15/01/2017 |
R$ 801,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000021 |
01/01/2017 |
R$ 419,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES JANEIRO 2017. |
1000022 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE BORDAS LAMINAS CURVA E UMA BOMBA DE LUBRIFICAR PARA PATROL CATERPILLAR A SERVIÇOS DE ESTRDAS DESTE MUNICIPIO. |
1000023 |
17/01/2017 |
R$ 1.200,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DA ARRECADAÇÃO DO MES ANTRIOR EM FAVOR DO PASEP CONFORME ANEXO. |
1000024 |
19/01/2017 |
R$ 1.305,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO COM JOAO VICTOR E VINICIUS POR OCASIAO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIAO DO DISTRITO DE UMBURANINHA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
1000025 |
19/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTRUTURA POR OCASIAO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIAO DO DISTRITO DE UMBURANINHA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
1000026 |
19/01/2017 |
R$ 23.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000027 |
16/01/2017 |
R$ 1.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000028 |
16/01/2017 |
R$ 553,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000029 |
16/01/2017 |
R$ 499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000030 |
16/01/2017 |
R$ 487,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000031 |
16/01/2017 |
R$ 533,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NÃO PAGO NO ANO ANTERIOR 2016. |
1000032 |
31/01/2017 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS OFICIAL PYV-8937 . |
1000033 |
06/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE ASSINATURA AUTOMATICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000034 |
15/01/2017 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALOJAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS CONFORME ANEXO. |
1000035 |
10/01/2017 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
1000036 |
18/01/2017 |
R$ 874,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DESTA CIDADE A ESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000037 |
26/01/2017 |
R$ 660,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DIARIA DO PREFEITO A SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
1000038 |
11/01/2017 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000039 |
16/01/2017 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000040 |
23/01/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS CONFORME ANEXO. |
1000041 |
23/01/2017 |
R$ 2.037,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE VINHETAS NA ALDEIA INDIGENA NESTE MUNICIPIO. |
1000042 |
23/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE ASSINATURA DIVERSOS CONFORME ANEXO. |
1000043 |
04/01/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LIMPEZA DE FORROS E OUTROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000044 |
16/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA JUNTO AO SERPRO CONFORME ANEXO. |
1000045 |
04/01/2017 |
R$ 252,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NA AQUISIÇÃO DE TOKEN USB PARA CERTIFICADO DIGITAL DE ASSINATURAS CONFORME ANEXO. |
1000046 |
13/01/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE DEBITOS DO OI FIXO RETROATIVOS CONFORME ANEXO. |
1000047 |
30/01/2017 |
R$ 2.236,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000048 |
30/01/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000049 |
09/01/2017 |
R$ 673,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DA SAÚDE MUNICIPAL. |
1000050 |
31/01/2017 |
R$ 1.647,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
1000051 |
30/01/2017 |
R$ 4.442,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000052 |
16/01/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000053 |
31/01/2017 |
R$ 419,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000054 |
30/01/2017 |
R$ 700,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000055 |
30/01/2017 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMP. DO TORAX REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000056 |
24/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000057 |
30/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000058 |
30/01/2017 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000059 |
30/01/2017 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000060 |
30/01/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONVENIO COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR AS AÇOES DE ASSISTENCIA A SAÚDE E ADMINISTRATIVAS DO CISMEN. |
1000061 |
17/01/2017 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO TEM COMO OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE SETS E OUTROS A SER OFERECIDAS PELO SISMEM. |
1000062 |
17/01/2017 |
R$ 8.930,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000063 |
30/01/2017 |
R$ 618,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000064 |
30/01/2017 |
R$ 1.258,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000065 |
30/01/2017 |
R$ 8.360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000066 |
30/01/2017 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000067 |
30/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000068 |
30/01/2017 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSO NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM LIMPEZA URBANA. |
1000069 |
30/01/2017 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000070 |
30/01/2017 |
R$ 1.226,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000071 |
30/01/2017 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000072 |
30/01/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO COMO PEDREIRO. |
1000073 |
30/01/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000074 |
30/01/2017 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000075 |
30/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTADA DE 02 (DUAS) CAÇAMBAS DE AREIA LAVADA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000076 |
30/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000077 |
30/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000078 |
30/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NA AQUISIÇÃO DE BOMBONAS 200 LTS VAZIA USADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. |
1000079 |
31/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000080 |
31/01/2017 |
R$ 815,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
1000081 |
31/01/2017 |
R$ 1.733,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
1000082 |
31/01/2017 |
R$ 1.733,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
1000083 |
31/01/2017 |
R$ 800,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
1000084 |
31/01/2017 |
R$ 533,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000085 |
31/01/2017 |
R$ 40,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000086 |
31/01/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1000087 |
31/01/2017 |
R$ 218,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000088 |
31/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LANCHE EM FESTIVIDADES DE FIM DE ANO CONFORME ANEXO. |
1000089 |
31/01/2017 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000090 |
31/01/2017 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALESE. |
1000091 |
31/01/2017 |
R$ 5.460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000092 |
31/01/2017 |
R$ 1.992,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000093 |
31/01/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000094 |
31/01/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
1000095 |
31/01/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
1000096 |
31/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE. |
1000097 |
31/01/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000098 |
31/01/2017 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000099 |
31/01/2017 |
R$ 38,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000100 |
31/01/2017 |
R$ 122,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000101 |
31/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGENERAÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000102 |
31/01/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000103 |
31/01/2017 |
R$ 500,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000104 |
31/01/2017 |
R$ 784,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000105 |
31/01/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1000106 |
31/01/2017 |
R$ 1.342,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000107 |
31/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000108 |
31/01/2017 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000109 |
31/01/2017 |
R$ 697,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1000110 |
31/01/2017 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000111 |
31/01/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NA AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000112 |
31/01/2017 |
R$ 11.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS FEIRANTES E AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000113 |
31/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000114 |
31/01/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000115 |
16/01/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO TRANSPORTE A ALIMENTOS PARA INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. |
1000116 |
23/01/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETES EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO TRANSPORTE A ALIMENTOS PARA INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. |
1000117 |
31/01/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A |
1000118 |
31/01/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO DAS PRODUÇÕES DOS PROGRAMAS SIA, FPO, BPA, E CNES NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1000119 |
31/01/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
1000120 |
31/01/2017 |
R$ 1.733,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
1000121 |
31/01/2017 |
R$ 1.666,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
1000122 |
31/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
1000123 |
31/01/2017 |
R$ 1.400,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
1000124 |
31/01/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
1000125 |
31/01/2017 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
1000126 |
31/01/2017 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
1000127 |
31/01/2017 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
1000128 |
31/01/2017 |
R$ 286,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000129 |
20/01/2017 |
R$ 2.208,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000130 |
31/01/2017 |
R$ 974,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000131 |
31/01/2017 |
R$ 908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL RECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA NESTE CIDADE. |
1000132 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO RECEPCIONISTA DO BOLSA FAMILIA EM UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1000133 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000134 |
31/01/2017 |
R$ 1.872,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS EM UMBURANINHA. |
1000135 |
31/01/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS EM UMBURANINHA. |
1000136 |
31/01/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS EM UMBURANINHA. |
1000137 |
31/01/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS EM UMBURANINHA. |
1000138 |
31/01/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS EM UMBURANINHA. |
1000139 |
31/01/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000140 |
31/01/2017 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000141 |
31/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000142 |
31/01/2017 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000143 |
31/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000144 |
31/01/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE INTERNET RURAL NA ALDEIA INDIGENA DESTE MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1000146 |
31/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000147 |
31/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000148 |
31/01/2017 |
R$ 1.040,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000149 |
31/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000150 |
31/01/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA ALDEIA INDIGENA DESTE MUNICIPIO. |
1000151 |
31/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000152 |
31/01/2017 |
R$ 715,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000153 |
31/01/2017 |
R$ 125,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000154 |
31/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
1000155 |
31/01/2017 |
R$ 966,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000156 |
31/01/2017 |
R$ 21.139,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000157 |
31/01/2017 |
R$ 3.249,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CABOS DE FERRAMENTAS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000158 |
31/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBISTIVEL E LUBRIFICANTES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000159 |
18/01/2017 |
R$ 1.608,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000160 |
17/01/2017 |
R$ 326,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000161 |
18/01/2017 |
R$ 9.838,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000162 |
18/01/2017 |
R$ 43,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000163 |
31/01/2017 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000164 |
31/01/2017 |
R$ 783,32 |
|
| VALERO QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000165 |
31/01/2017 |
R$ 2.157,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000166 |
18/01/2017 |
R$ 543,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1000167 |
31/01/2017 |
R$ 213,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS E FOGUETES PARA EVENTOS FESTIVOS NESTE MUNICIPIO. |
1000171 |
31/01/2017 |
R$ 7.986,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000172 |
31/01/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000183 |
31/01/2017 |
R$ 1.621,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000184 |
31/01/2017 |
R$ 16.896,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000185 |
31/01/2017 |
R$ 17.467,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000186 |
31/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO PAGAMENTO DO SALARIO NO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO 2016 , NAO PAGOS NO ANO ANTERIOR. |
1000187 |
31/01/2017 |
R$ 906,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000188 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO EXTRA-JUDICIAL FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000189 |
31/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVAMENTO DE PEDRAS NO CORREGO AGUAS VERMELHAS NESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000190 |
31/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000191 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA SERVIDORES E OUTROS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO EM CONFORME ANEXO. |
1000192 |
31/01/2017 |
R$ 2.684,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000193 |
31/01/2017 |
R$ 1.434,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000194 |
31/01/2017 |
R$ 4.600,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000195 |
31/01/2017 |
R$ 3.466,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO EM CURSOS PARA SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA INICIANTES A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE EM 24/02/2017,CONFORME ANEXO. |
1000196 |
31/01/2017 |
R$ 1.852,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000197 |
31/01/2017 |
R$ 2.415,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000198 |
31/01/2017 |
R$ 2.999,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000199 |
31/01/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
1000200 |
31/01/2017 |
R$ 362,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000201 |
31/01/2017 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000202 |
31/01/2017 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000203 |
31/01/2017 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000204 |
31/01/2017 |
R$ 1.374,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000205 |
31/01/2017 |
R$ 2.403,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000206 |
31/01/2017 |
R$ 5.026,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000207 |
31/01/2017 |
R$ 1.300,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000208 |
31/01/2017 |
R$ 17.395,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000209 |
31/01/2017 |
R$ 20.502,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000210 |
31/01/2017 |
R$ 7.655,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000211 |
31/01/2017 |
R$ 18.691,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000212 |
31/01/2017 |
R$ 9.133,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000213 |
31/01/2017 |
R$ 23.122,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000214 |
31/01/2017 |
R$ 3.694,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000215 |
31/01/2017 |
R$ 7.726,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000216 |
31/01/2017 |
R$ 72.205,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000217 |
31/01/2017 |
R$ 19.782,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000218 |
31/01/2017 |
R$ 11.235,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000219 |
31/01/2017 |
R$ 2.368,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000220 |
31/01/2017 |
R$ 1.675,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000221 |
31/01/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000222 |
31/01/2017 |
R$ 1.089,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000223 |
31/01/2017 |
R$ 8.766,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000224 |
31/01/2017 |
R$ 17.113,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000225 |
31/01/2017 |
R$ 3.616,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000226 |
31/01/2017 |
R$ 12.593,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000227 |
31/01/2017 |
R$ 4.255,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000228 |
31/01/2017 |
R$ 1.332,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000229 |
31/01/2017 |
R$ 2.415,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000230 |
31/01/2017 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000232 |
31/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000233 |
31/01/2017 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000234 |
31/01/2017 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO ALUGUEL DE PONTO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. |
1000235 |
31/01/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000236 |
31/01/2017 |
R$ 1.462,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000237 |
31/01/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROLEIRO) NO MES DE JANEIRO/2017. |
1000238 |
31/01/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000239 |
31/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTEZANAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO. |
1000240 |
02/01/2017 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS EM FAVOR DOS ENCARGOS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE 15%. |
1000241 |
31/01/2017 |
R$ 14.740,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A |
1000242 |
31/01/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EM INTERNET. |
1000243 |
31/01/2017 |
R$ 874,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000244 |
31/01/2017 |
R$ 1.550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000245 |
31/01/2017 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000246 |
31/01/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR LCD PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000249 |
31/01/2017 |
R$ 12.356,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000250 |
31/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000251 |
31/01/2017 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEVRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E OUTROS CONFORME RECIBO. |
1000253 |
31/01/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000254 |
31/01/2017 |
R$ 1.175,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000255 |
31/01/2017 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000256 |
31/01/2017 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000257 |
31/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000258 |
31/01/2017 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A |
1000259 |
31/01/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000260 |
31/01/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE AREIA LAVADA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000261 |
31/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000262 |
31/01/2017 |
R$ 474,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000263 |
31/01/2017 |
R$ 1.098,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000264 |
31/01/2017 |
R$ 1.985,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NO MES DE JANEIRO 2017. |
1000265 |
31/01/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000266 |
31/01/2017 |
R$ 722,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000267 |
31/01/2017 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000268 |
31/01/2017 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000269 |
31/01/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO BANCO SICOOB NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO A 02 MESES. |
1000276 |
31/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO. |
1000307 |
02/01/2017 |
R$ 13.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO PROG + MEDICO + PLANTÃO + ALUGUEL. |
1000442 |
31/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000736 |
31/01/2017 |
R$ 23.074,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000737 |
31/01/2017 |
R$ 19.903,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000742 |
31/01/2017 |
R$ 19.370,90 |
|