VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. |
1000367 |
03/03/2017 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. |
1000368 |
03/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000369 |
03/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000372 |
03/03/2017 |
R$ 890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000404 |
09/03/2017 |
R$ 420,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000405 |
01/03/2017 |
R$ 3.787,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEDRAS MARRUADA E REQUEBRADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE CORREGO AGUAS VERMELHAS. |
1000428 |
02/03/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLO PARA COMEMORAÇAO DO 54º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1000429 |
02/03/2017 |
R$ 3.620,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000430 |
02/03/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CONVENIOS E OUTROS CONFORME ANEXO. |
1000431 |
02/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1000432 |
02/03/2017 |
R$ 539,95 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000435 |
02/03/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000436 |
02/03/2017 |
R$ 143,68 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000437 |
02/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000438 |
02/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000439 |
02/03/2017 |
R$ 150,01 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000440 |
02/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000441 |
02/03/2017 |
R$ 248,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR. |
1000443 |
02/03/2017 |
R$ 2.442,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER EMERGENCIAS DA ESTIAGEM NO MUNICIPIO CORREGO FUNDO. |
1000457 |
02/03/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA ROUPAS JIUJTSU E ROUPAS PARA CORAL DA 3ª IDADE. |
1000458 |
02/03/2017 |
R$ 2.669,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE AREIA LAVADA PARA ATENDER AS OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000459 |
02/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000460 |
02/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000463 |
15/03/2017 |
R$ 14.747,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALOJAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. |
1000464 |
02/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000465 |
02/03/2017 |
R$ 1.506,50 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000466 |
02/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1000467 |
02/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000468 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MELHORAMENTO DE ESTRADAS CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO. |
1000469 |
02/03/2017 |
R$ 1.577,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000470 |
02/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000471 |
20/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000472 |
02/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000473 |
02/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES MEDICAS EM CIRURGIA DE CATARATA OLHO DIREITO E ESQUERDO DE PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000474 |
02/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000475 |
02/03/2017 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (PLANTÃO MEDICO). |
1000476 |
21/03/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTO DE 03 PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DO CORREGO FUNDO NESTE MUNICIPIO. |
1000477 |
02/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000478 |
02/03/2017 |
R$ 1.060,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000479 |
02/03/2017 |
R$ 75,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000480 |
02/03/2017 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000481 |
02/03/2017 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO TEM COMO OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE SETS E OUTROS A SER OFERECIDAS PELO SISMEM. |
1000482 |
02/03/2017 |
R$ 8.930,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. |
1000483 |
02/03/2017 |
R$ 3.760,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000485 |
13/03/2017 |
R$ 579,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000486 |
02/03/2017 |
R$ 4.140,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000487 |
02/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS E O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS COGEMAS. |
1000494 |
02/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DOENTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1000495 |
02/03/2017 |
R$ 105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DOENTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1000496 |
02/03/2017 |
R$ 105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000497 |
02/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000498 |
02/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000499 |
02/03/2017 |
R$ 766,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000500 |
02/03/2017 |
R$ 378,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000501 |
02/03/2017 |
R$ 615,82 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000505 |
02/03/2017 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000506 |
14/03/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO 3186/2012. |
1000507 |
02/03/2017 |
R$ 16.513,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇOS DA SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO 3186/2012. |
1000508 |
02/03/2017 |
R$ 1.865,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000509 |
07/03/2017 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATEIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
1000510 |
08/03/2017 |
R$ 53,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV |
1000511 |
08/03/2017 |
R$ 1.564,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1000512 |
16/03/2017 |
R$ 18,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000513 |
20/03/2017 |
R$ 2.623,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E OU EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO. |
1000514 |
02/03/2017 |
R$ 6.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E OU EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO. |
1000515 |
02/03/2017 |
R$ 3.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
1000516 |
02/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
1000517 |
02/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000518 |
02/03/2017 |
R$ 2.540,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000519 |
02/03/2017 |
R$ 378,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000520 |
09/03/2017 |
R$ 1.999,45 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000521 |
02/03/2017 |
R$ 860,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000522 |
02/03/2017 |
R$ 940,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR |
1000523 |
02/03/2017 |
R$ 860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NA ALDEIA INDIGENA MAXAKALI NESTE MUNICIPIO. |
1000524 |
02/03/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO |
1000525 |
20/03/2017 |
R$ 482,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000526 |
20/03/2017 |
R$ 3.228,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000527 |
20/03/2017 |
R$ 117,45 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
1000528 |
10/03/2017 |
R$ 3.181,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DA ASSSITENCIA SOCIAL |
1000529 |
15/03/2017 |
R$ 561,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA ASSISTENCIA SOCIAL EVENTOS PARA OS IDOSOS |
1000530 |
20/03/2017 |
R$ 1.703,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENIA SOCIAL |
1000531 |
15/03/2017 |
R$ 847,44 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000532 |
02/03/2017 |
R$ 718,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000533 |
02/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000534 |
02/03/2017 |
R$ 860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000535 |
02/03/2017 |
R$ 1.596,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000536 |
02/03/2017 |
R$ 673,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000537 |
06/03/2017 |
R$ 609,94 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000538 |
06/03/2017 |
R$ 1.338,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000539 |
02/03/2017 |
R$ 618,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO COM GAVETAS, CADEIRAS GIRATORIAS, VENTILADORES OSCILANTE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. |
1000540 |
02/03/2017 |
R$ 9.290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CONFORME ANEXO. |
1000541 |
17/03/2017 |
R$ 653,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000542 |
06/03/2017 |
R$ 1.028,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000543 |
06/03/2017 |
R$ 156,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000544 |
06/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000545 |
06/03/2017 |
R$ 70,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000546 |
06/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALDEIA INDIGENA ONDE OCUPARA O CARGO DE GUERREIRO TRADICIONAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE INDIGENA. |
1000547 |
06/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. |
1000548 |
06/03/2017 |
R$ 177,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. |
1000549 |
06/03/2017 |
R$ 354,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. |
1000550 |
06/03/2017 |
R$ 354,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000551 |
10/03/2017 |
R$ 1.103,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000552 |
10/03/2017 |
R$ 1.200,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000553 |
10/03/2017 |
R$ 1.002,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000554 |
10/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME ANEXO. |
1000555 |
10/03/2017 |
R$ 989,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS. |
1000557 |
06/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000558 |
06/03/2017 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000559 |
06/03/2017 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000560 |
06/03/2017 |
R$ 543,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000561 |
06/03/2017 |
R$ 307,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1000562 |
06/03/2017 |
R$ 1.296,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000563 |
06/03/2017 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000564 |
10/03/2017 |
R$ 1.402,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1000565 |
10/03/2017 |
R$ 699,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE |
1000566 |
10/03/2017 |
R$ 616,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000567 |
02/03/2017 |
R$ 641,97 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000568 |
02/03/2017 |
R$ 792,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS |
1000569 |
02/03/2017 |
R$ 363,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INDIGENAS |
1000570 |
02/03/2017 |
R$ 2.591,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000571 |
17/03/2017 |
R$ 35,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000572 |
17/03/2017 |
R$ 43,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000573 |
17/03/2017 |
R$ 1.629,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000574 |
17/03/2017 |
R$ 2.813,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000575 |
14/03/2017 |
R$ 1.384,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000576 |
15/03/2017 |
R$ 1.194,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000577 |
06/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ANEXO. |
1000578 |
06/03/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000579 |
06/03/2017 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A |
1000580 |
01/03/2017 |
R$ 3.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO INTEGRANTES DE BANDA EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000581 |
10/03/2017 |
R$ 1.498,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE BUCAL EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO (COBRINDO FERIAS). |
1000582 |
06/03/2017 |
R$ 815,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000583 |
06/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000584 |
06/03/2017 |
R$ 5.219,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000585 |
10/03/2017 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000586 |
10/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000587 |
10/03/2017 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS CONFORME ANEXO. |
1000588 |
28/03/2017 |
R$ 9.800,33 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. |
1000589 |
10/03/2017 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000590 |
27/03/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000592 |
05/03/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE GRANITO EM PREDIOS PÚBLICOS DA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000593 |
05/03/2017 |
R$ 7.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APICAÇÃO DE GESSO CH V GYP ST BR12,5-120X180 CONFORME ANEXO. |
1000594 |
05/03/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2017 CONTRATO 001/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2017. |
1000595 |
05/03/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO INDIOS 1. |
1000596 |
05/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO INDIOS 2. |
1000597 |
06/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000598 |
06/03/2017 |
R$ 2.022,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. |
1000599 |
10/03/2017 |
R$ 885,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000600 |
10/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000601 |
06/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000602 |
06/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000603 |
06/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000604 |
06/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000605 |
06/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EMISSÃO DE CNDS. |
1000606 |
10/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000607 |
10/03/2017 |
R$ 705,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA MANUTENÇAO NOS PREDIOS DA SAUDE |
1000608 |
02/03/2017 |
R$ 4.661,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA FABRICA DE MANILHA DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS |
1000609 |
06/03/2017 |
R$ 7.252,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000611 |
15/03/2017 |
R$ 6.861,50 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPÁROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000612 |
21/03/2017 |
R$ 254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000613 |
27/03/2017 |
R$ 183,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000614 |
06/03/2017 |
R$ 1.103,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS ESCOLARES |
1000615 |
09/03/2017 |
R$ 6.358,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA FABRICA DE MANILHAS |
1000616 |
15/03/2017 |
R$ 11.655,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA MANUTENÇAÕ DO VIVEIRO MUNICIPAL |
1000617 |
17/03/2017 |
R$ 4.564,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS |
1000618 |
13/03/2017 |
R$ 5.650,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000619 |
27/03/2017 |
R$ 1.676,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000620 |
24/03/2017 |
R$ 2.457,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000622 |
27/03/2017 |
R$ 3.941,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000623 |
21/03/2017 |
R$ 2.022,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS |
1000624 |
28/03/2017 |
R$ 8.020,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000625 |
10/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000626 |
27/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000627 |
10/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000628 |
10/03/2017 |
R$ 595,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000629 |
10/03/2017 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000630 |
10/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000631 |
10/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000632 |
10/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES PARA MANUTENÇAO DO VIVEIRO DE PLANTAS NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1000633 |
10/03/2017 |
R$ 1.140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000634 |
10/03/2017 |
R$ 594,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000635 |
01/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000636 |
02/03/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000637 |
10/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURAÇÃO E CONSTRUÇAO DE POÇO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000638 |
10/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA PARA SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS. |
1000639 |
10/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000640 |
20/03/2017 |
R$ 1.710,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000641 |
20/03/2017 |
R$ 1.350,96 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO ART CREA. |
1000642 |
20/03/2017 |
R$ 214,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000643 |
20/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000644 |
20/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000645 |
20/03/2017 |
R$ 419,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1000646 |
20/03/2017 |
R$ 184,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. |
1000647 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. |
1000648 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. |
1000649 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. |
1000650 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. |
1000651 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. |
1000652 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. |
1000653 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONOMETRO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL. |
1000654 |
10/03/2017 |
R$ 405,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1000655 |
10/03/2017 |
R$ 468,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1000656 |
10/03/2017 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE ATENÇAO PRIMARIA NO PERIODO 21/02/2017 A 21/03/2017. |
1000657 |
31/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000658 |
30/03/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA DIVERSAS PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000659 |
30/03/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000660 |
29/03/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000661 |
30/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017 |
1000662 |
21/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000663 |
30/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000664 |
30/03/2017 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000665 |
30/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES. |
1000666 |
30/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES. |
1000667 |
30/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES. |
1000668 |
30/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO (OFICINEIRO). |
1000670 |
30/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO (OFICINEIRO). |
1000671 |
30/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES PATROLEIRO. |
1000672 |
30/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÕES) DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES. |
1000673 |
30/03/2017 |
R$ 5.337,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000674 |
30/03/2017 |
R$ 77,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÕES) DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES. |
1000675 |
30/03/2017 |
R$ 236,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE VASSOURAS ARTEZANAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE E O DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1000676 |
15/03/2017 |
R$ 1.020,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE DO SETOR DE TRANSPORTE MAIS 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO 2017. |
1000677 |
30/03/2017 |
R$ 1.280,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000678 |
20/03/2017 |
R$ 798,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
1000679 |
10/03/2017 |
R$ 627,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARTE ELETRICA PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000680 |
30/03/2017 |
R$ 1.048,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000681 |
30/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL NA COMUNIDADE PRADINHO REFERENTE AO MES 02 E 03/2017. |
1000682 |
30/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000683 |
30/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000684 |
30/03/2017 |
R$ 219,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000685 |
30/03/2017 |
R$ 1.082,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000686 |
30/03/2017 |
R$ 570,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000687 |
30/03/2017 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000688 |
30/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000689 |
30/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000690 |
30/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000691 |
10/03/2017 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000692 |
10/03/2017 |
R$ 403,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000693 |
10/03/2017 |
R$ 1.459,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES DA SECRETARIA DE SAUDE |
1000694 |
10/03/2017 |
R$ 144,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000695 |
10/03/2017 |
R$ 2.098,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000696 |
30/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM MELHORAMENTO DA CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO. |
1000697 |
30/03/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORAMENTO DA CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO. |
1000698 |
30/03/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM MELHORAMENTO DA CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO. |
1000699 |
30/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORAMENTO DA CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO. |
1000700 |
30/03/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000701 |
30/03/2017 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME ANEXO. |
1000702 |
12/03/2017 |
R$ 387,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LANCHES EM EVENTOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. |
1000703 |
30/03/2017 |
R$ 197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO E MATERIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL CONFORME ANEXO. |
1000704 |
12/03/2017 |
R$ 470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1000705 |
30/03/2017 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS REALIZADAS NOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000706 |
30/03/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇAO PARA FARMACIA DE MINAS CONFORME ANEXO. |
1000707 |
30/03/2017 |
R$ 858,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000708 |
30/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000709 |
30/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000710 |
30/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000711 |
30/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DO MESMO CONFORME ANEXO. |
1000712 |
30/03/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE ROUPAS CONFORME ANEXO. |
1000713 |
30/03/2017 |
R$ 2.545,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000714 |
30/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000715 |
30/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1000716 |
22/03/2017 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1000717 |
30/03/2017 |
R$ 3.655,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000718 |
30/03/2017 |
R$ 1.406,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO INTERNET. |
1000719 |
30/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES. |
1000720 |
30/03/2017 |
R$ 760,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO COMO PEDREIRO. |
1000721 |
31/03/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE E DISTRITO. |
1000722 |
31/03/2017 |
R$ 3.262,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000723 |
31/03/2017 |
R$ 706,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000724 |
31/03/2017 |
R$ 170,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO LIMPEZA DE RUAS. |
1000725 |
31/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000726 |
31/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000727 |
31/03/2017 |
R$ 180,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO CHEFE DE TRANSPORTES CONFORME CONTRATO,MES DE MARÇO 2017. |
1000728 |
31/03/2017 |
R$ 1.707,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO LIMPEZA DE RUAS. |
1000729 |
31/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1000730 |
31/03/2017 |
R$ 1.278,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000731 |
31/03/2017 |
R$ 645,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000732 |
28/03/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000733 |
31/03/2017 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000734 |
31/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇADA EM BEIRA DE ESTRADAS CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO. |
1000735 |
31/03/2017 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SHOWS ARTISTICO CONFORME ANEXO |
1000738 |
31/03/2017 |
R$ 47.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS CONFORME CONTRATO 006/2017. |
1000739 |
31/03/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇAO DE MATABURROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000740 |
31/03/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000741 |
31/03/2017 |
R$ 442,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000744 |
31/03/2017 |
R$ 361,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000745 |
31/03/2017 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1000746 |
31/03/2017 |
R$ 3.258,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000747 |
31/03/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000748 |
31/03/2017 |
R$ 670,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000749 |
31/03/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL INDIGENA NA ALDEIA MARAVILHA MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS CORREGO PRADINHO. |
1000752 |
31/03/2017 |
R$ 73.039,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. |
1000753 |
31/03/2017 |
R$ 354,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000754 |
31/03/2017 |
R$ 510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000755 |
31/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO0 SICOOB CONFORME CONTRATO. |
1000756 |
31/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000757 |
31/03/2017 |
R$ 1.280,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000758 |
31/03/2017 |
R$ 140,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000759 |
31/03/2017 |
R$ 21.868,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000760 |
31/03/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000761 |
31/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇAO DE UM COLETOR DE ASSINATURA T-S460-HSB-R - TOP CONFORME ANEXO. |
1000762 |
31/03/2017 |
R$ 2.263,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000763 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000764 |
31/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000765 |
31/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROJETOS ARQUITETANICOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS. |
1000766 |
31/03/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000771 |
31/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO + MEDICOS + PLANTÃO + ALUGUEL. |
1000773 |
31/03/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA EXECUÇAO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL INDIGENA NA ALDEIA VILA NOVA NESTE MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1000774 |
31/03/2017 |
R$ 44.941,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. |
1000775 |
31/03/2017 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000776 |
31/03/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1000777 |
31/03/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000778 |
31/03/2017 |
R$ 17.467,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO + GRATIFICAÇÃO. |
1000779 |
31/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. |
1000780 |
31/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. |
1000781 |
31/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES E PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000782 |
31/03/2017 |
R$ 980,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000783 |
31/03/2017 |
R$ 464,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA RNC PARA MELHORAMENTO DO JARDIM DA PRAÇA MUNICIPAL. |
1000784 |
31/03/2017 |
R$ 3.960,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000785 |
31/03/2017 |
R$ 690,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000786 |
31/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000787 |
31/03/2017 |
R$ 490,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1000788 |
31/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000789 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM (ROÇADA) LIMPEZA DE BEIRA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000790 |
31/03/2017 |
R$ 789,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM (ROÇADA) LIMPEZA DE BEIRA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000791 |
31/03/2017 |
R$ 789,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALOJAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS NO MES DE MARÇO 2017. |
1000792 |
31/03/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000793 |
31/03/2017 |
R$ 214,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O CORREGO AGUAS VERMELHAS NESTE MUNICIPIO. |
1000794 |
31/03/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MOTOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1000795 |
31/03/2017 |
R$ 770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000796 |
31/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000797 |
31/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO, RESSONANCIA. |
1000798 |
31/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000799 |
31/03/2017 |
R$ 1.976,06 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000800 |
31/03/2017 |
R$ 17.409,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000801 |
31/03/2017 |
R$ 1.747,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO E MATERIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL CONFORME ANEXO. |
1000802 |
31/03/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000803 |
31/03/2017 |
R$ 996,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000804 |
31/03/2017 |
R$ 13.254,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000805 |
31/03/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000806 |
31/03/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000807 |
31/03/2017 |
R$ 870,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000808 |
31/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000809 |
31/03/2017 |
R$ 3.466,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000810 |
31/03/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000811 |
31/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000812 |
31/03/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000813 |
31/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000814 |
31/03/2017 |
R$ 5.880,32 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000815 |
31/03/2017 |
R$ 2.869,32 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000816 |
31/03/2017 |
R$ 2.840,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000817 |
31/03/2017 |
R$ 5.026,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000818 |
31/03/2017 |
R$ 1.300,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000819 |
31/03/2017 |
R$ 19.222,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000820 |
31/03/2017 |
R$ 18.900,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000821 |
31/03/2017 |
R$ 6.879,79 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000822 |
31/03/2017 |
R$ 15.472,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000823 |
31/03/2017 |
R$ 33.493,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000824 |
31/03/2017 |
R$ 33.839,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000825 |
31/03/2017 |
R$ 2.639,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000826 |
31/03/2017 |
R$ 7.627,29 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000827 |
31/03/2017 |
R$ 2.375,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000828 |
31/03/2017 |
R$ 53.219,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000829 |
31/03/2017 |
R$ 19.330,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000830 |
31/03/2017 |
R$ 9.544,96 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000831 |
31/03/2017 |
R$ 24.713,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000832 |
31/03/2017 |
R$ 8.801,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000833 |
31/03/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000834 |
31/03/2017 |
R$ 1.089,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000835 |
31/03/2017 |
R$ 10.244,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000836 |
31/03/2017 |
R$ 15.596,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000837 |
31/03/2017 |
R$ 4.118,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000838 |
31/03/2017 |
R$ 39.954,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000839 |
31/03/2017 |
R$ 4.402,41 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000840 |
31/03/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000841 |
31/03/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000842 |
31/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1000845 |
31/03/2017 |
R$ 214,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1000846 |
31/03/2017 |
R$ 1.340,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES MARÇO 2017. |
1000849 |
31/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVOS 001/2017 CONTRATO 001/2017. |
1000852 |
31/03/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. |
1000854 |
31/03/2017 |
R$ 97,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000857 |
20/03/2017 |
R$ 17,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE REDE ESGOTO PSF |
1000858 |
21/03/2017 |
R$ 85,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000871 |
08/03/2017 |
R$ 125,27 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000874 |
30/03/2017 |
R$ 307,91 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000875 |
08/03/2017 |
R$ 703,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA COMBUSTIVEL E MATERIAL PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000877 |
29/03/2017 |
R$ 2.068,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000887 |
23/03/2017 |
R$ 2.373,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000892 |
23/03/2017 |
R$ 766,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A COMPRA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000893 |
23/03/2017 |
R$ 488,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000894 |
28/03/2017 |
R$ 1.690,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000895 |
28/03/2017 |
R$ 1.162,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1000904 |
08/03/2017 |
R$ 121,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE INDIGENAS |
1000907 |
08/03/2017 |
R$ 6.471,76 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001017 |
07/03/2017 |
R$ 1.307,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1001097 |
02/03/2017 |
R$ 382,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1001098 |
19/03/2017 |
R$ 668,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1001100 |
02/03/2017 |
R$ 5.814,99 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO |
1001101 |
02/03/2017 |
R$ 542,98 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO |
1001108 |
02/03/2017 |
R$ 1.040,24 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO |
1001109 |
02/03/2017 |
R$ 4.147,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA SECRETARIA DESAUDE INDIGENAS |
1001113 |
29/03/2017 |
R$ 10.008,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS |
1001114 |
31/03/2017 |
R$ 5.047,32 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO |
1001116 |
17/03/2017 |
R$ 1.351,02 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO |
1001118 |
02/03/2017 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1001130 |
15/03/2017 |
R$ 860,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO EXTRA-JUDICIAL FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001131 |
17/03/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO EXTRA-JUDICIAL FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001132 |
17/03/2017 |
R$ 4.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR 3000 MBPS 2 ANTENAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001146 |
08/03/2017 |
R$ 129,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS |
1001157 |
08/03/2017 |
R$ 6.174,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA |
1001158 |
20/03/2017 |
R$ 3.113,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA |
1001159 |
10/03/2017 |
R$ 285,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA |
1001160 |
10/03/2017 |
R$ 1.797,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA |
1001161 |
10/03/2017 |
R$ 157,46 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO |
1001164 |
17/03/2017 |
R$ 2.083,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1001178 |
19/03/2017 |
R$ 2.394,61 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1001180 |
30/03/2017 |
R$ 5.202,27 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO |
1001187 |
23/03/2017 |
R$ 1.499,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001188 |
15/03/2017 |
R$ 843,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1001192 |
16/03/2017 |
R$ 5.449,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO |
1001210 |
31/03/2017 |
R$ 4.500,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO |
1001211 |
31/03/2017 |
R$ 4.609,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO |
1001212 |
31/03/2017 |
R$ 5.750,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO |
1001213 |
31/03/2017 |
R$ 4.257,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO |
1001214 |
31/03/2017 |
R$ 5.216,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO |
1001215 |
31/03/2017 |
R$ 5.569,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1001252 |
20/03/2017 |
R$ 1.201,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1001263 |
03/03/2017 |
R$ 1.990,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1001264 |
03/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1001265 |
03/03/2017 |
R$ 890,15 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1001266 |
27/03/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. |
1001267 |
02/03/2017 |
R$ 950,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES EM ACOMPANHAMENTO DE CNDS. |
1001283 |
30/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA |
1001294 |
23/03/2017 |
R$ 374,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1001295 |
23/03/2017 |
R$ 486,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1001296 |
03/03/2017 |
R$ 1.433,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1001297 |
23/03/2017 |
R$ 1.636,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001304 |
30/03/2017 |
R$ 34.702,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001305 |
30/03/2017 |
R$ 27.894,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1001306 |
30/03/2017 |
R$ 27.253,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001342 |
12/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001343 |
21/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001344 |
22/03/2017 |
R$ 615,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001345 |
22/03/2017 |
R$ 378,44 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001346 |
23/03/2017 |
R$ 387,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001348 |
28/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1001586 |
20/03/2017 |
R$ 1.121,13 |
|