Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. 1000367 03/03/2017 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. 1000368 03/03/2017 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000369 03/03/2017 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000372 03/03/2017 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 1000404 09/03/2017 R$ 420,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1000405 01/03/2017 R$ 3.787,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEDRAS MARRUADA E REQUEBRADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE CORREGO AGUAS VERMELHAS. 1000428 02/03/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLO PARA COMEMORAÇAO DO 54º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1000429 02/03/2017 R$ 3.620,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000430 02/03/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CONVENIOS E OUTROS CONFORME ANEXO. 1000431 02/03/2017 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. 1000432 02/03/2017 R$ 539,95
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000435 02/03/2017 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000436 02/03/2017 R$ 143,68
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000437 02/03/2017 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000438 02/03/2017 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000439 02/03/2017 R$ 150,01
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000440 02/03/2017 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000441 02/03/2017 R$ 248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR. 1000443 02/03/2017 R$ 2.442,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER EMERGENCIAS DA ESTIAGEM NO MUNICIPIO CORREGO FUNDO. 1000457 02/03/2017 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA ROUPAS JIUJTSU E ROUPAS PARA CORAL DA 3ª IDADE. 1000458 02/03/2017 R$ 2.669,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE AREIA LAVADA PARA ATENDER AS OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000459 02/03/2017 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000460 02/03/2017 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000463 15/03/2017 R$ 14.747,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALOJAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. 1000464 02/03/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000465 02/03/2017 R$ 1.506,50
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000466 02/03/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1000467 02/03/2017 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000468 02/03/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MELHORAMENTO DE ESTRADAS CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO. 1000469 02/03/2017 R$ 1.577,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000470 02/03/2017 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000471 20/03/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000472 02/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000473 02/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES MEDICAS EM CIRURGIA DE CATARATA OLHO DIREITO E ESQUERDO DE PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000474 02/03/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000475 02/03/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (PLANTÃO MEDICO). 1000476 21/03/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTO DE 03 PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DO CORREGO FUNDO NESTE MUNICIPIO. 1000477 02/03/2017 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1000478 02/03/2017 R$ 1.060,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1000479 02/03/2017 R$ 75,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1000480 02/03/2017 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1000481 02/03/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO TEM COMO OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE SETS E OUTROS A SER OFERECIDAS PELO SISMEM. 1000482 02/03/2017 R$ 8.930,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. 1000483 02/03/2017 R$ 3.760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000485 13/03/2017 R$ 579,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000486 02/03/2017 R$ 4.140,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000487 02/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS E O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS COGEMAS. 1000494 02/03/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DOENTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1000495 02/03/2017 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DOENTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1000496 02/03/2017 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000497 02/03/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000498 02/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000499 02/03/2017 R$ 766,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000500 02/03/2017 R$ 378,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000501 02/03/2017 R$ 615,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1000505 02/03/2017 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000506 14/03/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO 3186/2012. 1000507 02/03/2017 R$ 16.513,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇOS DA SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO 3186/2012. 1000508 02/03/2017 R$ 1.865,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000509 07/03/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATEIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE 1000510 08/03/2017 R$ 53,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL SCFV 1000511 08/03/2017 R$ 1.564,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE 1000512 16/03/2017 R$ 18,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000513 20/03/2017 R$ 2.623,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E OU EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO. 1000514 02/03/2017 R$ 6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E OU EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO. 1000515 02/03/2017 R$ 3.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 1000516 02/03/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 1000517 02/03/2017 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000518 02/03/2017 R$ 2.540,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000519 02/03/2017 R$ 378,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE 1000520 09/03/2017 R$ 1.999,45
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000521 02/03/2017 R$ 860,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000522 02/03/2017 R$ 940,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR 1000523 02/03/2017 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NA ALDEIA INDIGENA MAXAKALI NESTE MUNICIPIO. 1000524 02/03/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO 1000525 20/03/2017 R$ 482,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000526 20/03/2017 R$ 3.228,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1000527 20/03/2017 R$ 117,45
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 1000528 10/03/2017 R$ 3.181,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DA ASSSITENCIA SOCIAL 1000529 15/03/2017 R$ 561,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA ASSISTENCIA SOCIAL EVENTOS PARA OS IDOSOS 1000530 20/03/2017 R$ 1.703,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENIA SOCIAL 1000531 15/03/2017 R$ 847,44
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE 1000532 02/03/2017 R$ 718,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000533 02/03/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE 1000534 02/03/2017 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE 1000535 02/03/2017 R$ 1.596,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000536 02/03/2017 R$ 673,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000537 06/03/2017 R$ 609,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000538 06/03/2017 R$ 1.338,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000539 02/03/2017 R$ 618,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO COM GAVETAS, CADEIRAS GIRATORIAS, VENTILADORES OSCILANTE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. 1000540 02/03/2017 R$ 9.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CONFORME ANEXO. 1000541 17/03/2017 R$ 653,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000542 06/03/2017 R$ 1.028,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000543 06/03/2017 R$ 156,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1000544 06/03/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000545 06/03/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000546 06/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALDEIA INDIGENA ONDE OCUPARA O CARGO DE GUERREIRO TRADICIONAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE INDIGENA. 1000547 06/03/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. 1000548 06/03/2017 R$ 177,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. 1000549 06/03/2017 R$ 354,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. 1000550 06/03/2017 R$ 354,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000551 10/03/2017 R$ 1.103,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1000552 10/03/2017 R$ 1.200,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 1000553 10/03/2017 R$ 1.002,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000554 10/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME ANEXO. 1000555 10/03/2017 R$ 989,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS. 1000557 06/03/2017 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1000558 06/03/2017 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000559 06/03/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000560 06/03/2017 R$ 543,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000561 06/03/2017 R$ 307,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1000562 06/03/2017 R$ 1.296,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1000563 06/03/2017 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000564 10/03/2017 R$ 1.402,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1000565 10/03/2017 R$ 699,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 1000566 10/03/2017 R$ 616,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1000567 02/03/2017 R$ 641,97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1000568 02/03/2017 R$ 792,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS 1000569 02/03/2017 R$ 363,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INDIGENAS 1000570 02/03/2017 R$ 2.591,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE 1000571 17/03/2017 R$ 35,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE 1000572 17/03/2017 R$ 43,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE 1000573 17/03/2017 R$ 1.629,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE 1000574 17/03/2017 R$ 2.813,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE 1000575 14/03/2017 R$ 1.384,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE 1000576 15/03/2017 R$ 1.194,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000577 06/03/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ANEXO. 1000578 06/03/2017 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000579 06/03/2017 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1000580 01/03/2017 R$ 3.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO INTEGRANTES DE BANDA EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000581 10/03/2017 R$ 1.498,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE BUCAL EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO (COBRINDO FERIAS). 1000582 06/03/2017 R$ 815,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1000583 06/03/2017 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000584 06/03/2017 R$ 5.219,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000585 10/03/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000586 10/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000587 10/03/2017 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS CONFORME ANEXO. 1000588 28/03/2017 R$ 9.800,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. 1000589 10/03/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000590 27/03/2017 R$ 8.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1000592 05/03/2017 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE GRANITO EM PREDIOS PÚBLICOS DA REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000593 05/03/2017 R$ 7.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APICAÇÃO DE GESSO CH V GYP ST BR12,5-120X180 CONFORME ANEXO. 1000594 05/03/2017 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2017 CONTRATO 001/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2017. 1000595 05/03/2017 R$ 7.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO INDIOS 1. 1000596 05/03/2017 R$ 81,53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO INDIOS 2. 1000597 06/03/2017 R$ 81,53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000598 06/03/2017 R$ 2.022,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. 1000599 10/03/2017 R$ 885,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000600 10/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000601 06/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000602 06/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000603 06/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000604 06/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000605 06/03/2017 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO EMISSÃO DE CNDS. 1000606 10/03/2017 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1000607 10/03/2017 R$ 705,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA MANUTENÇAO NOS PREDIOS DA SAUDE 1000608 02/03/2017 R$ 4.661,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA FABRICA DE MANILHA DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS 1000609 06/03/2017 R$ 7.252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS 1000611 15/03/2017 R$ 6.861,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPÁROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000612 21/03/2017 R$ 254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000613 27/03/2017 R$ 183,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1000614 06/03/2017 R$ 1.103,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS ESCOLARES 1000615 09/03/2017 R$ 6.358,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA FABRICA DE MANILHAS 1000616 15/03/2017 R$ 11.655,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA MANUTENÇAÕ DO VIVEIRO MUNICIPAL 1000617 17/03/2017 R$ 4.564,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS 1000618 13/03/2017 R$ 5.650,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1000619 27/03/2017 R$ 1.676,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000620 24/03/2017 R$ 2.457,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE 1000622 27/03/2017 R$ 3.941,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000623 21/03/2017 R$ 2.022,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS 1000624 28/03/2017 R$ 8.020,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000625 10/03/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000626 27/03/2017 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1000627 10/03/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000628 10/03/2017 R$ 595,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000629 10/03/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000630 10/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000631 10/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000632 10/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES PARA MANUTENÇAO DO VIVEIRO DE PLANTAS NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1000633 10/03/2017 R$ 1.140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000634 10/03/2017 R$ 594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000635 01/03/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE 1000636 02/03/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000637 10/03/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURAÇÃO E CONSTRUÇAO DE POÇO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. 1000638 10/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA PARA SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS. 1000639 10/03/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000640 20/03/2017 R$ 1.710,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000641 20/03/2017 R$ 1.350,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO ART CREA. 1000642 20/03/2017 R$ 214,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000643 20/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000644 20/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000645 20/03/2017 R$ 419,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. 1000646 20/03/2017 R$ 184,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. 1000647 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. 1000648 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. 1000649 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. 1000650 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. 1000651 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. 1000652 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017. 1000653 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONOMETRO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL. 1000654 10/03/2017 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1000655 10/03/2017 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1000656 10/03/2017 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE ATENÇAO PRIMARIA NO PERIODO 21/02/2017 A 21/03/2017. 1000657 31/03/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000658 30/03/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA DIVERSAS PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000659 30/03/2017 R$ 8.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1000660 29/03/2017 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000661 30/03/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017 1000662 21/03/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000663 30/03/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000664 30/03/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000665 30/03/2017 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES. 1000666 30/03/2017 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES. 1000667 30/03/2017 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES. 1000668 30/03/2017 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO (OFICINEIRO). 1000670 30/03/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO (OFICINEIRO). 1000671 30/03/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES PATROLEIRO. 1000672 30/03/2017 R$ 1.874,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÕES) DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES. 1000673 30/03/2017 R$ 5.337,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000674 30/03/2017 R$ 77,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÕES) DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES. 1000675 30/03/2017 R$ 236,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE VASSOURAS ARTEZANAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE E O DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000676 15/03/2017 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE DO SETOR DE TRANSPORTE MAIS 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO 2017. 1000677 30/03/2017 R$ 1.280,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE 1000678 20/03/2017 R$ 798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 1000679 10/03/2017 R$ 627,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARTE ELETRICA PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000680 30/03/2017 R$ 1.048,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1000681 30/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL NA COMUNIDADE PRADINHO REFERENTE AO MES 02 E 03/2017. 1000682 30/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000683 30/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000684 30/03/2017 R$ 219,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000685 30/03/2017 R$ 1.082,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000686 30/03/2017 R$ 570,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000687 30/03/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000688 30/03/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000689 30/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000690 30/03/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000691 10/03/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES DA SECRETARIA DE OBRAS 1000692 10/03/2017 R$ 403,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES DA SECRETARIA DE SAUDE 1000693 10/03/2017 R$ 1.459,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES DA SECRETARIA DE SAUDE 1000694 10/03/2017 R$ 144,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000695 10/03/2017 R$ 2.098,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1000696 30/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM MELHORAMENTO DA CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO. 1000697 30/03/2017 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORAMENTO DA CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO. 1000698 30/03/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM MELHORAMENTO DA CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO. 1000699 30/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORAMENTO DA CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO. 1000700 30/03/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000701 30/03/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME ANEXO. 1000702 12/03/2017 R$ 387,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LANCHES EM EVENTOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. 1000703 30/03/2017 R$ 197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO E MATERIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL CONFORME ANEXO. 1000704 12/03/2017 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1000705 30/03/2017 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS REALIZADAS NOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000706 30/03/2017 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇAO PARA FARMACIA DE MINAS CONFORME ANEXO. 1000707 30/03/2017 R$ 858,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000708 30/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000709 30/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000710 30/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000711 30/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DO MESMO CONFORME ANEXO. 1000712 30/03/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE ROUPAS CONFORME ANEXO. 1000713 30/03/2017 R$ 2.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 1000714 30/03/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000715 30/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1000716 22/03/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1000717 30/03/2017 R$ 3.655,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000718 30/03/2017 R$ 1.406,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO INTERNET. 1000719 30/03/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES. 1000720 30/03/2017 R$ 760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO COMO PEDREIRO. 1000721 31/03/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE E DISTRITO. 1000722 31/03/2017 R$ 3.262,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000723 31/03/2017 R$ 706,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000724 31/03/2017 R$ 170,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO LIMPEZA DE RUAS. 1000725 31/03/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000726 31/03/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000727 31/03/2017 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO CHEFE DE TRANSPORTES CONFORME CONTRATO,MES DE MARÇO 2017. 1000728 31/03/2017 R$ 1.707,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO LIMPEZA DE RUAS. 1000729 31/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1000730 31/03/2017 R$ 1.278,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1000731 31/03/2017 R$ 645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000732 28/03/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000733 31/03/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000734 31/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇADA EM BEIRA DE ESTRADAS CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO. 1000735 31/03/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SHOWS ARTISTICO CONFORME ANEXO 1000738 31/03/2017 R$ 47.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS CONFORME CONTRATO 006/2017. 1000739 31/03/2017 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇAO DE MATABURROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1000740 31/03/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000741 31/03/2017 R$ 442,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000744 31/03/2017 R$ 361,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1000745 31/03/2017 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1000746 31/03/2017 R$ 3.258,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000747 31/03/2017 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000748 31/03/2017 R$ 670,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DO CITADO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1000749 31/03/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL INDIGENA NA ALDEIA MARAVILHA MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS CORREGO PRADINHO. 1000752 31/03/2017 R$ 73.039,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. 1000753 31/03/2017 R$ 354,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1000754 31/03/2017 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000755 31/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO0 SICOOB CONFORME CONTRATO. 1000756 31/03/2017 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000757 31/03/2017 R$ 1.280,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000758 31/03/2017 R$ 140,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000759 31/03/2017 R$ 21.868,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000760 31/03/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000761 31/03/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇAO DE UM COLETOR DE ASSINATURA T-S460-HSB-R - TOP CONFORME ANEXO. 1000762 31/03/2017 R$ 2.263,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1000763 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000764 31/03/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000765 31/03/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROJETOS ARQUITETANICOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS. 1000766 31/03/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000771 31/03/2017 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO + MEDICOS + PLANTÃO + ALUGUEL. 1000773 31/03/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA EXECUÇAO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL INDIGENA NA ALDEIA VILA NOVA NESTE MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1000774 31/03/2017 R$ 44.941,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. 1000775 31/03/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000776 31/03/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1000777 31/03/2017 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000778 31/03/2017 R$ 17.467,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO + GRATIFICAÇÃO. 1000779 31/03/2017 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO. 1000780 31/03/2017 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. 1000781 31/03/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES E PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000782 31/03/2017 R$ 980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000783 31/03/2017 R$ 464,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA RNC PARA MELHORAMENTO DO JARDIM DA PRAÇA MUNICIPAL. 1000784 31/03/2017 R$ 3.960,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1000785 31/03/2017 R$ 690,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1000786 31/03/2017 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1000787 31/03/2017 R$ 490,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1000788 31/03/2017 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000789 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM (ROÇADA) LIMPEZA DE BEIRA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1000790 31/03/2017 R$ 789,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM (ROÇADA) LIMPEZA DE BEIRA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1000791 31/03/2017 R$ 789,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALOJAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS NO MES DE MARÇO 2017. 1000792 31/03/2017 R$ 2.811,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000793 31/03/2017 R$ 214,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O CORREGO AGUAS VERMELHAS NESTE MUNICIPIO. 1000794 31/03/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MOTOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1000795 31/03/2017 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000796 31/03/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000797 31/03/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO, RESSONANCIA. 1000798 31/03/2017 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000799 31/03/2017 R$ 1.976,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000800 31/03/2017 R$ 17.409,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000801 31/03/2017 R$ 1.747,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO E MATERIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL CONFORME ANEXO. 1000802 31/03/2017 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000803 31/03/2017 R$ 996,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000804 31/03/2017 R$ 13.254,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000805 31/03/2017 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000806 31/03/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000807 31/03/2017 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000808 31/03/2017 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000809 31/03/2017 R$ 3.466,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000810 31/03/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000811 31/03/2017 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000812 31/03/2017 R$ 2.499,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000813 31/03/2017 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000814 31/03/2017 R$ 5.880,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000815 31/03/2017 R$ 2.869,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000816 31/03/2017 R$ 2.840,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000817 31/03/2017 R$ 5.026,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000818 31/03/2017 R$ 1.300,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000819 31/03/2017 R$ 19.222,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000820 31/03/2017 R$ 18.900,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000821 31/03/2017 R$ 6.879,79
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000822 31/03/2017 R$ 15.472,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000823 31/03/2017 R$ 33.493,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000824 31/03/2017 R$ 33.839,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000825 31/03/2017 R$ 2.639,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000826 31/03/2017 R$ 7.627,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000827 31/03/2017 R$ 2.375,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000828 31/03/2017 R$ 53.219,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000829 31/03/2017 R$ 19.330,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000830 31/03/2017 R$ 9.544,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000831 31/03/2017 R$ 24.713,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000832 31/03/2017 R$ 8.801,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000833 31/03/2017 R$ 2.499,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000834 31/03/2017 R$ 1.089,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000835 31/03/2017 R$ 10.244,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000836 31/03/2017 R$ 15.596,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000837 31/03/2017 R$ 4.118,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000838 31/03/2017 R$ 39.954,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000839 31/03/2017 R$ 4.402,41
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000840 31/03/2017 R$ 2.499,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. 1000841 31/03/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000842 31/03/2017 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1000845 31/03/2017 R$ 214,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1000846 31/03/2017 R$ 1.340,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES MARÇO 2017. 1000849 31/03/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVOS 001/2017 CONTRATO 001/2017. 1000852 31/03/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. 1000854 31/03/2017 R$ 97,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000857 20/03/2017 R$ 17,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE REDE ESGOTO PSF 1000858 21/03/2017 R$ 85,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1000871 08/03/2017 R$ 125,27
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1000874 30/03/2017 R$ 307,91
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1000875 08/03/2017 R$ 703,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA COMBUSTIVEL E MATERIAL PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000877 29/03/2017 R$ 2.068,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000887 23/03/2017 R$ 2.373,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1000892 23/03/2017 R$ 766,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A COMPRA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1000893 23/03/2017 R$ 488,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE 1000894 28/03/2017 R$ 1.690,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE SAUDE 1000895 28/03/2017 R$ 1.162,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE 1000904 08/03/2017 R$ 121,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE INDIGENAS 1000907 08/03/2017 R$ 6.471,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1001017 07/03/2017 R$ 1.307,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1001097 02/03/2017 R$ 382,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1001098 19/03/2017 R$ 668,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1001100 02/03/2017 R$ 5.814,99
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO 1001101 02/03/2017 R$ 542,98
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO 1001108 02/03/2017 R$ 1.040,24
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO 1001109 02/03/2017 R$ 4.147,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA SECRETARIA DESAUDE INDIGENAS 1001113 29/03/2017 R$ 10.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS 1001114 31/03/2017 R$ 5.047,32
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO 1001116 17/03/2017 R$ 1.351,02
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO 1001118 02/03/2017 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1001130 15/03/2017 R$ 860,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO EXTRA-JUDICIAL FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1001131 17/03/2017 R$ 8.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO EXTRA-JUDICIAL FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1001132 17/03/2017 R$ 4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR 3000 MBPS 2 ANTENAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001146 08/03/2017 R$ 129,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS 1001157 08/03/2017 R$ 6.174,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA 1001158 20/03/2017 R$ 3.113,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA 1001159 10/03/2017 R$ 285,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA 1001160 10/03/2017 R$ 1.797,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA 1001161 10/03/2017 R$ 157,46
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO 1001164 17/03/2017 R$ 2.083,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1001178 19/03/2017 R$ 2.394,61
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1001180 30/03/2017 R$ 5.202,27
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO 1001187 23/03/2017 R$ 1.499,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001188 15/03/2017 R$ 843,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1001192 16/03/2017 R$ 5.449,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO 1001210 31/03/2017 R$ 4.500,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO 1001211 31/03/2017 R$ 4.609,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO 1001212 31/03/2017 R$ 5.750,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO 1001213 31/03/2017 R$ 4.257,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO 1001214 31/03/2017 R$ 5.216,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO 1001215 31/03/2017 R$ 5.569,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1001252 20/03/2017 R$ 1.201,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1001263 03/03/2017 R$ 1.990,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1001264 03/03/2017 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1001265 03/03/2017 R$ 890,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1001266 27/03/2017 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES. 1001267 02/03/2017 R$ 950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES EM ACOMPANHAMENTO DE CNDS. 1001283 30/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA 1001294 23/03/2017 R$ 374,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1001295 23/03/2017 R$ 486,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1001296 03/03/2017 R$ 1.433,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1001297 23/03/2017 R$ 1.636,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001304 30/03/2017 R$ 34.702,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001305 30/03/2017 R$ 27.894,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. 1001306 30/03/2017 R$ 27.253,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001342 12/03/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001343 21/03/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001344 22/03/2017 R$ 615,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001345 22/03/2017 R$ 378,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001346 23/03/2017 R$ 387,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001348 28/03/2017 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1001586 20/03/2017 R$ 1.121,13