Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001337 05/06/2017 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª E ULTIMA PARCELA DE SHOWS ARTISTICOS CONFOEME PROCES 005/2017. 1001359 01/06/2017 R$ 47.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1001441 07/06/2017 R$ 630,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1001442 07/06/2017 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1001443 07/06/2017 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001510 02/06/2017 R$ 2.360,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÉZA PARA SECRETARIA 1001511 02/06/2017 R$ 3.269,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE 1001512 02/06/2017 R$ 2.268,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 1001513 02/06/2017 R$ 3.964,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA 1001515 07/06/2017 R$ 39,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA 1001516 07/06/2017 R$ 871,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA 1001517 07/06/2017 R$ 276,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA 1001518 07/06/2017 R$ 37,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA 1001519 07/06/2017 R$ 129,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA 1001520 07/06/2017 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS PRODUTORES RURAIS COM RETRO ESCAVADEIRA TRAÇAO 4X4. 1001564 06/06/2017 R$ 17.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 1001587 16/06/2017 R$ 2.379,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA 1001588 14/06/2017 R$ 149,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE 1001589 02/06/2017 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA 1001590 02/06/2017 R$ 43,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE 1001591 02/06/2017 R$ 3.092,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 1001605 06/06/2017 R$ 999,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 1001607 20/06/2017 R$ 918,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 1001608 14/06/2017 R$ 4.231,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1001609 18/06/2017 R$ 2.032,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 1001610 05/06/2017 R$ 1.206,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1001611 18/06/2017 R$ 516,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1001612 18/06/2017 R$ 5.144,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS 1001614 05/06/2017 R$ 867,23
VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO 1001615 05/06/2017 R$ 1.175,00
VALOR QUUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PACIENTES CARENTES 1001632 20/06/2017 R$ 1.867,00
VALOR QUUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1001633 22/06/2017 R$ 1.439,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO 2017. 1001634 20/06/2017 R$ 14.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 25/06/2017 NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. 1001635 20/06/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE 22/05/217 A 22/06/2017 CONFORME ANEXO. 1001636 20/06/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER OS CANTORES NAS FESTIVIDADES JUNINAS 1001637 22/06/2017 R$ 4.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS CONFORME GUIA EM ANEXO. 1001638 20/06/2017 R$ 84,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001639 20/06/2017 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001644 22/06/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001645 08/06/2017 R$ 310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001646 17/06/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1001647 09/06/2017 R$ 3.370,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1001648 09/06/2017 R$ 99,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1001649 09/06/2017 R$ 2.139,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS EM RADIO LOCAL EM MACHACALIS. 1001650 22/06/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1001651 26/06/2017 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1001653 20/06/2017 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS FESTEJOS JUNINOS EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO. 1001654 20/06/2017 R$ 630,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1001666 05/06/2017 R$ 3.383,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE CULTURA 1001667 02/06/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 1001668 08/06/2017 R$ 1.535,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001669 26/06/2017 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001670 05/06/2017 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2017. 1001671 20/06/2017 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS ASSESSORIA DE CONVENIOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2017. 1001672 20/06/2017 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS. 1001673 20/06/2017 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PNEUS ARO 14 . 1001680 20/06/2017 R$ 1.436,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1001681 27/06/2017 R$ 2.481,51
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1001682 27/06/2017 R$ 606,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1001683 28/06/2017 R$ 1.203,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1001685 09/06/2017 R$ 2.560,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1001686 09/06/2017 R$ 978,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1001687 09/06/2017 R$ 355,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1001689 09/06/2017 R$ 4.839,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1001690 20/06/2017 R$ 343,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1001691 20/06/2017 R$ 1.148,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1001692 20/06/2017 R$ 2.774,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1001693 20/06/2017 R$ 2.949,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001694 23/06/2017 R$ 4.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 1001695 23/06/2017 R$ 1.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA COM CAPACIDADE MINIMA 3,5 TONELADAS. 1001696 02/06/2017 R$ 2.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001697 28/06/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001699 28/06/2017 R$ 413,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA. 1001700 20/06/2017 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES E OUTROS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. 1001701 28/06/2017 R$ 2.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE IDOSO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO NESTE MUNICIPIO. 1001702 26/06/2017 R$ 316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE ESTADO E INTEGRAÇÃO REGIONAL REF CV 046/2014. 1001703 28/06/2017 R$ 2.550,51
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001704 11/06/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001705 22/06/2017 R$ 336,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA CASA DOS INDIOS 1001706 28/06/2017 R$ 733,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR 1001707 01/06/2017 R$ 2.100,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOWS EM FESTA JUNINA NA ALDEIA MAXAKALI. 1001709 28/06/2017 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO 1001710 29/06/2017 R$ 825,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 1001711 29/06/2017 R$ 1.053,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTLOGICOS NAS UNIDADES DE PSF PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001712 28/06/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHOCOLATES ARTESANAIS PARA DISTRIBUIÇÃO EM PROJETO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001713 28/06/2017 R$ 1.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. 1001714 28/06/2017 R$ 2.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO EM INTERNET. 1001715 28/06/2017 R$ 676,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 1001716 27/06/2017 R$ 3.847,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1001717 29/06/2017 R$ 2.087,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOWS NAS FESTAS JUNINAS EM COMEMORAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE. 1001718 20/06/2017 R$ 2.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOWS NAS FESTAS JUNINAS EM COMEMORAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE. 1001719 20/06/2017 R$ 1.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCOMOÇÃO COM ARMAÇAO DE BONECOS PARA FESTEJOS JUNINOS EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL. 1001720 28/06/2017 R$ 4.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PINTURAS EM TOLHAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO. 1001721 28/06/2017 R$ 2.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001722 28/06/2017 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS PARA PREMIAÇÃO DOS LEITORES DO PROJETO LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL. 1001723 28/06/2017 R$ 1.776,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. 1001724 28/06/2017 R$ 421,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. 1001725 28/06/2017 R$ 421,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. 1001726 28/06/2017 R$ 421,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001727 12/06/2017 R$ 1.934,64
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001728 22/06/2017 R$ 1.917,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001729 28/06/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONTRATO EM ANEXO. 1001730 28/06/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL. 1001732 22/06/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE E OUTROS. 1001733 22/06/2017 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE E OUTROS. 1001734 22/06/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA INFANTIL MUNDO MAGICO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1001735 28/06/2017 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOWS NAS FESTAS DE COMEMORAÇAO DO DIA DO PADROEIRO MUNICIPAL. 1001738 28/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1001739 22/06/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1001740 27/06/2017 R$ 849,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1001741 28/06/2017 R$ 612,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE 1001742 13/06/2017 R$ 4.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO E ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL. 1001743 12/06/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO E ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL. 1001744 28/06/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. 1001745 28/06/2017 R$ 987,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. 1001746 28/06/2017 R$ 987,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. 1001747 28/06/2017 R$ 421,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. 1001748 28/06/2017 R$ 421,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. 1001749 28/06/2017 R$ 421,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. 1001750 28/06/2017 R$ 421,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. 1001751 28/06/2017 R$ 632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. 1001752 28/06/2017 R$ 421,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES DE ANUNCIOS PARA SETORES DE EDUCAÇÃO E OUTROS. 1001753 28/06/2017 R$ 1.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, MANUTENÇAO DE SITE. 1001754 28/06/2017 R$ 313,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO COMO TRATORISTA EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. 1001755 30/06/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES COMO PATROLEIRO. 1001756 30/06/2017 R$ 1.874,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES COMO CONTROLADOR DE VEICULOS DA SAÚDE. 1001757 30/06/2017 R$ 1.707,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1001758 30/06/2017 R$ 1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE E DISTRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 029/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. 1001759 30/06/2017 R$ 1.870,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1001760 01/06/2017 R$ 4.232,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1001761 27/06/2017 R$ 12.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001766 05/06/2017 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS. 1001767 28/06/2017 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001768 28/06/2017 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001769 28/06/2017 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001770 30/06/2017 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO TEM COMO OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE SETS E OUTROS A SER OFERECIDAS PELO SISMEM CONFORME CONTRATO. 1001771 30/06/2017 R$ 8.848,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001772 02/06/2017 R$ 670,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001773 02/06/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001774 08/06/2017 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001775 28/06/2017 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUENTES, ESCRITURAS PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UM LOTE E CASA NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1001778 30/06/2017 R$ 4.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO LIMPEZA DO VIVEIRO DE MUDAS. 1001779 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1001780 30/06/2017 R$ 2.105,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001786 28/06/2017 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001787 18/06/2017 R$ 395,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001788 14/06/2017 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001789 28/06/2017 R$ 490,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. 1001790 30/06/2017 R$ 1.037,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. 1001791 30/06/2017 R$ 1.037,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. 1001792 30/06/2017 R$ 1.037,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. 1001793 30/06/2017 R$ 1.037,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. 1001794 30/06/2017 R$ 1.037,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. 1001795 30/06/2017 R$ 1.037,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001796 30/06/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES NO MES DE JUNHO 2017. 1001797 28/06/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DOS ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001798 30/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DOS ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001799 30/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVOS 001/2017 CONTRATO 001/2017. 1001800 30/06/2017 R$ 7.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001801 30/06/2017 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1001802 30/06/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1001803 28/06/2017 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001804 30/06/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DE INTERNET CONFORME ANEXO. 1001805 30/06/2017 R$ 513,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001806 30/06/2017 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1001807 30/06/2017 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 MESES APARTIR DE JANEIRO A JUNHO/2017. 1001809 30/06/2017 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ASSISTENCIAL PARA O DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2017. 1001810 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001811 30/06/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ASSISTENCIAL PARA O DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2017. 1001812 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2017. 1001813 30/06/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1001814 30/06/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. 1001815 30/06/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS. 1001816 30/06/2017 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO COMO GUARDA MUNICIPAL. 1001817 30/06/2017 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO COMO GUARDA MUNICIPAL. 1001818 30/06/2017 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO COMO GUARDA MUNICIPAL. 1001819 30/06/2017 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO COMO GUARDA MUNICIPAL. 1001820 30/06/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001821 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001822 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇAO DE FESTIVIDADES NA ALDEIA INDIGENA DESTE MUNICIPIO. 1001823 30/06/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DE SHOWS ARTISTICOS, CONFORME CONTRATO 006/2017 E PROCESSO 034/2017 E INEX. 006/2017. 1001824 18/06/2017 R$ 51.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CONFORME ANEXO 1001825 30/06/2017 R$ 858,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CONFORME ANEXO 1001826 30/06/2017 R$ 16.026,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 1001827 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE BEIRA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1001828 30/06/2017 R$ 1.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001829 30/06/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO/2017. 1001830 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOWS ARTISTICOS COM APRESENTAÇÃO DE BANDAS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PADROEIRO MUNICIPAL. 1001831 22/06/2017 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DE BEIRA DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1001832 30/06/2017 R$ 1.137,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANUNCIOS DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. 1001833 30/06/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 1001834 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE NO CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO. 1001835 30/06/2017 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ACOMPANHAMENTO CNDS. 1001836 28/06/2017 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM USO DO VEICULO 394 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001838 11/06/2017 R$ 858,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM USO DO VEICULO PROPRIO COM 394 KM RODADOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001839 26/06/2017 R$ 858,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, RECARGAS DE TONER E OUTROS. 1001840 08/06/2017 R$ 1.083,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, 1001841 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES E REPOSIÇAO DE VIDROS NO PREDIO DESTA PREFEITURA. 1001842 18/06/2017 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAZ EM CILINDRO 45 KG E VASILHAMES PARA GLP 45 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001843 30/06/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO. 1001844 28/06/2017 R$ 186,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001845 30/06/2017 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001846 30/06/2017 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001847 30/06/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001851 30/06/2017 R$ 77,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA E JARDIM EM FESTIVIDADES JUNINAS. 1001852 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO SICOOB CONFORME ANEXO. 1001853 30/06/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001854 30/06/2017 R$ 2.184,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE UNIFORMES E CAMISETAS PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001858 30/06/2017 R$ 3.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS 1001859 13/06/2017 R$ 6.257,91
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS A CASAS DE FAMILIAS CARENTES 1001860 01/06/2017 R$ 5.613,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALDEIA INDIGENA ONDE OCUPARA O CARGO DE GUERREIRO TRADICIONAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE INDIGENA. 1001863 30/06/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 1001864 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001865 30/06/2017 R$ 14.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001866 30/06/2017 R$ 7.289,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001867 30/06/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001868 30/06/2017 R$ 2.045,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001869 30/06/2017 R$ 11.614,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001870 30/06/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001871 30/06/2017 R$ 1.592,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001872 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001873 30/06/2017 R$ 2.225,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001874 30/06/2017 R$ 11.968,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001875 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001876 30/06/2017 R$ 2.110,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001877 30/06/2017 R$ 1.717,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001878 30/06/2017 R$ 18.216,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001879 30/06/2017 R$ 3.466,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001880 30/06/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001881 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001882 30/06/2017 R$ 2.415,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001883 30/06/2017 R$ 7.950,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001884 30/06/2017 R$ 2.187,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001885 30/06/2017 R$ 6.054,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS WM FESTAL CULTURAL DE SÃO JOAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 1001886 01/06/2017 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001887 30/06/2017 R$ 5.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001888 30/06/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001889 30/06/2017 R$ 19.324,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001890 30/06/2017 R$ 14.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001891 30/06/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001892 30/06/2017 R$ 22.971,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001893 30/06/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001894 30/06/2017 R$ 24.161,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001895 30/06/2017 R$ 15.054,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001896 30/06/2017 R$ 10.933,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001897 30/06/2017 R$ 3.824,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001898 30/06/2017 R$ 5.759,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001899 30/06/2017 R$ 4.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001900 30/06/2017 R$ 2.110,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001901 30/06/2017 R$ 2.525,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001902 30/06/2017 R$ 7.906,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001903 30/06/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001904 30/06/2017 R$ 45.871,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001905 30/06/2017 R$ 25.013,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001906 30/06/2017 R$ 47.376,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001907 30/06/2017 R$ 8.963,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001908 30/06/2017 R$ 17.958,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001909 30/06/2017 R$ 10.246,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001910 30/06/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001911 30/06/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001912 30/06/2017 R$ 9.270,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001913 30/06/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001914 30/06/2017 R$ 40.024,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001915 30/06/2017 R$ 12.268,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001916 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001917 30/06/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001918 30/06/2017 R$ 4.175,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001919 30/06/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001920 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001921 30/06/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 1001922 30/06/2017 R$ 32.886,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 1001923 30/06/2017 R$ 2.185,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 1001924 30/06/2017 R$ 1.305,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 1001925 30/06/2017 R$ 1.212,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 1001926 30/06/2017 R$ 10.490,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 1001927 30/06/2017 R$ 6.073,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 1001928 30/06/2017 R$ 10.363,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 1001929 30/06/2017 R$ 1.411,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 1001930 30/06/2017 R$ 1.724,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 1001931 30/06/2017 R$ 12.677,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 1001932 30/06/2017 R$ 15.607,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 1001933 30/06/2017 R$ 8.013,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001934 30/06/2017 R$ 407,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 1001935 30/06/2017 R$ 10,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. 1001936 30/06/2017 R$ 1.014,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001937 30/06/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DOS CORREIOS. 1001938 30/06/2017 R$ 502,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS NO MES DE JUNHO CONFORME ANEXO. 1001939 30/06/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORAMENTO DE JARDIM DA PRAÇA MUNICIPAL DESTA CIDADE. 1001940 30/06/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM MELHORAMENTO DA PRAÇA DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1001941 30/06/2017 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO + MEDICOS + PLANTÃO + ALUGUEL. 1001944 30/06/2017 R$ 4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE PROGRAMA MAIS MEDICOS. 1001945 30/06/2017 R$ 5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001946 30/06/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE PACIENTE INDIGENA DE TEOFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE . 1001947 30/06/2017 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO ENTRE MUNICIPIOS PARA DOAÇÃO AO HOSPITAL CONFORME ANEXO. 1001948 30/06/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE IDOSO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL. 1001949 30/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. 1001950 30/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. 1001951 30/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO.REFERENTE A DOIS MESES. 1001952 30/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO.RELATIVO A DOIS MESES. 1001953 30/06/2017 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 1001954 30/06/2017 R$ 780,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASISTENCIA SOCIAL EM INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS DESTE MUNICIPIO. 1001955 30/06/2017 R$ 583,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PELO CARTÓRIO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO, 1001956 30/06/2017 R$ 737,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 1001958 28/06/2017 R$ 1.192,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 1001960 19/06/2017 R$ 22,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (VICE PREFEITO) A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001965 30/06/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO E RETIRADA DE CABOS DE ENCHADA E OUTROS. 1001973 30/06/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS 1001975 01/06/2017 R$ 4.829,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS 1001976 01/06/2017 R$ 5.959,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS 1001977 01/06/2017 R$ 5.834,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS 1001980 01/06/2017 R$ 7.949,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTOS DE MAQUINAS DE COSTURA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. 1001988 29/06/2017 R$ 1.642,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 1002005 10/06/2017 R$ 4.037,35
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA 1002006 09/06/2017 R$ 4.636,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS ESCOLARES 1002007 01/06/2017 R$ 3.642,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO 1002008 05/06/2017 R$ 5.243,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO 1002009 20/06/2017 R$ 3.969,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO 1002010 22/06/2017 R$ 817,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO 1002011 20/06/2017 R$ 6.356,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO 1002012 28/06/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO 1002013 23/06/2017 R$ 2.939,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA E MATERIAL 1002015 28/06/2017 R$ 4.057,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANETE 1002114 20/06/2017 R$ 4.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE 1002115 20/06/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE 1002116 20/06/2017 R$ 6.399,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE 1002117 20/06/2017 R$ 7.199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2017 NO DETRAN. 1002147 30/06/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002153 30/06/2017 R$ 175,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS 1002154 01/06/2017 R$ 7.948,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1002162 30/06/2017 R$ 3.804,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002172 30/06/2017 R$ 190,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002173 30/06/2017 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1002174 30/06/2017 R$ 578,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1002175 30/06/2017 R$ 2.445,47
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002178 30/06/2017 R$ 1.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1002193 30/06/2017 R$ 1.496,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1002194 30/06/2017 R$ 789,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1002201 09/06/2017 R$ 1.730,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002250 19/06/2017 R$ 7.461,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS 1002251 30/06/2017 R$ 6.434,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS 1002252 30/06/2017 R$ 4.170,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS 1002253 30/06/2017 R$ 4.926,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS 1002254 30/06/2017 R$ 5.038,80
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1002255 30/06/2017 R$ 4.429,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2017. 1002265 30/06/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE 1002281 20/06/2017 R$ 23.224,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. COMO PEDREIRO NO MES DE JUNHO/17. 1002300 30/06/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL RESOLUÇÃO INDIGENA 1002303 18/06/2017 R$ 1.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA TRAÇAO 4X4 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 1002314 30/06/2017 R$ 13.770,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002463 19/06/2017 R$ 10.148,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1002547 01/06/2017 R$ 1.916,20
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BEBEDOURO GARRAFÃO DE MESA E CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA COM BRAÇO. 1002714 01/06/2017 R$ 2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002731 20/06/2017 R$ 3.453,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA EM ANEXO 1003573 23/06/2017 R$ 7.548,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 284-9 1003580 26/06/2017 R$ 30,00