VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001337 |
05/06/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª E ULTIMA PARCELA DE SHOWS ARTISTICOS CONFOEME PROCES 005/2017. |
1001359 |
01/06/2017 |
R$ 47.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1001441 |
07/06/2017 |
R$ 630,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1001442 |
07/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1001443 |
07/06/2017 |
R$ 475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1001510 |
02/06/2017 |
R$ 2.360,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÉZA PARA SECRETARIA |
1001511 |
02/06/2017 |
R$ 3.269,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE |
1001512 |
02/06/2017 |
R$ 2.268,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO |
1001513 |
02/06/2017 |
R$ 3.964,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA |
1001515 |
07/06/2017 |
R$ 39,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA |
1001516 |
07/06/2017 |
R$ 871,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA |
1001517 |
07/06/2017 |
R$ 276,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA |
1001518 |
07/06/2017 |
R$ 37,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA |
1001519 |
07/06/2017 |
R$ 129,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA |
1001520 |
07/06/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS PRODUTORES RURAIS COM RETRO ESCAVADEIRA TRAÇAO 4X4. |
1001564 |
06/06/2017 |
R$ 17.190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL |
1001587 |
16/06/2017 |
R$ 2.379,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMP´RA DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA |
1001588 |
14/06/2017 |
R$ 149,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE |
1001589 |
02/06/2017 |
R$ 235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA |
1001590 |
02/06/2017 |
R$ 43,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE |
1001591 |
02/06/2017 |
R$ 3.092,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL |
1001605 |
06/06/2017 |
R$ 999,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL |
1001607 |
20/06/2017 |
R$ 918,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS |
1001608 |
14/06/2017 |
R$ 4.231,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001609 |
18/06/2017 |
R$ 2.032,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL |
1001610 |
05/06/2017 |
R$ 1.206,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001611 |
18/06/2017 |
R$ 516,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001612 |
18/06/2017 |
R$ 5.144,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS |
1001614 |
05/06/2017 |
R$ 867,23 |
|
VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO |
1001615 |
05/06/2017 |
R$ 1.175,00 |
|
VALOR QUUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PACIENTES CARENTES |
1001632 |
20/06/2017 |
R$ 1.867,00 |
|
VALOR QUUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
1001633 |
22/06/2017 |
R$ 1.439,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO 2017. |
1001634 |
20/06/2017 |
R$ 14.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 25/06/2017 NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. |
1001635 |
20/06/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE 22/05/217 A 22/06/2017 CONFORME ANEXO. |
1001636 |
20/06/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER OS CANTORES NAS FESTIVIDADES JUNINAS |
1001637 |
22/06/2017 |
R$ 4.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS CONFORME GUIA EM ANEXO. |
1001638 |
20/06/2017 |
R$ 84,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001639 |
20/06/2017 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001644 |
22/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001645 |
08/06/2017 |
R$ 310,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001646 |
17/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1001647 |
09/06/2017 |
R$ 3.370,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1001648 |
09/06/2017 |
R$ 99,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1001649 |
09/06/2017 |
R$ 2.139,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS EM RADIO LOCAL EM MACHACALIS. |
1001650 |
22/06/2017 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
1001651 |
26/06/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001653 |
20/06/2017 |
R$ 420,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS FESTEJOS JUNINOS EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO. |
1001654 |
20/06/2017 |
R$ 630,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1001666 |
05/06/2017 |
R$ 3.383,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE CULTURA |
1001667 |
02/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS |
1001668 |
08/06/2017 |
R$ 1.535,37 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001669 |
26/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001670 |
05/06/2017 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2017. |
1001671 |
20/06/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS ASSESSORIA DE CONVENIOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2017. |
1001672 |
20/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS. |
1001673 |
20/06/2017 |
R$ 525,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PNEUS ARO 14 . |
1001680 |
20/06/2017 |
R$ 1.436,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1001681 |
27/06/2017 |
R$ 2.481,51 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1001682 |
27/06/2017 |
R$ 606,88 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1001683 |
28/06/2017 |
R$ 1.203,58 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1001685 |
09/06/2017 |
R$ 2.560,66 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1001686 |
09/06/2017 |
R$ 978,33 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1001687 |
09/06/2017 |
R$ 355,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1001689 |
09/06/2017 |
R$ 4.839,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1001690 |
20/06/2017 |
R$ 343,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1001691 |
20/06/2017 |
R$ 1.148,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1001692 |
20/06/2017 |
R$ 2.774,29 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1001693 |
20/06/2017 |
R$ 2.949,74 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001694 |
23/06/2017 |
R$ 4.810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS |
1001695 |
23/06/2017 |
R$ 1.835,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA COM CAPACIDADE MINIMA 3,5 TONELADAS. |
1001696 |
02/06/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001697 |
28/06/2017 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001699 |
28/06/2017 |
R$ 413,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA. |
1001700 |
20/06/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES E OUTROS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
1001701 |
28/06/2017 |
R$ 2.688,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE IDOSO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO NESTE MUNICIPIO. |
1001702 |
26/06/2017 |
R$ 316,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE ESTADO E INTEGRAÇÃO REGIONAL REF CV 046/2014. |
1001703 |
28/06/2017 |
R$ 2.550,51 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001704 |
11/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001705 |
22/06/2017 |
R$ 336,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA CASA DOS INDIOS |
1001706 |
28/06/2017 |
R$ 733,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR |
1001707 |
01/06/2017 |
R$ 2.100,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOWS EM FESTA JUNINA NA ALDEIA MAXAKALI. |
1001709 |
28/06/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO |
1001710 |
29/06/2017 |
R$ 825,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA |
1001711 |
29/06/2017 |
R$ 1.053,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTLOGICOS NAS UNIDADES DE PSF PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001712 |
28/06/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHOCOLATES ARTESANAIS PARA DISTRIBUIÇÃO EM PROJETO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001713 |
28/06/2017 |
R$ 1.327,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. |
1001714 |
28/06/2017 |
R$ 2.950,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO EM INTERNET. |
1001715 |
28/06/2017 |
R$ 676,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1001716 |
27/06/2017 |
R$ 3.847,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001717 |
29/06/2017 |
R$ 2.087,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOWS NAS FESTAS JUNINAS EM COMEMORAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE. |
1001718 |
20/06/2017 |
R$ 2.632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOWS NAS FESTAS JUNINAS EM COMEMORAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE. |
1001719 |
20/06/2017 |
R$ 1.264,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCOMOÇÃO COM ARMAÇAO DE BONECOS PARA FESTEJOS JUNINOS EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL. |
1001720 |
28/06/2017 |
R$ 4.155,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PINTURAS EM TOLHAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO. |
1001721 |
28/06/2017 |
R$ 2.497,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001722 |
28/06/2017 |
R$ 1.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS PARA PREMIAÇÃO DOS LEITORES DO PROJETO LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1001723 |
28/06/2017 |
R$ 1.776,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. |
1001724 |
28/06/2017 |
R$ 421,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. |
1001725 |
28/06/2017 |
R$ 421,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. |
1001726 |
28/06/2017 |
R$ 421,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001727 |
12/06/2017 |
R$ 1.934,64 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001728 |
22/06/2017 |
R$ 1.917,66 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001729 |
28/06/2017 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONTRATO EM ANEXO. |
1001730 |
28/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL. |
1001732 |
22/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE E OUTROS. |
1001733 |
22/06/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE E OUTROS. |
1001734 |
22/06/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA INFANTIL MUNDO MAGICO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1001735 |
28/06/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOWS NAS FESTAS DE COMEMORAÇAO DO DIA DO PADROEIRO MUNICIPAL. |
1001738 |
28/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001739 |
22/06/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1001740 |
27/06/2017 |
R$ 849,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1001741 |
28/06/2017 |
R$ 612,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
1001742 |
13/06/2017 |
R$ 4.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO E ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL. |
1001743 |
12/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO E ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL. |
1001744 |
28/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. |
1001745 |
28/06/2017 |
R$ 987,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. |
1001746 |
28/06/2017 |
R$ 987,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. |
1001747 |
28/06/2017 |
R$ 421,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. |
1001748 |
28/06/2017 |
R$ 421,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. |
1001749 |
28/06/2017 |
R$ 421,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. |
1001750 |
28/06/2017 |
R$ 421,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. |
1001751 |
28/06/2017 |
R$ 632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ARTESANATOS PARA FESTAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. |
1001752 |
28/06/2017 |
R$ 421,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES DE ANUNCIOS PARA SETORES DE EDUCAÇÃO E OUTROS. |
1001753 |
28/06/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, MANUTENÇAO DE SITE. |
1001754 |
28/06/2017 |
R$ 313,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO COMO TRATORISTA EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1001755 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES COMO PATROLEIRO. |
1001756 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES COMO CONTROLADOR DE VEICULOS DA SAÚDE. |
1001757 |
30/06/2017 |
R$ 1.707,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001758 |
30/06/2017 |
R$ 1.270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE E DISTRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 029/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. |
1001759 |
30/06/2017 |
R$ 1.870,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
1001760 |
01/06/2017 |
R$ 4.232,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
1001761 |
27/06/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001766 |
05/06/2017 |
R$ 490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS. |
1001767 |
28/06/2017 |
R$ 260,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001768 |
28/06/2017 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001769 |
28/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001770 |
30/06/2017 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO TEM COMO OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE SETS E OUTROS A SER OFERECIDAS PELO SISMEM CONFORME CONTRATO. |
1001771 |
30/06/2017 |
R$ 8.848,77 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001772 |
02/06/2017 |
R$ 670,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001773 |
02/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001774 |
08/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001775 |
28/06/2017 |
R$ 730,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUENTES, ESCRITURAS PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UM LOTE E CASA NO DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1001778 |
30/06/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO LIMPEZA DO VIVEIRO DE MUDAS. |
1001779 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001780 |
30/06/2017 |
R$ 2.105,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001786 |
28/06/2017 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001787 |
18/06/2017 |
R$ 395,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001788 |
14/06/2017 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001789 |
28/06/2017 |
R$ 490,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. |
1001790 |
30/06/2017 |
R$ 1.037,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. |
1001791 |
30/06/2017 |
R$ 1.037,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. |
1001792 |
30/06/2017 |
R$ 1.037,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. |
1001793 |
30/06/2017 |
R$ 1.037,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. |
1001794 |
30/06/2017 |
R$ 1.037,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. |
1001795 |
30/06/2017 |
R$ 1.037,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001796 |
30/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES NO MES DE JUNHO 2017. |
1001797 |
28/06/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DOS ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001798 |
30/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DOS ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001799 |
30/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVOS 001/2017 CONTRATO 001/2017. |
1001800 |
30/06/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001801 |
30/06/2017 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001802 |
30/06/2017 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1001803 |
28/06/2017 |
R$ 560,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001804 |
30/06/2017 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DE INTERNET CONFORME ANEXO. |
1001805 |
30/06/2017 |
R$ 513,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001806 |
30/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1001807 |
30/06/2017 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 MESES APARTIR DE JANEIRO A JUNHO/2017. |
1001809 |
30/06/2017 |
R$ 750,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ASSISTENCIAL PARA O DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2017. |
1001810 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001811 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ASSISTENCIAL PARA O DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2017. |
1001812 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2017. |
1001813 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1001814 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. |
1001815 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS. |
1001816 |
30/06/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO COMO GUARDA MUNICIPAL. |
1001817 |
30/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO COMO GUARDA MUNICIPAL. |
1001818 |
30/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO COMO GUARDA MUNICIPAL. |
1001819 |
30/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO COMO GUARDA MUNICIPAL. |
1001820 |
30/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001821 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001822 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇAO DE FESTIVIDADES NA ALDEIA INDIGENA DESTE MUNICIPIO. |
1001823 |
30/06/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DE SHOWS ARTISTICOS, CONFORME CONTRATO 006/2017 E PROCESSO 034/2017 E INEX. 006/2017. |
1001824 |
18/06/2017 |
R$ 51.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CONFORME ANEXO |
1001825 |
30/06/2017 |
R$ 858,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CONFORME ANEXO |
1001826 |
30/06/2017 |
R$ 16.026,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1001827 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE BEIRA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001828 |
30/06/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001829 |
30/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO/2017. |
1001830 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOWS ARTISTICOS COM APRESENTAÇÃO DE BANDAS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PADROEIRO MUNICIPAL. |
1001831 |
22/06/2017 |
R$ 11.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DE BEIRA DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1001832 |
30/06/2017 |
R$ 1.137,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANUNCIOS DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1001833 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
1001834 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE NO CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO. |
1001835 |
30/06/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ACOMPANHAMENTO CNDS. |
1001836 |
28/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM USO DO VEICULO 394 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001838 |
11/06/2017 |
R$ 858,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO COM USO DO VEICULO PROPRIO COM 394 KM RODADOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001839 |
26/06/2017 |
R$ 858,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, RECARGAS DE TONER E OUTROS. |
1001840 |
08/06/2017 |
R$ 1.083,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, |
1001841 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES E REPOSIÇAO DE VIDROS NO PREDIO DESTA PREFEITURA. |
1001842 |
18/06/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAZ EM CILINDRO 45 KG E VASILHAMES PARA GLP 45 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001843 |
30/06/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO. |
1001844 |
28/06/2017 |
R$ 186,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001845 |
30/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001846 |
30/06/2017 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001847 |
30/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001851 |
30/06/2017 |
R$ 77,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA E JARDIM EM FESTIVIDADES JUNINAS. |
1001852 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO SICOOB CONFORME ANEXO. |
1001853 |
30/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001854 |
30/06/2017 |
R$ 2.184,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE UNIFORMES E CAMISETAS PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001858 |
30/06/2017 |
R$ 3.570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS |
1001859 |
13/06/2017 |
R$ 6.257,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS A CASAS DE FAMILIAS CARENTES |
1001860 |
01/06/2017 |
R$ 5.613,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALDEIA INDIGENA ONDE OCUPARA O CARGO DE GUERREIRO TRADICIONAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE INDIGENA. |
1001863 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
1001864 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001865 |
30/06/2017 |
R$ 14.579,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001866 |
30/06/2017 |
R$ 7.289,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001867 |
30/06/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001868 |
30/06/2017 |
R$ 2.045,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001869 |
30/06/2017 |
R$ 11.614,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001870 |
30/06/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001871 |
30/06/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001872 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001873 |
30/06/2017 |
R$ 2.225,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001874 |
30/06/2017 |
R$ 11.968,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001875 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001876 |
30/06/2017 |
R$ 2.110,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001877 |
30/06/2017 |
R$ 1.717,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001878 |
30/06/2017 |
R$ 18.216,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001879 |
30/06/2017 |
R$ 3.466,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001880 |
30/06/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001881 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001882 |
30/06/2017 |
R$ 2.415,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001883 |
30/06/2017 |
R$ 7.950,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001884 |
30/06/2017 |
R$ 2.187,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001885 |
30/06/2017 |
R$ 6.054,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS WM FESTAL CULTURAL DE SÃO JOAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
1001886 |
01/06/2017 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001887 |
30/06/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001888 |
30/06/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001889 |
30/06/2017 |
R$ 19.324,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001890 |
30/06/2017 |
R$ 14.610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001891 |
30/06/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001892 |
30/06/2017 |
R$ 22.971,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001893 |
30/06/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001894 |
30/06/2017 |
R$ 24.161,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001895 |
30/06/2017 |
R$ 15.054,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001896 |
30/06/2017 |
R$ 10.933,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001897 |
30/06/2017 |
R$ 3.824,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001898 |
30/06/2017 |
R$ 5.759,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001899 |
30/06/2017 |
R$ 4.437,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001900 |
30/06/2017 |
R$ 2.110,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001901 |
30/06/2017 |
R$ 2.525,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001902 |
30/06/2017 |
R$ 7.906,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001903 |
30/06/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001904 |
30/06/2017 |
R$ 45.871,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001905 |
30/06/2017 |
R$ 25.013,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001906 |
30/06/2017 |
R$ 47.376,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001907 |
30/06/2017 |
R$ 8.963,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001908 |
30/06/2017 |
R$ 17.958,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001909 |
30/06/2017 |
R$ 10.246,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001910 |
30/06/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001911 |
30/06/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001912 |
30/06/2017 |
R$ 9.270,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001913 |
30/06/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001914 |
30/06/2017 |
R$ 40.024,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001915 |
30/06/2017 |
R$ 12.268,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001916 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001917 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001918 |
30/06/2017 |
R$ 4.175,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001919 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001920 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001921 |
30/06/2017 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 |
1001922 |
30/06/2017 |
R$ 32.886,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 |
1001923 |
30/06/2017 |
R$ 2.185,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 |
1001924 |
30/06/2017 |
R$ 1.305,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 |
1001925 |
30/06/2017 |
R$ 1.212,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 |
1001926 |
30/06/2017 |
R$ 10.490,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 |
1001927 |
30/06/2017 |
R$ 6.073,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 |
1001928 |
30/06/2017 |
R$ 10.363,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 |
1001929 |
30/06/2017 |
R$ 1.411,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 |
1001930 |
30/06/2017 |
R$ 1.724,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 |
1001931 |
30/06/2017 |
R$ 12.677,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 |
1001932 |
30/06/2017 |
R$ 15.607,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 |
1001933 |
30/06/2017 |
R$ 8.013,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001934 |
30/06/2017 |
R$ 407,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 |
1001935 |
30/06/2017 |
R$ 10,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1001936 |
30/06/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001937 |
30/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO NO CORRENTE MES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DOS CORREIOS. |
1001938 |
30/06/2017 |
R$ 502,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS NO MES DE JUNHO CONFORME ANEXO. |
1001939 |
30/06/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORAMENTO DE JARDIM DA PRAÇA MUNICIPAL DESTA CIDADE. |
1001940 |
30/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM MELHORAMENTO DA PRAÇA DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1001941 |
30/06/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO + MEDICOS + PLANTÃO + ALUGUEL. |
1001944 |
30/06/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE PROGRAMA MAIS MEDICOS. |
1001945 |
30/06/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001946 |
30/06/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE PACIENTE INDIGENA DE TEOFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE . |
1001947 |
30/06/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO ENTRE MUNICIPIOS PARA DOAÇÃO AO HOSPITAL CONFORME ANEXO. |
1001948 |
30/06/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE IDOSO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL. |
1001949 |
30/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001950 |
30/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001951 |
30/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO.REFERENTE A DOIS MESES. |
1001952 |
30/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO.RELATIVO A DOIS MESES. |
1001953 |
30/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
1001954 |
30/06/2017 |
R$ 780,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASISTENCIA SOCIAL EM INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS DESTE MUNICIPIO. |
1001955 |
30/06/2017 |
R$ 583,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PELO CARTÓRIO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO, |
1001956 |
30/06/2017 |
R$ 737,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS |
1001958 |
28/06/2017 |
R$ 1.192,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL |
1001960 |
19/06/2017 |
R$ 22,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (VICE PREFEITO) A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001965 |
30/06/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO E RETIRADA DE CABOS DE ENCHADA E OUTROS. |
1001973 |
30/06/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS |
1001975 |
01/06/2017 |
R$ 4.829,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS |
1001976 |
01/06/2017 |
R$ 5.959,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS |
1001977 |
01/06/2017 |
R$ 5.834,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS |
1001980 |
01/06/2017 |
R$ 7.949,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTOS DE MAQUINAS DE COSTURA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. |
1001988 |
29/06/2017 |
R$ 1.642,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL |
1002005 |
10/06/2017 |
R$ 4.037,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA |
1002006 |
09/06/2017 |
R$ 4.636,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS ESCOLARES |
1002007 |
01/06/2017 |
R$ 3.642,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO |
1002008 |
05/06/2017 |
R$ 5.243,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO |
1002009 |
20/06/2017 |
R$ 3.969,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO |
1002010 |
22/06/2017 |
R$ 817,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO |
1002011 |
20/06/2017 |
R$ 6.356,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO |
1002012 |
28/06/2017 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO |
1002013 |
23/06/2017 |
R$ 2.939,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA E MATERIAL |
1002015 |
28/06/2017 |
R$ 4.057,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANETE |
1002114 |
20/06/2017 |
R$ 4.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE |
1002115 |
20/06/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE |
1002116 |
20/06/2017 |
R$ 6.399,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE |
1002117 |
20/06/2017 |
R$ 7.199,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2017 NO DETRAN. |
1002147 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1002153 |
30/06/2017 |
R$ 175,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS |
1002154 |
01/06/2017 |
R$ 7.948,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1002162 |
30/06/2017 |
R$ 3.804,03 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1002172 |
30/06/2017 |
R$ 190,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1002173 |
30/06/2017 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1002174 |
30/06/2017 |
R$ 578,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1002175 |
30/06/2017 |
R$ 2.445,47 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1002178 |
30/06/2017 |
R$ 1.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1002193 |
30/06/2017 |
R$ 1.496,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1002194 |
30/06/2017 |
R$ 789,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
1002201 |
09/06/2017 |
R$ 1.730,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002250 |
19/06/2017 |
R$ 7.461,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS |
1002251 |
30/06/2017 |
R$ 6.434,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS |
1002252 |
30/06/2017 |
R$ 4.170,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS |
1002253 |
30/06/2017 |
R$ 4.926,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS |
1002254 |
30/06/2017 |
R$ 5.038,80 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1002255 |
30/06/2017 |
R$ 4.429,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2017. |
1002265 |
30/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE |
1002281 |
20/06/2017 |
R$ 23.224,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. COMO PEDREIRO NO MES DE JUNHO/17. |
1002300 |
30/06/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL RESOLUÇÃO INDIGENA |
1002303 |
18/06/2017 |
R$ 1.304,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA TRAÇAO 4X4 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1002314 |
30/06/2017 |
R$ 13.770,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002463 |
19/06/2017 |
R$ 10.148,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002547 |
01/06/2017 |
R$ 1.916,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BEBEDOURO GARRAFÃO DE MESA E CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA COM BRAÇO. |
1002714 |
01/06/2017 |
R$ 2.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002731 |
20/06/2017 |
R$ 3.453,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA EM ANEXO |
1003573 |
23/06/2017 |
R$ 7.548,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 284-9 |
1003580 |
26/06/2017 |
R$ 30,00 |
|