Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 1002093 07/08/2017 R$ 6.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1002106 07/08/2017 R$ 2.232,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1002107 07/08/2017 R$ 201,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1002108 07/08/2017 R$ 228,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL 1002109 07/08/2017 R$ 117,21
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002124 07/08/2017 R$ 858,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002125 07/08/2017 R$ 3.039,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002126 07/08/2017 R$ 3.581,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURA INDIGENA ALDEIA VILA NOVA 1002141 10/08/2017 R$ 20.120,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURA INDIGENA MARAVILHA 1002142 10/08/2017 R$ 16.242,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO 1002165 01/08/2017 R$ 569,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1002166 31/08/2017 R$ 1.426,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1002167 01/08/2017 R$ 852,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GAZ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002168 01/08/2017 R$ 975,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1002170 01/08/2017 R$ 789,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFECÇÃO DE CARIMBO. 1002171 03/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1002179 07/08/2017 R$ 78,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1002180 06/08/2017 R$ 150,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1002181 06/08/2017 R$ 1.421,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1002182 06/08/2017 R$ 470,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1002183 06/08/2017 R$ 274,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1002207 07/08/2017 R$ 415,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTOMOVEL DE PASSAGEIRO 5 LUGARES EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS. 1002215 15/08/2017 R$ 7.866,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002247 10/08/2017 R$ 354,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEIXEIRA DE FREITAS - BA. 1002248 10/08/2017 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEIXEIRA DE FREITAS - BA. 1002249 10/08/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. 1002256 10/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CTPS CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA 12/2017. 1002257 10/08/2017 R$ 200,00
Empenho para atender despesas com serviços de correios,na prestação de serviços de produtos postais com embalagem/etiquetagem,postagem/encomendas para atender as Secretarias diversas do Municipio de 1002258 10/08/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. 1002259 10/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO.RELATIVO A DOIS MESES JULHO E AGOSTO/2017. 1002260 10/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO.RELATIVO A DOIS MESES JULHO E AGOSTO2017. 1002261 10/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO.RELATIVO A DOIS MESES JULHO E AGOSTO 2017. 1002262 10/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. 1002263 10/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO.RELATIVO A DOIS MESES JULHO E AGOSTO. 1002264 10/08/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE IDOSO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, NESTE MUNICIPIO. 1002267 10/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002268 10/08/2017 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FERREIRO PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1002269 10/08/2017 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG. 1002270 10/08/2017 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVEDORES DE INTERNET REDE DE ACESSO DE COMUNICAÇÕES MES DE AGOSTO 2017. 1002271 10/08/2017 R$ 1.289,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTASOS NA COPIADORA SCX 4600 SAMSUNG, DESTE MUNICIPIO. 1002272 10/08/2017 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASISTENCIA SOCIAL EM INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS DESTE MUNICIPIO. 1002273 03/08/2017 R$ 583,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASISTENCIA SOCIAL EM INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO/2017. 1002274 03/08/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1002275 10/08/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADPS DE EDUCADOR FISICO COM AULAS DE JIU JITSU NO MES DE JULHO/2017. 1002278 06/08/2017 R$ 3.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002279 10/08/2017 R$ 1.958,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DE ROUPAS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JIU JITSU E MELHOR IDADE. 1002280 10/08/2017 R$ 2.044,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002284 10/08/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002286 10/08/2017 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG. 1002288 08/08/2017 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. A TEOFILO OTONI-MG. 1002289 10/08/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002290 02/08/2017 R$ 2.268,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALDEIA INDIGENA ONDE OCUPARA O CARGO DE GUERREIRO TRADICIONAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE INDIGENA. NO MES DE AGOSTO 201 1002292 29/08/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG. 1002296 10/08/2017 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1002304 29/08/2017 R$ 928,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1002306 06/08/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICOS CONFORME CONTRATO RELATIVO AO PERIODO 12/07 A 11/08/2017. 1002310 10/08/2017 R$ 376,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1002311 29/08/2017 R$ 16.390,40
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SIETMAS (SOFTWARES) NESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO/2017. 1002315 30/08/2017 R$ 4.235,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEIXEIRA DE FREITAS - BA. 1002317 10/08/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. JEQUITINHONHA MG. 1002318 23/08/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG. 1002319 30/08/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO SICOOB CONFORME CONTRATO. 1002320 30/08/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1002321 21/08/2017 R$ 1.825,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO.TEOFILO OTONI-MG. 1002322 16/08/2017 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES MG. 1002323 21/08/2017 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1002324 30/08/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002325 29/08/2017 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG. 1002326 30/08/2017 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO SECRETARIO(A)MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SECRET SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO,EM VIAGEM A CARIACICA ES 1.100 1002327 30/08/2017 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA INTERNET NO MES DE AGOSTO 2017. 1002328 30/08/2017 R$ 890,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017. 1002329 30/08/2017 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2017. 1002330 17/08/2017 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 029/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.MES DE AGOSTO/2017. 1002331 30/08/2017 R$ 2.335,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 WEBCAM E 01 LEITOR BIOMÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002332 24/08/2017 R$ 1.079,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG. 1002333 30/08/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 14 CAÇAMBAS DE AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES NO MES DE AGOSTO/17. 1002334 31/08/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1002335 31/08/2017 R$ 419,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002337 02/08/2017 R$ 5.849,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002338 02/08/2017 R$ 2.944,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002339 06/08/2017 R$ 4.183,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1002340 10/08/2017 R$ 1.985,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1002341 22/08/2017 R$ 1.297,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NO MES DE AGOSTO/2017. 1002345 31/08/2017 R$ 7.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG. 1002346 29/08/2017 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG. 1002347 29/08/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002348 31/08/2017 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO A PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO. 1002349 31/08/2017 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E SOLDA OXIGENIO REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MONTEIRO DE ALMEIDA. 1002350 31/08/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO MES DE AGOSTO/2017 CONFORME ANEXO. 1002351 31/08/2017 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2017 CONFORME CONTRATO. 1002352 31/08/2017 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2017 CONFORME CONTRATO. 1002353 31/08/2017 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2017 CONFORME CONTRATO. 1002354 31/08/2017 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2017 CONFORME CONTRATO. 1002355 31/08/2017 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2017 CONFORME CONTRATO. 1002356 31/08/2017 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2017 CONFORME CONTRATO. 1002357 31/08/2017 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2017 CONFORME CONTRATO. 1002358 31/08/2017 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE AGOSTO/2017. 1002359 31/08/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO COMO PATROLEIRO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002360 31/08/2017 R$ 1.874,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017 COMO CONTROLADOR DE VEICULOS DA SAÚDE. 1002361 31/08/2017 R$ 1.707,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICA DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002362 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICA DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002363 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICA DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002364 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICA DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002365 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICA DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002366 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICA DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002367 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002368 31/08/2017 R$ 406,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002369 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002370 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002371 31/08/2017 R$ 1.024,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 1002372 09/08/2017 R$ 598,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMO GUARDA NOTURNO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002373 31/08/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG. 1002374 27/08/2017 R$ 978,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO A PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO. CONFORME RECIBO. 1002375 31/08/2017 R$ 4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG. 1002376 31/08/2017 R$ 950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2017. 1002377 31/08/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES PARA CONFERENCIA DA SAUDE 1002378 02/08/2017 R$ 1.510,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002379 17/08/2017 R$ 380,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1002380 31/08/2017 R$ 273,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO 2017. 1002384 10/08/2017 R$ 598,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS. 1002385 31/08/2017 R$ 3.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMO CARPINTEIRO EM OBRAS PUBLICAS. 1002386 16/08/2017 R$ 1.002,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.VIATURA POLICIAL. 1002387 09/08/2017 R$ 567,68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002388 10/08/2017 R$ 3.787,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002389 10/08/2017 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002390 09/08/2017 R$ 5.893,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002391 09/08/2017 R$ 835,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002392 09/08/2017 R$ 449,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002393 10/08/2017 R$ 352,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002394 09/08/2017 R$ 1.560,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002395 09/08/2017 R$ 670,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002396 09/08/2017 R$ 152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2017 PARA SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES. 1002397 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 1002398 28/08/2017 R$ 2.442,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 1002399 17/08/2017 R$ 6.628,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 1002400 17/08/2017 R$ 2.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 1002401 28/08/2017 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 1002402 17/08/2017 R$ 14.112,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, DIAMANTINA MG. 1002403 31/08/2017 R$ 4.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. CARIACICA ES. 1002404 31/08/2017 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. JEQUITINHONHA MG. 1002405 22/08/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 1002407 17/08/2017 R$ 3.912,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI MG. 1002408 31/08/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI MG. 1002410 31/08/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017. 1002411 31/08/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2017. 1002412 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO MES DE AGOSTO/2017. 1002413 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.MES DE AGOSTO/2017. 1002414 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSSORAMENTO A SAUDE 1002415 31/08/2017 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017 CONFORME CONTRATO. 1002417 31/08/2017 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017 CONFORME CONTRATO. 1002418 31/08/2017 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2017. 1002419 31/08/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE AGOSTO 2017. 1002420 31/08/2017 R$ 1.438,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017 NO DETRAN. 1002429 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017. 1002448 31/08/2017 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PROF VALDEMAR MENDES DE CASTRO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017. 1002449 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA.MES DE AGOSTO/2017. 1002455 07/08/2017 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOLHIMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA. 1002456 07/08/2017 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002458 11/08/2017 R$ 774,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 1002459 18/08/2017 R$ 4.105,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002460 16/08/2017 R$ 10.285,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002461 17/08/2017 R$ 7.229,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO CORRENTE MES DE AGOSTO/2017 EM ACOMPANHAMENTO DE CNDS. 1002462 29/08/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALDEMAR MENDES DE CASTRO. 1002464 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALDEIA INDIGENA ONDE OCUPARA O CARGO DE GUERREIRO TRADICIONAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE INDIGENA. NO MES DE AGOSTO 201 1002466 31/08/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. ALÉM PARAIBA-MG. 1002467 31/08/2017 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG. 1002468 31/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. HMM 5184. 1002469 31/08/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.HNH 0795. 1002470 31/08/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.HJI 2507. 1002471 31/08/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.HFL-1680. 1002472 31/08/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.HMH-0356. 1002473 31/08/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.HMH-9254. 1002474 31/08/2017 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.HMH-6145. 1002475 31/08/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.ORC-8137. 1002476 31/08/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.HMN.3382. 1002477 31/08/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.PUY-4788. 1002478 31/08/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.HFL-3865. 1002479 31/08/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.NXX-0015. 1002480 31/08/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.HKD-7223. 1002481 31/08/2017 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.HKD-7154. 1002482 31/08/2017 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.PU0-9427. 1002483 31/08/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.GVP-2455. 1002484 31/08/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.0QM-8832. 1002485 31/08/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.HFL-4624. 1002486 31/08/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.PVY-2931. 1002487 31/08/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.HMM-2690. 1002488 31/08/2017 R$ 70,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. MONTES CLAROS-MG. 1002489 13/08/2017 R$ 922,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002491 11/08/2017 R$ 2.220,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA NAS MARGENS DO RIO UMBURANA E AGUAS VERMELHAS PARA PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE. 1002498 31/08/2017 R$ 1.640,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI MG. 1002500 31/08/2017 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002502 30/08/2017 R$ 982,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002512 31/08/2017 R$ 292,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002513 02/08/2017 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. MONTES CLAROS-MG. 1002519 13/08/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVOS 001/2017 CONTRATO 001/2017. 1002520 31/08/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL. 1002521 31/08/2017 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. POLICIA MILITAR. 1002522 31/08/2017 R$ 449,08
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E OUTROS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002525 19/08/2017 R$ 246,06
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÃO TIPO CARROCERIA COM CAPACIDADE MINIMA DE 3.5 TONELADAS. 1002528 31/08/2017 R$ 1.500,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG. 1002529 31/08/2017 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. JEQUITINHONHA E TEOFILO OTONI-MG. 1002530 31/08/2017 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS TONER E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002533 13/08/2017 R$ 462,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002534 31/08/2017 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002535 31/08/2017 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002536 31/08/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO 2 MESES. 1002537 31/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE IDOSO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, NESTE MUNICIPIO. 1002538 31/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002539 31/08/2017 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS TONER E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002540 14/08/2017 R$ 354,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002541 13/08/2017 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS TONER E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1002542 31/08/2017 R$ 758,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 1002543 30/08/2017 R$ 3.275,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES NA CRECHE MUNICIPAL NO PERIDO 14/08/2017 A 31/08/2017. 1002544 31/08/2017 R$ 499,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO E ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL. 1002546 21/08/2017 R$ 1.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, ENCADERNAÇÕES. 1002549 31/08/2017 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE BEIRA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MES AGOSTO/2017. 1002550 31/08/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 1002556 02/08/2017 R$ 7.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2017. 1002557 31/08/2017 R$ 724,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002572 20/08/2017 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002573 31/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE NESTE MUNICIPIO. 1002580 07/08/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE NESTE MUNICIPIO. 1002581 31/08/2017 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002588 01/08/2017 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002589 31/08/2017 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002590 31/08/2017 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002591 31/08/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA E REFORMA DE MATERIAL PARA UBS, ESF LENÇOES E CAMISOLAS. 1002592 31/08/2017 R$ 1.740,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME ANEXO. 1002596 31/08/2017 R$ 177,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO LIMPEZA DO VIVEIRO DE MUDAS.NO MES AGOSTO/2017. 1002597 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002600 31/08/2017 R$ 14.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002601 31/08/2017 R$ 7.289,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002602 31/08/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002603 31/08/2017 R$ 1.200,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002604 31/08/2017 R$ 10.967,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002605 31/08/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002606 31/08/2017 R$ 1.749,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002607 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002608 31/08/2017 R$ 1.266,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002609 31/08/2017 R$ 12.181,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002610 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002611 31/08/2017 R$ 1.151,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002612 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002613 31/08/2017 R$ 17.467,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002614 31/08/2017 R$ 3.466,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002615 31/08/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002616 31/08/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002617 31/08/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002618 31/08/2017 R$ 8.635,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002619 31/08/2017 R$ 2.187,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002620 31/08/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002621 31/08/2017 R$ 1.369,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002622 31/08/2017 R$ 6.559,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002623 31/08/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002624 31/08/2017 R$ 12.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002625 31/08/2017 R$ 11.820,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002626 31/08/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002627 31/08/2017 R$ 20.718,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002628 31/08/2017 R$ 21.552,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002629 31/08/2017 R$ 17.238,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002630 31/08/2017 R$ 9.339,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002631 31/08/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002632 31/08/2017 R$ 8.198,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002633 31/08/2017 R$ 4.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002634 31/08/2017 R$ 2.110,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002635 31/08/2017 R$ 905,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002636 31/08/2017 R$ 4.465,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002637 31/08/2017 R$ 8.982,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002638 31/08/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002639 31/08/2017 R$ 22.036,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002640 31/08/2017 R$ 46.574,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002641 31/08/2017 R$ 1.438,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002642 31/08/2017 R$ 11.401,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002643 31/08/2017 R$ 17.406,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002644 31/08/2017 R$ 9.557,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002645 31/08/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002646 31/08/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002647 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002648 31/08/2017 R$ 8.339,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002649 31/08/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002650 31/08/2017 R$ 36.093,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002651 31/08/2017 R$ 272,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002652 31/08/2017 R$ 11.348,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002653 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002654 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002655 31/08/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002656 31/08/2017 R$ 3.773,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002657 31/08/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002658 31/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002659 31/08/2017 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002660 31/08/2017 R$ 43.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002661 31/08/2017 R$ 4.406,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002662 31/08/2017 R$ 31.412,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002663 31/08/2017 R$ 2.333,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002664 31/08/2017 R$ 901,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002665 31/08/2017 R$ 1.414,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002666 31/08/2017 R$ 195,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002667 31/08/2017 R$ 8.098,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002668 31/08/2017 R$ 5.730,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002669 31/08/2017 R$ 9.884,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002670 31/08/2017 R$ 1.411,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002671 31/08/2017 R$ 13.798,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002672 31/08/2017 R$ 14.792,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002673 31/08/2017 R$ 310,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002674 31/08/2017 R$ 8.271,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002675 31/08/2017 R$ 1.093,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002676 31/08/2017 R$ 1.093,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002677 31/08/2017 R$ 577,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002678 31/08/2017 R$ 3.031,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 1002679 31/08/2017 R$ 187,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002680 31/08/2017 R$ 386,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002681 31/08/2017 R$ 235,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002682 31/08/2017 R$ 124,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 1002683 31/08/2017 R$ 40,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE PORTÃO PARA VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002684 31/08/2017 R$ 1.230,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002685 31/08/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002686 31/08/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002687 31/08/2017 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG. 1002688 31/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA 1002690 31/08/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2000W 127 FAMASTIL 2135200. 1002691 31/08/2017 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE E DISTRITO. 1002692 31/08/2017 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. 1002695 31/08/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM BERTÓPOLIS E UMBURANINHA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1002696 31/08/2017 R$ 2.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALDEMAR MENDES DE CASTRO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002698 31/08/2017 R$ 1.438,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALDEMAR MENDES DE CASTRO 14 A 31 DE AGOSTO/2017. 1002699 31/08/2017 R$ 863,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA HLF 1680 DESTE MUNICIPIO. 1002702 31/08/2017 R$ 127,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MEDICO NO MES DE ABRIL NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1002703 31/08/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PLANTÃO MEDICO NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MES DE ABRIL 2017. 1002704 31/08/2017 R$ 4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002705 31/08/2017 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES MG. 1002706 31/08/2017 R$ 140,00
AERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002708 11/08/2017 R$ 3.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1002709 29/08/2017 R$ 1.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE 04 VENTILADORES. 1002718 07/08/2017 R$ 756,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002748 30/08/2017 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG. 1002751 09/08/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2017. 1002753 30/08/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE SETEMBRO/2017. 1002763 31/08/2017 R$ 10,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002767 31/08/2017 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002780 30/08/2017 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG. 1002789 07/08/2017 R$ 650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG. 1002790 01/08/2017 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002791 02/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASISTENCIA SOCIAL EM INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO/2017. 1002820 11/08/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG. 1002981 15/08/2017 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 1003026 03/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO ENTRE MUNICIPIOS PARA DOAÇÃO AO HOSPITAL CONFORME ANEXO, MES DE AGOSTO/2017. 1003072 30/08/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONVENIO COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR AS AÇOES DE ASSISTENCIA A SAÚDE E ADMINISTRATIVAS DO CISMEN. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. 1003074 31/08/2017 R$ 3.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. 1003292 09/08/2017 R$ 2.458,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SETOR DE EDUCAÇÃO. 1003293 09/08/2017 R$ 2.205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. 1003294 09/08/2017 R$ 2.940,00