VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000428 |
01/04/2018 |
R$ 239,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1000810 |
02/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. |
1000977 |
04/04/2018 |
R$ 105,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE E DISTRITO. |
1000983 |
01/04/2018 |
R$ 2.265,87 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1000995 |
04/04/2018 |
R$ 1.795,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1001026 |
06/04/2018 |
R$ 354,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001054 |
05/04/2018 |
R$ 444,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO SETOR DE SAÚDE. |
1001060 |
09/04/2018 |
R$ 1.084,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FISICO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARÇO/2018. |
1001081 |
09/04/2018 |
R$ 3.145,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001084 |
03/04/2018 |
R$ 952,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001085 |
04/04/2018 |
R$ 3.441,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPASSE DE VALORES RELATIVO A CONVENIO CENTRALIZADO, CONTRAPARTIDA CONTRATO OGU 1009155-37 CONVENIO SICONV 785139. |
1001086 |
04/04/2018 |
R$ 2.541,37 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE, AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). DESTE MUNICIPIO. |
1001087 |
03/04/2018 |
R$ 24,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001088 |
04/04/2018 |
R$ 13,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001089 |
04/04/2018 |
R$ 24,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001090 |
05/04/2018 |
R$ 162,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001091 |
05/04/2018 |
R$ 694,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001092 |
06/04/2018 |
R$ 19,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO. |
1001093 |
05/04/2018 |
R$ 278,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001094 |
06/04/2018 |
R$ 13,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001095 |
10/04/2018 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001096 |
10/04/2018 |
R$ 281,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCECER SOCIAL PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1001118 |
10/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCECER SOCIAL PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1001119 |
04/04/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCECER SOCIAL PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1001120 |
02/04/2018 |
R$ 1.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2018. |
1001122 |
10/04/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO |
1001123 |
10/04/2018 |
R$ 2.177,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001147 |
10/04/2018 |
R$ 630,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001148 |
10/04/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1001151 |
10/04/2018 |
R$ 28.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. |
1001156 |
10/04/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. |
1001157 |
10/04/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, SERA REALIZADO NO DIA 23/06/2018. |
1001158 |
10/04/2018 |
R$ 65.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001159 |
03/04/2018 |
R$ 313,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001160 |
03/04/2018 |
R$ 313,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DO CISMEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE NA AREA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. |
1001173 |
11/04/2018 |
R$ 27.656,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇAO E REFORMA DE GRADES E PORTOES E TROCA DE VIDROS DO VESTUARIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE. |
1001174 |
11/04/2018 |
R$ 2.460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROJETO EXECUTIVO OUTRAS FINALIDADES PARA EXECUÇÃO CONFORME ANEXO. |
1001197 |
01/04/2018 |
R$ 82,94 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
1001201 |
10/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001205 |
03/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001206 |
08/04/2018 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEIXEIRA DE FREITAS-BA 280 KM. |
1001208 |
11/04/2018 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTEZANAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE E DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1001209 |
18/04/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001211 |
03/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001212 |
12/04/2018 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE. |
1001214 |
11/04/2018 |
R$ 1.130,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001216 |
12/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMOÇAO DE PACIENTE INDIGENA DA ALDEIA MAXAKALI DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001218 |
14/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001221 |
03/04/2018 |
R$ 1.646,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001222 |
03/04/2018 |
R$ 931,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001223 |
03/04/2018 |
R$ 774,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA PARA TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001224 |
03/04/2018 |
R$ 1.033,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA PARA TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001225 |
03/04/2018 |
R$ 923,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA PARA TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001226 |
03/04/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA PARA TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001227 |
03/04/2018 |
R$ 2.294,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA PARA TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001228 |
03/04/2018 |
R$ 210,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA PARA TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001229 |
03/04/2018 |
R$ 135,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA PARA TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001230 |
03/04/2018 |
R$ 75,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA PARA TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001231 |
03/04/2018 |
R$ 1.775,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001297 |
16/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, EM VIAGENS A MONTES CLAROS-MG 1230 KM. |
1001307 |
09/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, EM VIAGENS A MONTES CLAROS-MG 1230 KM. |
1001308 |
09/04/2018 |
R$ 2.460,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (REFERENTE MÊS MARÇO) PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001309 |
18/04/2018 |
R$ 7.191,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. |
1001312 |
18/04/2018 |
R$ 9.469,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. CARLOS CHAGAS-MG 300 KM. |
1001314 |
15/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1001315 |
15/04/2018 |
R$ 601,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1001318 |
17/04/2018 |
R$ 265,77 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001347 |
01/04/2018 |
R$ 454,32 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1001350 |
18/04/2018 |
R$ 170,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001351 |
10/04/2018 |
R$ 740,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001352 |
10/04/2018 |
R$ 740,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001355 |
10/04/2018 |
R$ 968,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001356 |
10/04/2018 |
R$ 968,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001357 |
10/04/2018 |
R$ 968,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001358 |
10/04/2018 |
R$ 740,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001360 |
09/04/2018 |
R$ 5.396,28 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFLO OTONI-MG 394 KM. |
1001364 |
18/04/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001365 |
18/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1001366 |
12/04/2018 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001368 |
10/04/2018 |
R$ 968,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001369 |
09/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001372 |
02/04/2018 |
R$ 46,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001373 |
02/04/2018 |
R$ 16,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001374 |
02/04/2018 |
R$ 16,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001375 |
02/04/2018 |
R$ 187,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001376 |
12/04/2018 |
R$ 447,79 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001377 |
13/04/2018 |
R$ 437,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001378 |
16/04/2018 |
R$ 80,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001379 |
16/04/2018 |
R$ 24,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001380 |
16/04/2018 |
R$ 210,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001381 |
16/04/2018 |
R$ 24,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001382 |
17/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIOS EM OPERAÇÕES DE REPASSE DE RECURSOS, CONFORME CONTRATO 785139/2013,OPERAÇÃO 1009155-37. |
1001384 |
04/04/2018 |
R$ 1.008,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001385 |
18/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001386 |
18/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001387 |
01/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001388 |
01/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG. |
1001389 |
18/04/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001390 |
18/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS/MG QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO JEMG-2018 NO PERIODO DE 16/04 A 21/04/2018, NA CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG. |
1001391 |
18/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001392 |
21/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNENARIAS (SIMPLES) PARA FUNERAL DE CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1001393 |
16/04/2018 |
R$ 229,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO E TRANSLADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL A CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001394 |
16/04/2018 |
R$ 4.755,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO E EMBALSAMENTO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL A CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001395 |
16/04/2018 |
R$ 1.315,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO RELATIVO AO CV Nº 1253/2010 MUNICIPIO/SETOP PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA POR MOTIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
1001396 |
22/04/2018 |
R$ 98.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1001397 |
22/04/2018 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA FESTA JUNINA NESTE MUNICIPIO. |
1001398 |
22/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALDEMAR MENDES DE CASTRO NESTA CIDADE. |
1001399 |
22/04/2018 |
R$ 1.635,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001400 |
22/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001401 |
22/04/2018 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALDEIA INDIGENA ONDE OCUPARA O CARGO DE GUERREIRO TRADICIONAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE INDIGENA. NO MES DE MARÇO/2018. |
1001402 |
01/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1001403 |
01/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO TONI-MG 394 KM. |
1001404 |
09/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO. |
1001405 |
04/04/2018 |
R$ 418,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001406 |
05/04/2018 |
R$ 544,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001407 |
17/04/2018 |
R$ 330,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001408 |
22/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2018. |
1001409 |
17/04/2018 |
R$ 3.690,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001410 |
05/04/2018 |
R$ 720,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001411 |
09/04/2018 |
R$ 258,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001412 |
11/04/2018 |
R$ 32,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001413 |
19/04/2018 |
R$ 317,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001414 |
05/04/2018 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001415 |
01/04/2018 |
R$ 187,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO. |
1001416 |
09/04/2018 |
R$ 6,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001417 |
10/04/2018 |
R$ 6,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001418 |
10/04/2018 |
R$ 19,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001419 |
13/04/2018 |
R$ 26,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO. |
1001420 |
13/04/2018 |
R$ 2.838,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .(FESTA DOS INDIOS) NESTE MUNICIPIO. |
1001421 |
13/04/2018 |
R$ 2.636,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .(FESTA DOS INDIOS) NA ALDEIA MAXAKALI NESTE MUNICIPIO. |
1001422 |
13/04/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .(FESTA DOS INDIOS) NA ALDEIA INDIGENA NESTE MUNICIPIO. |
1001423 |
13/04/2018 |
R$ 3.520,20 |
|
O VALOR QUESE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.(FESTA DIA DO INDIO) NESTE MUNICIPIO. |
1001424 |
13/04/2018 |
R$ 876,45 |
|
O VALOR QUESE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.(FESTA DIA DO INDIO) NA ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1001425 |
13/04/2018 |
R$ 2.733,70 |
|
O VALOR QUESE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.(FESTA DIA DO INDIO) NA ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1001426 |
13/04/2018 |
R$ 2.167,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001427 |
19/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001428 |
23/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001429 |
23/04/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO PSF DE UMBURANINHA E DO PSF DE BERTÓPOLIS. |
1001430 |
12/04/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE,AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CEMEI). NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR. |
1001431 |
17/04/2018 |
R$ 2.608,64 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ,AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (E.M.P.W.M DE CASTRO)NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR. |
1001432 |
17/04/2018 |
R$ 2.840,94 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO. |
1001433 |
13/04/2018 |
R$ 13,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA (PRATOS FEITOS) PARA PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PARA DESTE MUNICIPIO. |
1001434 |
24/04/2018 |
R$ 2.163,96 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001435 |
17/04/2018 |
R$ 5.388,85 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001436 |
18/04/2018 |
R$ 2.243,87 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001437 |
18/04/2018 |
R$ 205,91 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001438 |
18/04/2018 |
R$ 1.616,46 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO, VIATURA POLICIAL. |
1001439 |
18/04/2018 |
R$ 117,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR. |
1001440 |
18/04/2018 |
R$ 503,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO. |
1001441 |
18/04/2018 |
R$ 1.337,41 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001442 |
18/04/2018 |
R$ 49,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001443 |
18/04/2018 |
R$ 411,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001444 |
18/04/2018 |
R$ 636,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001445 |
18/04/2018 |
R$ 519,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001446 |
18/04/2018 |
R$ 686,39 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001447 |
18/04/2018 |
R$ 1.179,65 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001448 |
18/04/2018 |
R$ 1.460,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001449 |
18/04/2018 |
R$ 1.215,32 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001450 |
18/04/2018 |
R$ 1.989,11 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001451 |
18/04/2018 |
R$ 1.880,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONTRATO EM ANEXO. |
1001452 |
25/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001453 |
24/04/2018 |
R$ 750,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1001454 |
25/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001455 |
25/04/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001456 |
25/04/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES .(E.P.W.M. DE CASTRO,CEMEI,ESCOLA UMBURANINHA E PRADINHO). |
1001457 |
26/04/2018 |
R$ 6.246,04 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER Á DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CULTURA,EMATER,JUNTA MILITAR E TRIBUTOS. |
1001458 |
20/04/2018 |
R$ 4.029,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECXÃO A INTERNET NO MES DE ABRIL/2018 PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001459 |
09/04/2018 |
R$ 1.209,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001460 |
01/04/2018 |
R$ 650,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001461 |
01/04/2018 |
R$ 301,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. |
1001462 |
27/04/2018 |
R$ 2.640,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018 PARA SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001463 |
27/04/2018 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001464 |
19/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1001465 |
25/04/2018 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARCELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE CND,S NO ANO 2017. |
1001466 |
01/04/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURAS PARA (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001467 |
25/04/2018 |
R$ 3.255,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001468 |
06/04/2018 |
R$ 401,85 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001469 |
06/04/2018 |
R$ 264,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001470 |
06/04/2018 |
R$ 122,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001471 |
06/04/2018 |
R$ 49,88 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001472 |
06/04/2018 |
R$ 277,09 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001473 |
06/04/2018 |
R$ 38,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001474 |
06/04/2018 |
R$ 1.086,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001475 |
06/04/2018 |
R$ 1.181,54 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001476 |
06/04/2018 |
R$ 957,52 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001477 |
06/04/2018 |
R$ 1.243,23 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001478 |
06/04/2018 |
R$ 410,37 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO VIATURA POLICIAL. |
1001479 |
06/04/2018 |
R$ 462,90 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001480 |
01/04/2018 |
R$ 699,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA PRIMEIRA INFANCIA, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001481 |
01/04/2018 |
R$ 314,30 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001482 |
01/04/2018 |
R$ 381,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001483 |
19/04/2018 |
R$ 606,41 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001484 |
19/04/2018 |
R$ 936,88 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001485 |
19/04/2018 |
R$ 2.223,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA EM HONORARIOS ADVOCATICIOS NO MES DE MARÇO/2018. |
1001486 |
10/04/2018 |
R$ 9.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001487 |
06/04/2018 |
R$ 443,74 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001488 |
06/04/2018 |
R$ 1.037,47 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001489 |
06/04/2018 |
R$ 77,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001490 |
06/04/2018 |
R$ 273,73 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001491 |
06/04/2018 |
R$ 1.372,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001492 |
06/04/2018 |
R$ 735,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001493 |
06/04/2018 |
R$ 1.568,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001494 |
06/04/2018 |
R$ 3.416,87 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001495 |
26/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001496 |
08/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001497 |
08/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001498 |
06/04/2018 |
R$ 2.295,83 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001499 |
06/04/2018 |
R$ 24,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001500 |
06/04/2018 |
R$ 692,71 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001501 |
24/04/2018 |
R$ 1.362,83 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001502 |
24/04/2018 |
R$ 782,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001503 |
24/04/2018 |
R$ 586,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001504 |
24/04/2018 |
R$ 1.094,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTO DE APOIO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001505 |
18/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DOS DEPARTAMENTO ADM DESTE MUNICIPIO. |
1001506 |
19/04/2018 |
R$ 998,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD, E SUA ACOMPANHENTE ELIANA APARECIDA DE GODOI. |
1001507 |
25/04/2018 |
R$ 276,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO PRADINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO. |
1001509 |
01/04/2018 |
R$ 3.539,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES - MG 700 KM. |
1001510 |
27/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRTESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS, VINHETAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MUCURI ARTE. |
1001511 |
27/04/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. CARLOS CHAGAS-MG 300 KM. |
1001512 |
27/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GAZ DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001513 |
27/04/2018 |
R$ 1.520,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1001514 |
27/04/2018 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFEIÇÕES PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS, QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO MODULO II DO JEMG, JOGOS ESCOLARES EM CARLOS CHAGAS-MG NO PERIODO DE 29/04 A 05/05/2018. |
1001515 |
30/04/2018 |
R$ 3.486,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001516 |
30/04/2018 |
R$ 239,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1001517 |
30/04/2018 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS DO INSS SOBBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2018 FUNDEB - 40%. |
1001518 |
30/04/2018 |
R$ 9.973,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. CONSELHO TUTELAR. |
1001519 |
20/04/2018 |
R$ 1.028,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2018. S/ FOLHA DO CRAS. |
1001520 |
20/04/2018 |
R$ 602,61 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1001521 |
28/04/2018 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVENIOS REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO RESTITUIÇÃO SALDO RESIDUAL CV 412/2014. |
1001522 |
28/04/2018 |
R$ 3.082,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVENIOS REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO RESTITUIÇÃO SALDO RESIDUAL CV 1253/2017, MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS/ SETOP. |
1001523 |
28/04/2018 |
R$ 34,01 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001524 |
23/04/2018 |
R$ 132,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO(CURSO DE COSTURA,ESCOLA MÓVEL SESI/SENAI/FIEMG). |
1001525 |
27/04/2018 |
R$ 155,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1001528 |
30/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1001529 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1001530 |
01/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001531 |
30/04/2018 |
R$ 1.419,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001533 |
30/04/2018 |
R$ 1.072,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001534 |
30/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BENEFICIOS EVENTUAIS EM DESLOCAMENTO PARA VELORIO PARA FAMILIA DE MARILUCIA RODRIGUES OLIVEIRA CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001535 |
05/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. CARLOS CHAGAS-MG 300 KM. |
1001536 |
30/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1001537 |
25/04/2018 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1001538 |
30/04/2018 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400KM. |
1001539 |
30/04/2018 |
R$ 476,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400KM. |
1001540 |
30/04/2018 |
R$ 286,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400KM. |
1001541 |
30/04/2018 |
R$ 356,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400KM. |
1001542 |
30/04/2018 |
R$ 356,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400KM. |
1001543 |
30/04/2018 |
R$ 356,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA DE FAMILIA ACOLHEDORA NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, PAGAMENTO CONSULTA A DR JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA. |
1001544 |
23/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMINAS PARA PATROL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1001545 |
30/04/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
1001546 |
30/04/2018 |
R$ 129,78 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001547 |
26/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1001548 |
26/04/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001549 |
20/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001550 |
23/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1001551 |
30/04/2018 |
R$ 190,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1001552 |
13/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1001553 |
14/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NAS MONTINIVELADORAS CATERPILAR E LIU GONG A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1001555 |
11/04/2018 |
R$ 4.520,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001557 |
11/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES 700 KM. |
1001558 |
19/04/2018 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001559 |
30/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CRAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001560 |
30/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001561 |
30/04/2018 |
R$ 1.438,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001562 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001563 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. + 300,00 GRATIFICAÇÃO. |
1001564 |
30/04/2018 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DA PROMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. (CRIANÇA FELIZ) |
1001566 |
30/04/2018 |
R$ 1.438,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. (CRIANÇA FELIZ) |
1001567 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. (CRIANÇA FELIZ) |
1001568 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. (CRIANÇA FELIZ) |
1001569 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DO CREAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001570 |
30/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018, + 8 DIAS DO MES 02/2018. |
1001571 |
30/04/2018 |
R$ 1.821,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001573 |
30/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS MARGENS DO RIO UMBURANA E CORREGO AGUA VERMELHA PARA COMBATER A PROLIFEÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE E OUTROS VETORES. RELATIVO AOS MESES 02-03-04/2018. |
1001574 |
30/04/2018 |
R$ 1.853,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE ABRIL 2018. |
1001575 |
30/04/2018 |
R$ 3.950,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (ASSISTENTE SOCIAL) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE ABRIL 2018. |
1001576 |
30/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (NUTRICIONISTA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE ABRIL 2018. |
1001577 |
30/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (PSICOLOGO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE ABRIL 2018. |
1001578 |
30/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (ENFERMEIRA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE ABRIL 2018. + PLANTÃO |
1001579 |
30/04/2018 |
R$ 2.977,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (DENTISTA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE ABRIL 2018. |
1001580 |
30/04/2018 |
R$ 3.584,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (ENFERMEIRO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE ABRIL 2018. |
1001581 |
30/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (EDUCADOR FISICO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE ABRIL 2018. |
1001583 |
30/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (CONTROLADOR DE VEICULOS) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE ABRIL 2018. |
1001584 |
30/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (MEDICO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE ABRIL 2018. |
1001585 |
30/04/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001586 |
25/04/2018 |
R$ 533,54 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001587 |
25/04/2018 |
R$ 533,54 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001588 |
25/04/2018 |
R$ 3.177,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001589 |
25/04/2018 |
R$ 2.516,09 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ANIMAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001591 |
28/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1001592 |
26/04/2018 |
R$ 525,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001593 |
16/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001594 |
30/04/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001595 |
30/04/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1001596 |
30/04/2018 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CONFORME CONTRATO MES DE ABRIL/2018. |
1001597 |
12/04/2018 |
R$ 2.367,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERTOS, REPAROS EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E OUTROS PARA O DEOARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001598 |
30/04/2018 |
R$ 610,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001600 |
30/04/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001601 |
30/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO (AGENTE DE SAÚDE) PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE DE MARÇO/2018. |
1001602 |
01/04/2018 |
R$ 1.014,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO (AGENTE DE SAÚDE) PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE DE ABRIL/2018. |
1001603 |
30/04/2018 |
R$ 1.014,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS MARGENS DO RIO UMBURANA PARA COMBATER A PROLIFEÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE E OUTROS VETORES. RELATIVO AOS MESES 02-03-04/2018. |
1001604 |
30/04/2018 |
R$ 1.526,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS OFICIAIS REFLETIVAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNBICIPAL. |
1001605 |
30/04/2018 |
R$ 970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT ATLAS GEOGRAFICO BRASIL MINAS GERAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001608 |
01/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS MARGENS DO RIO UMBURANA PARA COMBATER A PROLIFEÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE E OUTROS VETORES. RELATIVO AOS MESES 02-03-04/2018. |
1001612 |
30/04/2018 |
R$ 1.526,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001615 |
26/04/2018 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MANILHAS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001616 |
30/04/2018 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CAPINA E RETIRADA DE AREIA NO MES DE ABRIL/2018. |
1001617 |
30/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001618 |
10/04/2018 |
R$ 846,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DE CEMITERIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001619 |
30/04/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MANILHAS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001620 |
30/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018, + 300 GRATICAÇÃO. |
1001621 |
30/04/2018 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MANILHAS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001622 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA DO CALPÃO PARA MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018, + ADICIONAL NOTURNO. |
1001623 |
30/04/2018 |
R$ 1.072,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001624 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO 005/2018 E OUTRAS PRODUÇÕES JORNALISTICA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001625 |
08/04/2018 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DECRETANTDO ESTADO DE EMERGENCIA OUTRAS PRODUÇÕES JORNALISTICA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001626 |
08/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001627 |
18/04/2018 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001628 |
10/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001632 |
23/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TATAME,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001633 |
19/04/2018 |
R$ 12.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001634 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400KM. |
1001635 |
30/04/2018 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001636 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE ABRIL/2018. |
1001637 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA COM MIGRAGRAÇÃO DE CONTEUDOS NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011. |
1001638 |
30/04/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES JUNINAS EM UMBURANINHA NO MES DE ABRIL/2018. |
1001639 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE UMBURANINHA AS COMUNIDADES RURAISDE ABRIL/2018. |
1001640 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO POSTO DE SAÚDE E NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE ABRIL/2018. |
1001641 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018 |
1001642 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTOPOLIS NO MES DE ABRIL/2018. |
1001643 |
30/04/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MAGENS DAS ESTRADAS VOCINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE UMBURANINHA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001644 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018 + ADCIONAL NOTURNO. |
1001645 |
30/04/2018 |
R$ 1.104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA DA PRAÇA DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018 + ADICIONAL NOTURNO. |
1001646 |
30/04/2018 |
R$ 1.104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001647 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEIXEIRA DE FREITAS - BA 280 KM. |
1001648 |
07/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. JEQUITINHONHA-MG 302 KM. |
1001649 |
27/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001650 |
30/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1001651 |
30/04/2018 |
R$ 170,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (FARMACEUTICO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE ABRIL 2018. |
1001652 |
30/04/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001654 |
30/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1001655 |
30/04/2018 |
R$ 139,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001656 |
30/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001657 |
30/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARESNTES DESTE MUNICIPIO. |
1001658 |
17/04/2018 |
R$ 3.924,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARESNTES DESTE MUNICIPIO. |
1001659 |
20/04/2018 |
R$ 3.924,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES JUNINAS EM BERTÓPOLIS NO MES DE ABRIL/2018. |
1001660 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO BERTÓPOLIS NO MES DE ABRIL/2018. |
1001661 |
30/04/2018 |
R$ 1.199,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES JUNINAS EM BERTÓPOLIS NO MES DE ABRIL/2018. |
1001662 |
30/04/2018 |
R$ 490,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES JUNINAS EM BERTÓPOLIS NO MES DE ABRIL/2018. |
1001663 |
30/04/2018 |
R$ 1.199,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM CANTEIROS CENTRAIS E PRAÇA DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL/2018. |
1001664 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001665 |
30/04/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1001667 |
30/04/2018 |
R$ 708,72 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE ABRIL/2018 COMO PROFESSORA. |
1001668 |
30/04/2018 |
R$ 1.438,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. |
1001669 |
30/04/2018 |
R$ 978,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001680 |
30/04/2018 |
R$ 2.501,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A FESTA DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ALDEIA MAXAKALI NESTE MUNICIPIO. |
1001681 |
30/04/2018 |
R$ 981,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001682 |
02/04/2018 |
R$ 175,34 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001683 |
02/04/2018 |
R$ 1.281,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO ADM DESTE MUNICIPIO. |
1001684 |
02/04/2018 |
R$ 996,83 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001685 |
02/04/2018 |
R$ 515,74 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001686 |
02/04/2018 |
R$ 732,54 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001687 |
02/04/2018 |
R$ 557,04 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001688 |
02/04/2018 |
R$ 453,61 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001689 |
02/04/2018 |
R$ 1.165,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001690 |
02/04/2018 |
R$ 458,76 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001691 |
02/04/2018 |
R$ 226,59 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001692 |
02/04/2018 |
R$ 392,97 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001693 |
02/04/2018 |
R$ 183,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMO ESTAGIARIO NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL RH NO MES DE ABRIL/2018. |
1001708 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PREDIO ESCOLAR DO CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM NESTA CIDADE 17 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2018. |
1001723 |
30/04/2018 |
R$ 540,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO MES DE ABRIL/2018. |
1001727 |
24/04/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001737 |
30/04/2018 |
R$ 215,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA ESTADUAL DE FERMACIA E TODOS COMPONENTES BASICOS DA ASSIETENCIA FARMACEITICA NESTE MUNICIPIO. ANO 2017. |
1001738 |
01/04/2018 |
R$ 815,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001742 |
30/04/2018 |
R$ 48,11 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001743 |
30/04/2018 |
R$ 125,15 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001746 |
30/04/2018 |
R$ 137,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001747 |
30/04/2018 |
R$ 1.032,82 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001748 |
30/04/2018 |
R$ 407,73 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001749 |
30/04/2018 |
R$ 1.428,87 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001750 |
30/04/2018 |
R$ 453,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001751 |
30/04/2018 |
R$ 1.511,19 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001752 |
30/04/2018 |
R$ 550,47 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001753 |
30/04/2018 |
R$ 646,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001754 |
30/04/2018 |
R$ 1.547,27 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001755 |
30/04/2018 |
R$ 757,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001758 |
01/04/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001773 |
30/04/2018 |
R$ 14.579,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001774 |
30/04/2018 |
R$ 7.289,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001775 |
30/04/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001776 |
30/04/2018 |
R$ 2.065,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001777 |
30/04/2018 |
R$ 6.837,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001778 |
30/04/2018 |
R$ 9.647,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001779 |
30/04/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001780 |
30/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001781 |
30/04/2018 |
R$ 3.573,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001782 |
30/04/2018 |
R$ 2.621,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001783 |
30/04/2018 |
R$ 16.228,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001784 |
30/04/2018 |
R$ 5.151,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001785 |
30/04/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001786 |
30/04/2018 |
R$ 922,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001787 |
30/04/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001788 |
30/04/2018 |
R$ 95,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001789 |
30/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001790 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001791 |
30/04/2018 |
R$ 2.190,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001792 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001793 |
30/04/2018 |
R$ 1.372,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001794 |
30/04/2018 |
R$ 6.304,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001795 |
30/04/2018 |
R$ 5.625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001796 |
30/04/2018 |
R$ 13.298,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001797 |
30/04/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001798 |
30/04/2018 |
R$ 8.196,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001799 |
30/04/2018 |
R$ 9.345,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001800 |
30/04/2018 |
R$ 29.797,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001801 |
30/04/2018 |
R$ 27.831,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001802 |
30/04/2018 |
R$ 1.960,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001803 |
30/04/2018 |
R$ 8.328,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001804 |
30/04/2018 |
R$ 2.110,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001805 |
30/04/2018 |
R$ 5.070,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001806 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001807 |
30/04/2018 |
R$ 2.544,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001808 |
30/04/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001809 |
30/04/2018 |
R$ 1.438,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001810 |
30/04/2018 |
R$ 14.470,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001811 |
30/04/2018 |
R$ 2.157,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001812 |
30/04/2018 |
R$ 40.522,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001813 |
30/04/2018 |
R$ 16.367,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001814 |
30/04/2018 |
R$ 38.569,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001815 |
30/04/2018 |
R$ 16.753,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001816 |
30/04/2018 |
R$ 13.646,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001817 |
30/04/2018 |
R$ 1.526,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001818 |
30/04/2018 |
R$ 1.635,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001819 |
30/04/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001820 |
30/04/2018 |
R$ 23.574,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001821 |
30/04/2018 |
R$ 28.224,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001822 |
30/04/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001823 |
30/04/2018 |
R$ 3.625,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001824 |
30/04/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001825 |
30/04/2018 |
R$ 29.644,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001826 |
30/04/2018 |
R$ 25.003,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001827 |
30/04/2018 |
R$ 25.412,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001828 |
30/04/2018 |
R$ 4.341,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001829 |
30/04/2018 |
R$ 2.879,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001830 |
30/04/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001831 |
30/04/2018 |
R$ 152,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001832 |
30/04/2018 |
R$ 461,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001833 |
30/04/2018 |
R$ 409,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001834 |
30/04/2018 |
R$ 32,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001835 |
30/04/2018 |
R$ 17,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. |
1001836 |
30/04/2018 |
R$ 82,27 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001843 |
30/04/2018 |
R$ 827,53 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001844 |
30/04/2018 |
R$ 2.356,51 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001846 |
30/04/2018 |
R$ 891,94 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO ADM DESTE MUNICIPIO. |
1001848 |
30/04/2018 |
R$ 1.177,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001849 |
30/04/2018 |
R$ 1.315,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001850 |
30/04/2018 |
R$ 501,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEDRE-SE Á PRESTAÇÃP DE SERVIÇO NA AREA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001852 |
25/04/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO MES DE MARÇO 2018 PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001854 |
01/04/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1001862 |
17/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1001864 |
22/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001871 |
30/04/2018 |
R$ 1.101,44 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001872 |
30/04/2018 |
R$ 1.060,11 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. VIATURA POLICIAL |
1001873 |
30/04/2018 |
R$ 593,23 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001874 |
20/04/2018 |
R$ 622,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001875 |
20/04/2018 |
R$ 734,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001876 |
20/04/2018 |
R$ 813,72 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001877 |
20/04/2018 |
R$ 2.427,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001878 |
20/04/2018 |
R$ 166,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001879 |
20/04/2018 |
R$ 19,65 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001880 |
20/04/2018 |
R$ 620,39 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO ADM DESTE MUNICIPIO. VIATURA POLICIAL |
1001881 |
20/04/2018 |
R$ 279,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO ADM DESTE MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO. |
1001882 |
20/04/2018 |
R$ 1.531,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001883 |
20/04/2018 |
R$ 396,85 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001884 |
20/04/2018 |
R$ 366,03 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001885 |
20/04/2018 |
R$ 715,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001886 |
20/04/2018 |
R$ 1.256,85 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001887 |
20/04/2018 |
R$ 1.711,23 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001888 |
20/04/2018 |
R$ 810,49 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001889 |
20/04/2018 |
R$ 843,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001890 |
20/04/2018 |
R$ 534,34 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001891 |
20/04/2018 |
R$ 892,43 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001892 |
20/04/2018 |
R$ 1.015,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO CONTRATO DE RATEIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.107 DE 06 DE ABRIL DE 2005 QUE CELEBRAM OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO CIGRES E O PROPRIO CONSORCIO. |
1001897 |
30/04/2018 |
R$ 27.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001899 |
01/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001900 |
01/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001901 |
01/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001902 |
01/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001903 |
01/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1001904 |
01/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARECER JURIDICO REFERENTE AO RETORNO DA SERVIDORA EM FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRANDO AO QUADRO EFETIVO CONFORME ANEXO. |
1001915 |
01/04/2018 |
R$ 26.177,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIA ACOLHEDORA NO VALOR DE UM SALARIO DE ACORDO COM A LEI Nº 714/2017 CONFORME TERMO DE ADESÃO. |
1001921 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1001928 |
30/04/2018 |
R$ 650,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1001929 |
30/04/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001971 |
01/04/2018 |
R$ 24.187,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL/2018. |
1001990 |
10/04/2018 |
R$ 50.571,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1001991 |
23/04/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO DE BERTOPOLIS PARA EXERCICIO DE 2018. |
1002004 |
01/04/2018 |
R$ 7.785,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1002009 |
27/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018. |
1002017 |
10/04/2018 |
R$ 10.342,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 394 KM. |
1002064 |
03/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALDEIA INDIGENA ONDE OCUPARA O CARGO DE GUERREIRO TRADICIONAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE INDIGENA. NO MES DE ABRIL/2018. |
1002075 |
30/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFLO OTONI-MG 400 KM. |
1002118 |
03/04/2018 |
R$ 200,00 |
|