O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001855 |
05/07/2018 |
R$ 525,53 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002459 |
02/07/2018 |
R$ 10.920,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MONTINIVELADORA CATERPILLAR A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002487 |
05/07/2018 |
R$ 5.041,91 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS. |
1002491 |
03/07/2018 |
R$ 1.429,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADM EM LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. |
1002492 |
02/07/2018 |
R$ 4.925,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002521 |
06/07/2018 |
R$ 850,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002523 |
06/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002524 |
06/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002525 |
06/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002529 |
10/07/2018 |
R$ 314,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002530 |
10/07/2018 |
R$ 1.727,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002531 |
10/07/2018 |
R$ 1.099,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1002541 |
10/07/2018 |
R$ 282,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1002542 |
10/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ART OBRAS/SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. |
1002548 |
04/07/2018 |
R$ 82,94 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002550 |
09/07/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002551 |
09/07/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002552 |
09/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002553 |
09/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002554 |
09/07/2018 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002555 |
09/07/2018 |
R$ 539,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002557 |
02/07/2018 |
R$ 2.744,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002558 |
02/07/2018 |
R$ 2.826,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002559 |
02/07/2018 |
R$ 9.572,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002585 |
03/07/2018 |
R$ 9,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002586 |
03/07/2018 |
R$ 1.379,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002587 |
04/07/2018 |
R$ 379,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1002588 |
04/07/2018 |
R$ 2.718,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002589 |
11/07/2018 |
R$ 650,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1002590 |
11/07/2018 |
R$ 4.424,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1002591 |
11/07/2018 |
R$ 3.345,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1002592 |
11/07/2018 |
R$ 1.999,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002593 |
11/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002594 |
11/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002595 |
11/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002601 |
12/07/2018 |
R$ 196,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002602 |
12/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002603 |
12/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS LAVAGENS LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002604 |
12/07/2018 |
R$ 60,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1002605 |
11/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002606 |
11/07/2018 |
R$ 6.556,41 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002624 |
02/07/2018 |
R$ 523,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA PARA TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002627 |
02/07/2018 |
R$ 160,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA PARA TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002628 |
02/07/2018 |
R$ 1.295,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA PARA TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002629 |
02/07/2018 |
R$ 843,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA PARA TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002630 |
02/07/2018 |
R$ 289,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA PARA TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002631 |
02/07/2018 |
R$ 240,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002636 |
10/07/2018 |
R$ 1.634,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1002637 |
10/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002638 |
16/07/2018 |
R$ 5.350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002639 |
11/07/2018 |
R$ 6.390,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DE JUNHO/2018. |
1002640 |
10/07/2018 |
R$ 3.145,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DA CANTORA TITANI PARA O EVENTO MUCURI ARTE 4ª EDIÇÃO NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS-MG. |
1002644 |
16/07/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. MES 06/2018 |
1002651 |
10/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DA CANTOR TAU BRASIL PARA O EVENTO MUCURI ARTE 4ª EDIÇÃO EM BERTÓPOLIS-MG. |
1002666 |
16/07/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002669 |
13/07/2018 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SHOWS MUSICAIS NA ALDEIA INDIGENA PRADINHO NAS DATAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2018,COM DURAÇÃO DE 4:00 HS CADA SHOW E SENDO AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO. |
1002670 |
13/07/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002674 |
16/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. TEOXEIRA DE FREITAS BA 280KM. |
1002675 |
02/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002676 |
13/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS EM EVENTO NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE DO MUCURIARTE LOCAL. |
1002677 |
16/07/2018 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002679 |
16/07/2018 |
R$ 724,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002682 |
16/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1002683 |
16/07/2018 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JULHO/2018. |
1002759 |
10/07/2018 |
R$ 1.709,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1002760 |
16/07/2018 |
R$ 340,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002761 |
11/07/2018 |
R$ 306,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEPFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002763 |
20/07/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002764 |
20/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002765 |
16/07/2018 |
R$ 2.223,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002766 |
16/07/2018 |
R$ 1.014,64 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1002767 |
10/07/2018 |
R$ 884,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002768 |
10/07/2018 |
R$ 12.428,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002769 |
10/07/2018 |
R$ 3.603,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. |
1002770 |
16/07/2018 |
R$ 330,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEIXEIRA DE FREITAS-BA 280 KM. |
1002771 |
17/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2018, CONTARTO 001/2018 PERIODO DE JUNHO DE 2018.. |
1002772 |
09/07/2018 |
R$ 9.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃO DE QUEBRA MOLAS NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO/2018. |
1002773 |
16/07/2018 |
R$ 234,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002774 |
16/07/2018 |
R$ 650,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1002775 |
24/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002776 |
20/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HOZONTE-MG 1400 KM. |
1002777 |
20/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HOZONTE-MG 1400 KM. |
1002778 |
20/07/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002779 |
20/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COLETOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002780 |
20/07/2018 |
R$ 246,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002781 |
20/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD, COM ACOMPANHANTE DANIEL PEREIRA COSTA. |
1002782 |
20/07/2018 |
R$ 276,98 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002783 |
20/07/2018 |
R$ 750,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.(VEÍCULO ONIBUS IVECO) |
1002784 |
24/07/2018 |
R$ 5.449,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS 07/2018. |
1002785 |
20/07/2018 |
R$ 1.429,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (BANDAS,SOM E ESTRUTURA). |
1002786 |
01/07/2018 |
R$ 10.582,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (BANDAS,SOM E ESTRUTURA). |
1002787 |
01/07/2018 |
R$ 5.544,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002788 |
03/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002789 |
18/07/2018 |
R$ 3.454,17 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002790 |
25/07/2018 |
R$ 8.060,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002791 |
01/07/2018 |
R$ 115,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002792 |
01/07/2018 |
R$ 861,11 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002793 |
01/07/2018 |
R$ 670,39 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002794 |
01/07/2018 |
R$ 93,83 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002795 |
01/07/2018 |
R$ 1.661,58 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002796 |
01/07/2018 |
R$ 680,94 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002797 |
01/07/2018 |
R$ 746,06 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002798 |
01/07/2018 |
R$ 892,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002799 |
01/07/2018 |
R$ 1.532,21 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002800 |
01/07/2018 |
R$ 679,06 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1002801 |
01/07/2018 |
R$ 425,33 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002802 |
01/07/2018 |
R$ 713,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTEZANO PARA FESTIVIDADES JUNINAS E IV MUCURIARTE NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1002803 |
23/07/2018 |
R$ 1.530,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1002804 |
01/07/2018 |
R$ 1.517,07 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002805 |
01/07/2018 |
R$ 155,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO ADM POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002806 |
01/07/2018 |
R$ 315,37 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. |
1002807 |
01/07/2018 |
R$ 837,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002808 |
01/07/2018 |
R$ 480,91 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002809 |
01/07/2018 |
R$ 1.673,83 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002810 |
08/07/2018 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002811 |
24/07/2018 |
R$ 6.250,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002812 |
24/07/2018 |
R$ 14.182,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002813 |
24/07/2018 |
R$ 9.207,85 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 13PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002814 |
24/07/2018 |
R$ 740,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002815 |
25/07/2018 |
R$ 484,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS.(FIAT DOBLO 1.8-8V). A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002816 |
24/07/2018 |
R$ 9.904,70 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS.(FIAT DOBLO 1.4 FLEX CARGO) A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002817 |
24/07/2018 |
R$ 10.884,20 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS.(UNO FIRE 1.0 ECONOMY) A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. |
1002818 |
24/07/2018 |
R$ 6.512,62 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS.(FIAT DOBLO 1.8-V). A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002819 |
24/07/2018 |
R$ 7.703,12 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS.(FIAT DOBLO 1.8 16 V E-TORQ), A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002820 |
24/07/2018 |
R$ 8.101,76 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEU.(NOVO UNO FIRE VIVACE) VIATURA POLICIAL A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO. |
1002821 |
25/07/2018 |
R$ 968,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCUAL DESTE MUNICIPIO. |
1002822 |
19/07/2018 |
R$ 445,14 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002824 |
10/07/2018 |
R$ 1.255,26 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002825 |
10/07/2018 |
R$ 2.249,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO. |
1002826 |
10/07/2018 |
R$ 2.266,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADM POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002827 |
10/07/2018 |
R$ 240,72 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. |
1002828 |
10/07/2018 |
R$ 1.613,03 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002829 |
10/07/2018 |
R$ 35,26 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002830 |
10/07/2018 |
R$ 96,06 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002831 |
10/07/2018 |
R$ 1.734,72 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002832 |
10/07/2018 |
R$ 2.435,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002833 |
10/07/2018 |
R$ 476,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002834 |
20/07/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002835 |
20/07/2018 |
R$ 750,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES 700 KM. |
1002836 |
20/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES 700 KM. |
1002837 |
20/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1002838 |
04/07/2018 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002839 |
23/07/2018 |
R$ 234,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002840 |
26/07/2018 |
R$ 225,59 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002841 |
26/07/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002842 |
26/07/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002843 |
01/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002844 |
13/07/2018 |
R$ 259,46 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002845 |
27/07/2018 |
R$ 2.045,41 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1002847 |
30/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, ARAÇUAI-MG 560 KM. |
1002848 |
30/07/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, ARAÇUAI-MG 560 KM. |
1002849 |
30/07/2018 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACOLHIMENTO DE CRIANÇA NO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002850 |
30/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS NAS OFICINAS DE BRINQUEDO E BRINCADEIRAS DO IV MUCURIARTE NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018. |
1002852 |
30/07/2018 |
R$ 2.106,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. |
1002854 |
30/07/2018 |
R$ 760,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS MESES DO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FABRICIO MENDES PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002855 |
01/07/2018 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA GOVERNADOR VALADARES 426 CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A QUATRO MESES. |
1002856 |
01/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS O REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 PARA ESTE MUNCIPIO. |
1002857 |
27/07/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002858 |
01/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002859 |
10/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002860 |
27/07/2018 |
R$ 380,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002861 |
27/07/2018 |
R$ 850,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002862 |
04/07/2018 |
R$ 39.945,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002863 |
27/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1002864 |
25/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002865 |
23/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002866 |
27/07/2018 |
R$ 274,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1002867 |
04/07/2018 |
R$ 360,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002868 |
05/07/2018 |
R$ 550,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002869 |
10/07/2018 |
R$ 1.232,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1002870 |
30/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES - MG 700 KM. |
1002871 |
30/07/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002872 |
01/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002873 |
01/07/2018 |
R$ 550,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002874 |
01/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1002875 |
03/07/2018 |
R$ 340,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002882 |
03/07/2018 |
R$ 13,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002883 |
04/07/2018 |
R$ 13,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002884 |
11/07/2018 |
R$ 13,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002885 |
11/07/2018 |
R$ 19,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL P.W.M DE CASTRO. |
1002886 |
23/07/2018 |
R$ 3.399,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS ESCOLA CORREGO PRADINHO. |
1002887 |
24/07/2018 |
R$ 587,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM UMBURANINHA NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1002888 |
24/07/2018 |
R$ 586,44 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002889 |
11/07/2018 |
R$ 1.147,41 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, PRADINHO, UMBURANINHA . |
1002890 |
24/07/2018 |
R$ 233,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV NESTE MUNICIPIO. |
1002891 |
11/07/2018 |
R$ 629,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002892 |
25/07/2018 |
R$ 13,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO. |
1002893 |
25/07/2018 |
R$ 13,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002901 |
10/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002902 |
10/07/2018 |
R$ 120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002903 |
10/07/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002904 |
04/07/2018 |
R$ 1.272,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002905 |
04/07/2018 |
R$ 241,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002906 |
04/07/2018 |
R$ 353,68 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002907 |
10/07/2018 |
R$ 1.064,39 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002908 |
04/07/2018 |
R$ 2.189,47 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002909 |
04/07/2018 |
R$ 1.521,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002910 |
04/07/2018 |
R$ 1.973,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002911 |
04/07/2018 |
R$ 896,93 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002912 |
11/07/2018 |
R$ 1.560,66 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002913 |
06/07/2018 |
R$ 104,23 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002914 |
06/07/2018 |
R$ 1.186,29 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002915 |
12/07/2018 |
R$ 1.063,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002916 |
16/07/2018 |
R$ 2.396,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002917 |
10/07/2018 |
R$ 2.134,41 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002918 |
10/07/2018 |
R$ 589,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002919 |
10/07/2018 |
R$ 910,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002920 |
10/07/2018 |
R$ 2.487,65 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002921 |
11/07/2018 |
R$ 1.578,96 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES 700 KM. |
1002922 |
27/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VICE PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002923 |
27/07/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002924 |
30/07/2018 |
R$ 526,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002925 |
30/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002926 |
30/07/2018 |
R$ 526,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002927 |
30/07/2018 |
R$ 526,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002928 |
30/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002929 |
30/07/2018 |
R$ 468,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002930 |
30/07/2018 |
R$ 468,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002931 |
30/07/2018 |
R$ 468,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002932 |
30/07/2018 |
R$ 468,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002933 |
30/07/2018 |
R$ 468,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002934 |
30/07/2018 |
R$ 468,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002935 |
30/07/2018 |
R$ 468,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002936 |
30/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002937 |
30/07/2018 |
R$ 468,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002938 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002939 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002940 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002941 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002942 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002943 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002944 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002945 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002946 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002947 |
30/07/2018 |
R$ 690,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002948 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002949 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002950 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002951 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002952 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002953 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002954 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002955 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002957 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002958 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002959 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002960 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002961 |
30/07/2018 |
R$ 877,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002962 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002963 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002964 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002965 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002966 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002967 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002968 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002969 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002970 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002971 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002972 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002973 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO (GUARDA) VIGILANTE NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002974 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002976 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002977 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002978 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002979 |
30/07/2018 |
R$ 409,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002980 |
30/07/2018 |
R$ 702,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002981 |
22/07/2018 |
R$ 422,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002982 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002983 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002984 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002985 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002986 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002988 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, BELO HORIZONTE-MG 1400 KM. |
1002989 |
31/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1002990 |
04/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002991 |
30/07/2018 |
R$ 380,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PORTEIRO NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002992 |
30/07/2018 |
R$ 384,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA VIGINATE NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002993 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA VIGILANTE NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002994 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUADA VIGILANTE NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002995 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COSTURAS DE ROUPAS PARA SCFV, JIU-JITSU E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO. |
1002996 |
31/07/2018 |
R$ 3.510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002997 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARADA PORTEIRO NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002998 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PORTEIRO NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1002999 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1003000 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1003001 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1003002 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1003003 |
30/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA VIGILANTE NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1003004 |
30/07/2018 |
R$ 541,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1003005 |
30/07/2018 |
R$ 825,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1003006 |
02/07/2018 |
R$ 8.720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003007 |
31/07/2018 |
R$ 239,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1003008 |
31/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1003009 |
31/07/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE. |
1003010 |
31/07/2018 |
R$ 3.708,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. NO MES DE JULHO E AGOSTO/2018. |
1003011 |
31/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. NO MES DE JULHO E AGOSTO/2018. |
1003012 |
31/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. NO MES DE JULHO/2018. |
1003013 |
31/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. NO MES DE JULHO/2018. |
1003014 |
31/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. NO MES DE AGOSTO/2018. |
1003015 |
31/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA,PALCO,SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO IV MUCURI ARTE NESTE MUNICIPIO. |
1003017 |
16/07/2018 |
R$ 78.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A |
1003019 |
10/07/2018 |
R$ 3.040,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS ELETRO MECÂNICO PRESTADOS EM MOTOCICLETA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003020 |
31/07/2018 |
R$ 790,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MAQUINARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003021 |
30/07/2018 |
R$ 1.389,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003024 |
18/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 . |
1003025 |
04/07/2018 |
R$ 73,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1003027 |
05/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORNAMENTAÇÃO DE PALCO E CAMARIM NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1003028 |
30/07/2018 |
R$ 994,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE PALCO E CAMARIM NO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1003029 |
30/07/2018 |
R$ 585,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTES GRAFICAS PARA OFICINAS E FORUNS DO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1003031 |
30/07/2018 |
R$ 468,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA DE ARTEZANATOS PARA O IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018 NESTE MUNICIPIO. |
1003032 |
30/07/2018 |
R$ 1.404,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS E NO IV MUCURIARTE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. |
1003033 |
30/07/2018 |
R$ 3.159,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003034 |
02/07/2018 |
R$ 19,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003053 |
11/07/2018 |
R$ 503,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003054 |
03/07/2018 |
R$ 242,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS NA AREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1003082 |
27/07/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1003083 |
03/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS. |
1003084 |
20/07/2018 |
R$ 1.429,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE JULHO 2018. |
1003087 |
31/07/2018 |
R$ 3.950,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (ASSISTENTE SOCIAL) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE JULHO 2018. |
1003088 |
31/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (NUTRICIONISTA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE JULHO 2018. |
1003089 |
31/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (PSICOLOGO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE JULHO 2018. |
1003090 |
31/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (ENFERMEIRO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE JULHO 2018. |
1003091 |
31/07/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (FARMACEUTICO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE JULHO 2018. |
1003092 |
31/07/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (EDUCADOR FISICO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE JULHO 2018. |
1003093 |
31/07/2018 |
R$ 2.460,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (MEDICO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE JULHO 2018. |
1003094 |
31/07/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA DO IV MUCURIARTE REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO/2018. |
1003095 |
31/07/2018 |
R$ 351,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (ENCARREGADO TRANSPORTES VEICULOS) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE JULHO 2018. |
1003096 |
31/07/2018 |
R$ 1.631,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTOPOLIS NO MES DE JULHO/2018. |
1003097 |
31/07/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO (AGENTE DE SAÚDE) PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE DE JULHO/2018. |
1003098 |
31/07/2018 |
R$ 1.114,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO (AGENTE DE SAÚDE) PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE DE JULHO/2018. |
1003099 |
31/07/2018 |
R$ 1.114,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. |
1003100 |
31/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CRAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. |
1003101 |
31/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. |
1003102 |
31/07/2018 |
R$ 1.438,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. |
1003103 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. |
1003104 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. |
1003105 |
31/07/2018 |
R$ 1.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DO SCFV EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. |
1003106 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. (CRIANÇA FELIZ) |
1003107 |
31/07/2018 |
R$ 1.438,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. (CRIANÇA FELIZ) |
1003109 |
31/07/2018 |
R$ 1.354,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. (CRIANÇA FELIZ) |
1003110 |
31/07/2018 |
R$ 1.404,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. (CRIANÇA FELIZ) |
1003111 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DO CREAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. |
1003112 |
31/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. |
1003113 |
31/07/2018 |
R$ 1.438,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. |
1003114 |
31/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E EXTRAÇÃO DE VEGETAÇÃO E AUXILIO EM ORMAMENTAÇÃO DAS RUAS E SUPORTE A EQUIPE DE TOPOGRAFIA NO MES DE JULHO/2018. |
1003116 |
31/07/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E EXTRAÇÃO DE VEGETAÇÃO E AUXILIO EM ORMAMENTAÇÃO DAS RUAS E SUPORTE A EQUIPE DE TOPOGRAFIA NO MES DE JULHO/2018. |
1003117 |
31/07/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E EXTRAÇÃO DE VEGETAÇÃO E AUXILIO EM ORMAMENTAÇÃO DAS RUAS E SUPORTE A EQUIPE DE TOPOGRAFIA NO MES DE JULHO/2018. |
1003118 |
31/07/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E EXTRAÇÃO DE VEGETAÇÃO E AUXILIO EM ORMAMENTAÇÃO DAS RUAS E SUPORTE A EQUIPE DE TOPOGRAFIA NO MES DE JULHO/2018. |
1003119 |
31/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE JULHO/2018. |
1003122 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1003123 |
24/07/2018 |
R$ 2.700,79 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE JULHO/2018. |
1003125 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE JULHO/2018, E COMO COVEIRO. |
1003126 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE JULHO/2018, COMO GUARDA NOTURNO. |
1003127 |
31/07/2018 |
R$ 1.104,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE JULHO/2018, COMO GUARDA NOTURNO. |
1003128 |
31/07/2018 |
R$ 1.104,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE JULHO/2018. |
1003129 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE JULHO/2018. |
1003130 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE JULHO/2018. |
1003131 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE JULHO/2018. |
1003132 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE JULHO/2018, COMO GUARDA NOTURNO. |
1003133 |
31/07/2018 |
R$ 1.104,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MES DE JULHO/2018, 16 DIAS COMO COVEIRO. |
1003134 |
31/07/2018 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES 06 E 07/2018, LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE COMUNIDADE PRADINHO. |
1003135 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003137 |
04/07/2018 |
R$ 46.105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1003138 |
01/07/2018 |
R$ 398,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003139 |
16/07/2018 |
R$ 84,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003140 |
25/07/2018 |
R$ 1.475,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018, + 300 GRATICAÇÃO. |
1003153 |
31/07/2018 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. |
1003154 |
31/07/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018, + 300 GRATICAÇÃO. |
1003155 |
31/07/2018 |
R$ 1.254,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, TEOFILO OTONI-MG 400 KM. |
1003157 |
30/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. |
1003158 |
31/07/2018 |
R$ 1.104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS, VINHETAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DOS FESTEJOS DO IV MUCURIARTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. |
1003159 |
11/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003198 |
30/07/2018 |
R$ 14.579,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003199 |
30/07/2018 |
R$ 7.289,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003200 |
30/07/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003201 |
30/07/2018 |
R$ 2.082,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003202 |
30/07/2018 |
R$ 8.232,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003203 |
30/07/2018 |
R$ 8.216,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003204 |
30/07/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003205 |
30/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003206 |
30/07/2018 |
R$ 1.381,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003207 |
30/07/2018 |
R$ 2.208,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003208 |
30/07/2018 |
R$ 2.378,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003209 |
30/07/2018 |
R$ 922,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003210 |
30/07/2018 |
R$ 2.244,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003211 |
30/07/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003212 |
30/07/2018 |
R$ 16.228,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003213 |
30/07/2018 |
R$ 5.151,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003214 |
30/07/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003215 |
30/07/2018 |
R$ 3.934,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003216 |
30/07/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003217 |
30/07/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003218 |
30/07/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003219 |
30/07/2018 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003220 |
30/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003221 |
30/07/2018 |
R$ 2.190,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003222 |
30/07/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003223 |
30/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003224 |
30/07/2018 |
R$ 1.372,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003225 |
30/07/2018 |
R$ 6.824,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003226 |
30/07/2018 |
R$ 11.975,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003227 |
30/07/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003228 |
30/07/2018 |
R$ 8.900,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003229 |
30/07/2018 |
R$ 9.154,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003230 |
30/07/2018 |
R$ 29.562,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003231 |
30/07/2018 |
R$ 27.480,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003232 |
30/07/2018 |
R$ 3.042,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003233 |
30/07/2018 |
R$ 7.394,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003234 |
30/07/2018 |
R$ 2.148,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003235 |
30/07/2018 |
R$ 5.779,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003236 |
30/07/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003237 |
30/07/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003238 |
30/07/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003239 |
30/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003240 |
30/07/2018 |
R$ 10.474,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003241 |
30/07/2018 |
R$ 2.157,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003242 |
30/07/2018 |
R$ 1.438,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003243 |
31/07/2018 |
R$ 20.918,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003244 |
31/07/2018 |
R$ 18.218,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003245 |
30/07/2018 |
R$ 36.290,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003246 |
30/07/2018 |
R$ 15.625,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003247 |
30/07/2018 |
R$ 20.328,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003248 |
30/07/2018 |
R$ 11.734,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003249 |
30/07/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003250 |
30/07/2018 |
R$ 2.169,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003251 |
30/07/2018 |
R$ 2.385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003252 |
30/07/2018 |
R$ 24.296,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003253 |
30/07/2018 |
R$ 31.055,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003254 |
30/07/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003255 |
30/07/2018 |
R$ 3.625,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003256 |
30/07/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003257 |
30/07/2018 |
R$ 1.028,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003258 |
30/07/2018 |
R$ 30.008,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003259 |
30/07/2018 |
R$ 678,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003260 |
30/07/2018 |
R$ 501,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003261 |
30/07/2018 |
R$ 411,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003262 |
30/07/2018 |
R$ 8.484,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003263 |
30/07/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003264 |
30/07/2018 |
R$ 12.298,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003265 |
30/07/2018 |
R$ 463,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003266 |
30/07/2018 |
R$ 1.520,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003267 |
30/07/2018 |
R$ 205,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003268 |
30/07/2018 |
R$ 3.983,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003269 |
30/07/2018 |
R$ 16.717,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003270 |
30/07/2018 |
R$ 7.358,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. |
1003271 |
30/07/2018 |
R$ 2.468,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO, GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM. |
1003272 |
31/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003313 |
04/07/2018 |
R$ 8.764,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES JULHO/2018 PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003579 |
30/07/2018 |
R$ 5.304,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003580 |
30/07/2018 |
R$ 34.344,00 |
|