Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1004286 06/11/2018 R$ 2.973,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REMOÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26/10/2018. 1004287 05/11/2018 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REMOÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23/10/2018. 1004288 05/11/2018 R$ 3.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004293 05/11/2018 R$ 219,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004294 05/11/2018 R$ 219,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004295 03/11/2018 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004296 03/11/2018 R$ 2.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004297 05/11/2018 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004298 05/11/2018 R$ 2.800,00
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYU-8937, VEICULO AMBULÃNCIA PLACA PZL-2345 E DOBLÔ-QOI-2794. 1004323 07/11/2018 R$ 279,00
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR INVECTO PLACA QNB-1981. 1004324 07/11/2018 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004325 04/11/2018 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004326 04/11/2018 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃOE DE GALÕES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CEMEI,ESCOLA MUNICIPAL P. W.MENDES DE CASTRO ESCOLA DE UMBURANINHA E PRADINHO 1004354 06/11/2018 R$ 1.358,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004373 05/11/2018 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA EM BERTÓPOLIS E UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. 1004374 05/11/2018 R$ 1.446,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004375 05/11/2018 R$ 1.034,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004376 06/11/2018 R$ 2.445,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004400 05/11/2018 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004401 05/11/2018 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004414 04/11/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA POR FALTA OU ATRSO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME ANEXO. 1004415 05/11/2018 R$ 913,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD COM SEU FILHO EVARISTO. 1004416 11/11/2018 R$ 482,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD CONFORME ANEXO. 1004417 10/11/2018 R$ 138,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004418 11/11/2018 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004419 05/11/2018 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004420 05/11/2018 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004421 10/11/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ALUNOS DO PROJETO DO JIU JITSU DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE BERTÓPOLIS E UMBURANINHA. 1004422 10/11/2018 R$ 4.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004423 11/11/2018 R$ 647,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2018 PERIODO DE OUTUBRO/2018. 1004507 06/11/2018 R$ 9.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, CONFORME ANEXO, MES DE OUTUBRO/2018. 1004511 13/11/2018 R$ 954,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO AULAS DE JIU JITSU E AERÓBICA, EM BERTOPOLIS E UMBURANINHA. 1004512 13/11/2018 R$ 3.145,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1004513 12/11/2018 R$ 465,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA. 1004514 12/11/2018 R$ 275,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004515 12/11/2018 R$ 2.320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 14100 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004516 14/11/2018 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004517 14/11/2018 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1004518 14/11/2018 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM POSTO DA MATA - BA 364 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004519 13/11/2018 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004520 13/11/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. 1004524 07/11/2018 R$ 4.276,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTOPOLIS NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004525 01/11/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE Á AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS EFETUAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004528 07/11/2018 R$ 967,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004535 04/11/2018 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004536 12/11/2018 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004539 07/11/2018 R$ 508,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004540 07/11/2018 R$ 75,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 1004541 07/11/2018 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. 1004542 07/11/2018 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO ÔNIBUS QPE-2129 1004543 12/11/2018 R$ 470,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1004544 12/11/2018 R$ 298,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1004545 12/11/2018 R$ 941,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004546 12/11/2018 R$ 1.008,09
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004547 10/11/2018 R$ 226,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADM VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. 1004548 07/11/2018 R$ 490,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004549 13/11/2018 R$ 203,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004550 07/11/2018 R$ 1.050,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO HMH-G145 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004551 13/11/2018 R$ 347,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO NXX-0801 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004552 05/11/2018 R$ 320,21
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UPI PWM -1953 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004553 06/11/2018 R$ 1.081,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO PALIO PYA-7502 ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004554 06/11/2018 R$ 898,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO GOL PYJ-6639 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004555 08/11/2018 R$ 1.138,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO GOL PYV-8937 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004556 06/11/2018 R$ 1.185,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO PZL-2645 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004557 06/11/2018 R$ 316,59
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO RENALT LOGAN PZR-5475 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004558 06/11/2018 R$ 977,67
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO QOI-2773 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004559 07/11/2018 R$ 1.782,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO QOI-2794 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004560 06/11/2018 R$ 1.287,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ETIOS QOI-2782 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004561 09/11/2018 R$ 286,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO ÔNIBUS-3161 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004562 07/11/2018 R$ 231,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004564 14/11/2018 R$ 170,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004565 01/11/2018 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEÓFILO OTONI-MG 400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004566 01/11/2018 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004567 19/11/2018 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1004568 23/11/2018 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004569 23/11/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. 1004570 23/11/2018 R$ 397,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004571 25/11/2018 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004572 18/11/2018 R$ 343,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEÓFILO OTONI-MG 400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004573 14/11/2018 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAPINTEIRO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004574 23/11/2018 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004575 18/11/2018 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ÔNIBUS HLF-4624 SETOR DA EDUCAÇÃO 1004576 19/11/2018 R$ 1.010,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO ÔNIBUS QPE-2129 SETOR DA EDUCAÇÃO 1004577 21/11/2018 R$ 485,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO ÔNIBUS QPE-212161 SETOR DA EDUCAÇÃO 1004578 21/11/2018 R$ 301,09
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO STRADA PUE-9399 AGRICULTURA 1004579 19/11/2018 R$ 453,61
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO PATROL SETOR DE TRANSPORTE. 1004580 19/11/2018 R$ 2.883,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004581 19/11/2018 R$ 485,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UNO ORE-8758 PM 1004582 19/11/2018 R$ 153,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HNH-9254 SAÚDE 1004583 21/11/2018 R$ 52,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HKD-7223 SAÚDE 1004584 21/11/2018 R$ 103,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO HMH-6145 SAÚDE 1004585 16/11/2018 R$ 529,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO HMH-6145 SAÚDE 1004586 16/11/2018 R$ 880,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO GOL PYJ-6639 SAÚDE 1004587 16/11/2018 R$ 938,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UPI PWM-1953 SAÚDE 1004588 17/11/2018 R$ 1.058,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO GOL PYV-8937 SAÚDE 1004589 19/11/2018 R$ 235,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO PXL-5536 SAÚDE 1004590 19/11/2018 R$ 114,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO LOGAN PZR-5475 SAÚDE 1004591 19/11/2018 R$ 664,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO OQM-8832 SAÚDE 1004592 21/11/2018 R$ 495,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ETIOS QOI-2782 SAÚDE 1004593 16/11/2018 R$ 324,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO QOI-2773 SAÚDE 1004594 16/11/2018 R$ 1.476,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO PALIO PYA-7502 SAÚDE 1004595 20/11/2018 R$ 423,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UNO HNH-0795 SAÚDE 1004596 16/11/2018 R$ 85,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CONFORME CONTRATO NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004597 23/11/2018 R$ 1.640,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DE BAIXA RENDA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004598 05/11/2018 R$ 4.293,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DE BAIXA RENDA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004599 22/11/2018 R$ 3.869,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DO HOSPITAL DE AGUAS FORMOSAS AO HOSPITAL DE TEOFILO OTONI. 1004600 23/11/2018 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004601 23/11/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM IMPRESSORAS PARA DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004602 18/11/2018 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004603 26/11/2018 R$ 816,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. 1004604 26/11/2018 R$ 1.340,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004605 25/11/2018 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004606 25/11/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA GOVERNADOR VALADARES 426 CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 03 MESES. 1004607 01/11/2018 R$ 3.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004608 25/11/2018 R$ 1.318,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. 1004609 30/11/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECXÃO A INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2018 PARA O DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO. 1004610 25/11/2018 R$ 1.794,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004611 25/11/2018 R$ 88,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004612 06/11/2018 R$ 430,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004613 25/11/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. 1004614 13/11/2018 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004615 25/11/2018 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA 280 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004616 25/11/2018 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA 280 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004617 14/11/2018 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UP PWM-1953 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004619 23/11/2018 R$ 712,64
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO GOL PYV-8937 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004620 23/11/2018 R$ 572,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO GOL PYJ-6639 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004621 22/11/2018 R$ 717,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO LOGAN PZR-5475 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004622 22/11/2018 R$ 1.078,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UP PUU-5366 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004623 26/11/2018 R$ 419,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO QOI-2794 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004624 23/11/2018 R$ 623,61
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO NXX-0801 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004625 22/11/2018 R$ 327,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO PZL-2345 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004626 23/11/2018 R$ 602,65
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO QOI 2773 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004627 22/11/2018 R$ 861,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ETIOS QOI-2782 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004628 22/11/2018 R$ 187,89
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO PALIO PYA-7502 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004629 23/11/2018 R$ 506,89
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO HMH-7198 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004630 22/11/2018 R$ 225,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UNO ORC-8758 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004631 27/11/2018 R$ 228,97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO STRADA PUE-9399 AGRICULTURA A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004632 24/11/2018 R$ 256,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO CAÇAMBA PVY-2931 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004633 24/11/2018 R$ 941,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO QPE-2161 EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004634 24/11/2018 R$ 849,53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO QNB-1981 EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004635 24/11/2018 R$ 760,64
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ÔNIBUS CITYCL QPE-2129 EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004636 26/11/2018 R$ 1.035,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ÔNIBUS CITYCLASS 8832 EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004637 23/11/2018 R$ 984,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO CAÇAMBA PVY-2931 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004638 23/11/2018 R$ 1.113,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-7198. 1004639 22/11/2018 R$ 309,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA-PXL-5536. 1004640 22/11/2018 R$ 259,97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UP PLACA-PUU-5344. 1004641 19/11/2018 R$ 296,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA-NXX-0801. 1004642 22/11/2018 R$ 479,68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA-HKD-7154. 1004643 22/11/2018 R$ 20,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VEÍCULO PATROL. 1004644 15/11/2018 R$ 1.854,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VEÍCULO RETRO JBC. 1004645 15/11/2018 R$ 1.616,87
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004646 25/11/2018 R$ 950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ESTE MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004647 26/11/2018 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. MES DE DEZEMBRO/2018. 1004649 30/11/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. MES DE DEZEMBRO/2018. 1004650 30/11/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. 1004651 30/11/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. 1004652 30/11/2018 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004653 08/11/2018 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018 COMO PROFESSORA. 1004655 28/11/2018 R$ 1.438,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004657 28/11/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (LIMPEZA) DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004659 28/11/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (LIMPEZA) DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018 1004661 28/11/2018 R$ 954,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE . 1004665 30/11/2018 R$ 1.425,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018, COM ULTRASONS. 1004666 27/11/2018 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RICICLAGENS DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004674 28/11/2018 R$ 1.493,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004675 07/11/2018 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004676 20/11/2018 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004677 18/11/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REPAROS EM PONTES EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. 1004680 30/11/2018 R$ 1.930,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004681 11/11/2018 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004682 11/11/2018 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004683 30/11/2018 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. 1004684 30/11/2018 R$ 96,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004685 19/11/2018 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004686 30/11/2018 R$ 239,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004687 18/11/2018 R$ 540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA 280 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004688 30/11/2018 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA 280 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004689 30/11/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE E PODA DE ARVORES QUE ESTAVAM OBSTRUINDO TRECHOS DE ESTRADAS E CONSTRUÇAO DE PONTE NA COMUNIDADE RURAL DO CORREGO FUNDO NESTE MUNICIPIO. 1004690 30/11/2018 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004691 30/11/2018 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. 1004692 30/11/2018 R$ 118,71
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004698 19/11/2018 R$ 175,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004699 19/11/2018 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EEMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018. 1004700 12/11/2018 R$ 3.250,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004702 30/11/2018 R$ 954,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004703 30/11/2018 R$ 954,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004704 30/11/2018 R$ 954,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004705 30/11/2018 R$ 1.104,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004706 30/11/2018 R$ 1.104,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004707 30/11/2018 R$ 954,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004708 30/11/2018 R$ 954,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004709 30/11/2018 R$ 954,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018 + ACERTO. 1004710 30/11/2018 R$ 1.804,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004711 30/11/2018 R$ 1.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES 10 E 11/2018, LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE COMUNIDADE PRADINHO. 1004712 30/11/2018 R$ 954,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO OBRAS DESTE MUNICIPIO NO 11/2018. 1004713 30/11/2018 R$ 850,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. 1004714 30/11/2018 R$ 3.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (ASSISTENTE SOCIAL) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. 1004715 30/11/2018 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (NUTRICIONISTA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. 1004716 30/11/2018 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (PSICOLOGO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. 1004717 30/11/2018 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (ENFERMEIRO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. 1004718 30/11/2018 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (FARMACEUTICO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. 1004719 30/11/2018 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (EDUCADOR FISICO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. 1004720 30/11/2018 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (ENFERMEIRA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. 1004721 30/11/2018 R$ 3.107,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (CONTROLADOR VEICULOS) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. 1004722 30/11/2018 R$ 1.735,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (AGENTE COMUNITARIO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. 1004723 30/11/2018 R$ 1.114,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (MEDICO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. 1004724 30/11/2018 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME ANEXO. 1004725 30/11/2018 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME ANEXO. 1004726 30/11/2018 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME ANEXO. 1004727 30/11/2018 R$ 954,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004728 30/11/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DE DAE DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO PLACA PUE-9399 DESTE MUNICIPIO. 1004729 30/11/2018 R$ 159,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004730 27/11/2018 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004731 30/11/2018 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004732 22/11/2018 R$ 901,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004735 18/11/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 22,78 KG DE CARNE SUINA PARA O IV MUCURIARTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO DE 2018. 1004737 30/11/2018 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD, COM SEU FILHO YULI PEREIRA DA SILVA. 1004738 30/11/2018 R$ 482,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004739 30/11/2018 R$ 1.428,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ÍNDIAS DA TRIBO MAXAKALI NOS DIAS DA AÇÃO VOLUNTARIA CONTRA A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA. 1004740 12/11/2018 R$ 1.972,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORIA CONTÁBIL,JURIDICA E CONVÊNIOS PRESTADORAS DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004741 15/11/2018 R$ 1.544,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1004742 30/11/2018 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A TENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. 1004744 05/11/2018 R$ 1.519,67
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1004747 30/11/2018 R$ 567,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD COM SUA FILHA ISABELLE. 1004748 30/11/2018 R$ 363,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2018 EM ORNAMENTAÇÃO E OUTROS EVENTOS MUNICIPAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004749 30/11/2018 R$ 1.887,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004750 30/11/2018 R$ 721,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004753 30/11/2018 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004754 30/11/2018 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004755 30/11/2018 R$ 2.584,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO (VISITADORA)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE /2018 + 07 DIAS TRABALHADOS NO MES 12. 1004756 30/11/2018 R$ 1.176,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004757 30/11/2018 R$ 485,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1004759 30/11/2018 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM AREAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004764 01/11/2018 R$ 432,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004765 30/11/2018 R$ 428,59
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004766 30/11/2018 R$ 352,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO MONITORA SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE /2018 + GRATIFICAÇÃO. 1004767 30/11/2018 R$ 1.154,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO (PSICOLOGA)NO ATENDIMENTO A FAMILIA ACOLHEDORA DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE /2018 + 11 DIAS DO MES 12. 1004768 30/11/2018 R$ 2.833,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1004769 30/11/2018 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004770 30/11/2018 R$ 700,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004771 30/11/2018 R$ 1.204,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO ASSISTENTE SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018. 1004772 30/11/2018 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO PSICOLOGA)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018. 1004773 30/11/2018 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO COORDENADORA)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018. 1004774 30/11/2018 R$ 1.438,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO MONITORA SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 1004775 30/11/2018 R$ 1.176,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO MONITORA SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 + 07 DIAS DO MES 12. 1004776 30/11/2018 R$ 1.176,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO MONITORA SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 +07 DIAS DO MES 12. 1004777 30/11/2018 R$ 1.176,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO SUPERVISORA)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 + 07 DIAS DO 12. 1004778 30/11/2018 R$ 1.774,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO MONITORA SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 + 07 DIAS DO MES 12. 1004779 30/11/2018 R$ 1.176,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO VISITADORA)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 1004780 30/11/2018 R$ 954,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO ASSISTENTE SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 1004781 30/11/2018 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO ASSISTENTE SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 1004782 30/11/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ANIMAIS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004783 30/11/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. 1004784 30/11/2018 R$ 138,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM VITORIA - ES 1024 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004785 30/11/2018 R$ 894,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM VOTORIA-ES 1204 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004786 30/11/2018 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNÍCIPIO. 1004787 26/11/2018 R$ 4.197,00
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1004788 27/11/2018 R$ 786,49
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1004791 27/11/2018 R$ 1.108,84
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. 1004793 27/11/2018 R$ 902,72
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. 1004794 27/11/2018 R$ 2.323,21
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIBUS QPE-2161. 1004795 27/11/2018 R$ 880,48
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UP PWM-1953. 1004796 27/11/2018 R$ 1.259,15
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS QPE-2129. 1004797 27/11/2018 R$ 579,90
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO DOBLO PZL-2345. 1004798 27/11/2018 R$ 338,98
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS HLF-4624. 1004799 27/11/2018 R$ 465,30
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS QNB-1981. 1004800 27/11/2018 R$ 898,84
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PXL-5536. 1004801 27/11/2018 R$ 538,97
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADRICULTURA VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1004802 27/11/2018 R$ 460,23
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UP PUU-5366. 1004803 27/11/2018 R$ 606,10
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. 1004804 27/11/2018 R$ 1.482,37
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1004805 27/11/2018 R$ 759,80
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1004806 27/11/2018 R$ 887,68
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. 1004807 27/11/2018 R$ 950,50
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PXL-5536. 1004808 27/11/2018 R$ 235,80
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UNO HNH-0795. 1004809 27/11/2018 R$ 234,32
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UNO ORC-8758. 1004810 27/11/2018 R$ 192,15
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO HMH-6145. 1004811 27/11/2018 R$ 246,38
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ONIBUS QNB-1981. 1004812 27/11/2018 R$ 727,60
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UNO HNH-0795. 1004813 27/11/2018 R$ 197,69
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEICULO CAÇAMBA HMN-2690. 1004814 27/11/2018 R$ 1.018,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PESSOAS CARENTES CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004816 30/11/2018 R$ 93,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PELO CARTORIO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. 1004819 30/11/2018 R$ 489,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA 280 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004820 05/11/2018 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE MES 11/2018. 1004833 29/11/2018 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004845 01/11/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO PARQUE DE EVENTOS EM BERTÓPOLIS/MG CONTRATO Nº 1009155-37 1004847 05/11/2018 R$ 60.782,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 1004848 12/11/2018 R$ 203,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004849 04/11/2018 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004850 04/11/2018 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004851 04/11/2018 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1004853 30/11/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO PARA EQUIPES DE SAÚDE, DENTRO DO NUCLEO DE APOIO A ESTRATEGICA DE SAÚDE DA FAMILIA. 1004854 30/11/2018 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO (AGENTE DE SAÚDE) PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018. 1004864 30/11/2018 R$ 1.014,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004865 19/11/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. 1004867 30/11/2018 R$ 2.405,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004868 30/11/2018 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. 1004869 26/11/2018 R$ 25.613,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. 1004870 30/11/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMANENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. 1004871 30/11/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. 1004872 30/11/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONFECÇAO DE MOBILIARIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. 1004873 30/11/2018 R$ 3.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004875 04/11/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004876 30/11/2018 R$ 14.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004877 30/11/2018 R$ 7.289,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004878 30/11/2018 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004879 30/11/2018 R$ 1.710,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004880 30/11/2018 R$ 5.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004881 30/11/2018 R$ 7.355,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004882 30/11/2018 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004883 30/11/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004884 30/11/2018 R$ 1.726,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004885 30/11/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004886 30/11/2018 R$ 1.956,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004887 30/11/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004888 30/11/2018 R$ 1.822,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004889 30/11/2018 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004890 30/11/2018 R$ 16.228,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004891 30/11/2018 R$ 5.151,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004892 30/11/2018 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004893 30/11/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004894 30/11/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004895 30/11/2018 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004896 30/11/2018 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004897 30/11/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004898 30/11/2018 R$ 2.190,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004899 30/11/2018 R$ 826,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004900 30/11/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004901 30/11/2018 R$ 1.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004902 30/11/2018 R$ 5.001,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004903 30/11/2018 R$ 14.009,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004904 30/11/2018 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004905 30/11/2018 R$ 9.902,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004906 30/11/2018 R$ 7.158,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004907 30/11/2018 R$ 20.694,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004908 30/11/2018 R$ 21.589,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004909 30/11/2018 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004910 30/11/2018 R$ 7.012,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004911 30/11/2018 R$ 5.278,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004912 30/11/2018 R$ 2.071,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004913 30/11/2018 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004914 30/11/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004915 30/11/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004916 30/11/2018 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004917 30/11/2018 R$ 9.286,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004918 30/11/2018 R$ 2.876,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004919 30/11/2018 R$ 1.438,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004920 30/11/2018 R$ 17.537,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004921 30/11/2018 R$ 14.282,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004922 30/11/2018 R$ 2.013,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004923 30/11/2018 R$ 29.189,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004924 30/11/2018 R$ 16.248,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004925 30/11/2018 R$ 21.575,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004926 30/11/2018 R$ 11.629,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004927 30/11/2018 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004928 30/11/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004929 30/11/2018 R$ 2.385,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004930 30/11/2018 R$ 17.325,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004931 30/11/2018 R$ 28.745,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004932 30/11/2018 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004933 30/11/2018 R$ 2.744,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004934 30/11/2018 R$ 1.168,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004935 30/11/2018 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004936 30/11/2018 R$ 1.028,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004937 30/11/2018 R$ 25.296,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004938 30/11/2018 R$ 678,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004939 30/11/2018 R$ 501,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004940 30/11/2018 R$ 178,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004941 30/11/2018 R$ 1.137,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004942 30/11/2018 R$ 8.083,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004943 30/11/2018 R$ 2.167,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004944 30/11/2018 R$ 9.021,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004945 30/11/2018 R$ 372,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004946 30/11/2018 R$ 861,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004947 30/11/2018 R$ 434,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004948 30/11/2018 R$ 3.636,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004949 30/11/2018 R$ 14.726,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004950 30/11/2018 R$ 2.221,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004951 30/11/2018 R$ 2.464,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004952 30/11/2018 R$ 1.400,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004953 30/11/2018 R$ 1.176,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004954 30/11/2018 R$ 1.383,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004955 30/11/2018 R$ 2.019,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004956 30/11/2018 R$ 1.151,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004957 30/11/2018 R$ 3.768,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004958 30/11/2018 R$ 4.410,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004959 30/11/2018 R$ 4.890,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004960 30/11/2018 R$ 1.449,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004961 30/11/2018 R$ 9.375,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004962 30/11/2018 R$ 1.383,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004963 30/11/2018 R$ 3.569,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004964 30/11/2018 R$ 188,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004965 30/11/2018 R$ 298,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004966 30/11/2018 R$ 495,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004967 30/11/2018 R$ 812,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004968 30/11/2018 R$ 950,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004969 30/11/2018 R$ 149,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004970 30/11/2018 R$ 558,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004971 30/11/2018 R$ 496,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETIRADA DE AREA LAVADA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES 11/2018. 1004974 30/11/2018 R$ 282,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004975 30/11/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO E NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004976 30/11/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004984 30/11/2018 R$ 1.404,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. 1004985 30/11/2018 R$ 1.204,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004987 13/11/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. 1004994 01/11/2018 R$ 1.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISORIAS EM MDF NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004997 19/11/2018 R$ 2.300,00