O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004286 |
06/11/2018 |
R$ 2.973,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REMOÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26/10/2018. |
1004287 |
05/11/2018 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REMOÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23/10/2018. |
1004288 |
05/11/2018 |
R$ 3.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004293 |
05/11/2018 |
R$ 219,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004294 |
05/11/2018 |
R$ 219,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004295 |
03/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004296 |
03/11/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004297 |
05/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004298 |
05/11/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYU-8937, VEICULO AMBULÃNCIA PLACA PZL-2345 E DOBLÔ-QOI-2794. |
1004323 |
07/11/2018 |
R$ 279,00 |
|
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR INVECTO PLACA QNB-1981. |
1004324 |
07/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004325 |
04/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004326 |
04/11/2018 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃOE DE GALÕES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CEMEI,ESCOLA MUNICIPAL P. W.MENDES DE CASTRO ESCOLA DE UMBURANINHA E PRADINHO |
1004354 |
06/11/2018 |
R$ 1.358,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004373 |
05/11/2018 |
R$ 950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA EM BERTÓPOLIS E UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1004374 |
05/11/2018 |
R$ 1.446,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004375 |
05/11/2018 |
R$ 1.034,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004376 |
06/11/2018 |
R$ 2.445,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004400 |
05/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004401 |
05/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004414 |
04/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA POR FALTA OU ATRSO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME ANEXO. |
1004415 |
05/11/2018 |
R$ 913,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD COM SEU FILHO EVARISTO. |
1004416 |
11/11/2018 |
R$ 482,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD CONFORME ANEXO. |
1004417 |
10/11/2018 |
R$ 138,49 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004418 |
11/11/2018 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004419 |
05/11/2018 |
R$ 220,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004420 |
05/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004421 |
10/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ALUNOS DO PROJETO DO JIU JITSU DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE BERTÓPOLIS E UMBURANINHA. |
1004422 |
10/11/2018 |
R$ 4.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004423 |
11/11/2018 |
R$ 647,85 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2018 PERIODO DE OUTUBRO/2018. |
1004507 |
06/11/2018 |
R$ 9.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, CONFORME ANEXO, MES DE OUTUBRO/2018. |
1004511 |
13/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO AULAS DE JIU JITSU E AERÓBICA, EM BERTOPOLIS E UMBURANINHA. |
1004512 |
13/11/2018 |
R$ 3.145,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004513 |
12/11/2018 |
R$ 465,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA. |
1004514 |
12/11/2018 |
R$ 275,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004515 |
12/11/2018 |
R$ 2.320,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 14100 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004516 |
14/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004517 |
14/11/2018 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1004518 |
14/11/2018 |
R$ 265,77 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM POSTO DA MATA - BA 364 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004519 |
13/11/2018 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004520 |
13/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. |
1004524 |
07/11/2018 |
R$ 4.276,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTOPOLIS NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004525 |
01/11/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
REFERENTE Á AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS EFETUAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004528 |
07/11/2018 |
R$ 967,96 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004535 |
04/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004536 |
12/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004539 |
07/11/2018 |
R$ 508,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004540 |
07/11/2018 |
R$ 75,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1004541 |
07/11/2018 |
R$ 180,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
1004542 |
07/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO ÔNIBUS QPE-2129 |
1004543 |
12/11/2018 |
R$ 470,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004544 |
12/11/2018 |
R$ 298,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1004545 |
12/11/2018 |
R$ 941,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004546 |
12/11/2018 |
R$ 1.008,09 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004547 |
10/11/2018 |
R$ 226,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADM VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004548 |
07/11/2018 |
R$ 490,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004549 |
13/11/2018 |
R$ 203,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004550 |
07/11/2018 |
R$ 1.050,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO HMH-G145 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004551 |
13/11/2018 |
R$ 347,82 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO NXX-0801 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004552 |
05/11/2018 |
R$ 320,21 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UPI PWM -1953 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004553 |
06/11/2018 |
R$ 1.081,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO PALIO PYA-7502 ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004554 |
06/11/2018 |
R$ 898,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO GOL PYJ-6639 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004555 |
08/11/2018 |
R$ 1.138,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO GOL PYV-8937 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004556 |
06/11/2018 |
R$ 1.185,98 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO PZL-2645 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004557 |
06/11/2018 |
R$ 316,59 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO RENALT LOGAN PZR-5475 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004558 |
06/11/2018 |
R$ 977,67 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO QOI-2773 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004559 |
07/11/2018 |
R$ 1.782,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO QOI-2794 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004560 |
06/11/2018 |
R$ 1.287,48 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ETIOS QOI-2782 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004561 |
09/11/2018 |
R$ 286,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO ÔNIBUS-3161 DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004562 |
07/11/2018 |
R$ 231,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004564 |
14/11/2018 |
R$ 170,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004565 |
01/11/2018 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEÓFILO OTONI-MG 400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004566 |
01/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004567 |
19/11/2018 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1004568 |
23/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004569 |
23/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. |
1004570 |
23/11/2018 |
R$ 397,17 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004571 |
25/11/2018 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004572 |
18/11/2018 |
R$ 343,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEÓFILO OTONI-MG 400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004573 |
14/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAPINTEIRO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004574 |
23/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004575 |
18/11/2018 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ÔNIBUS HLF-4624 SETOR DA EDUCAÇÃO |
1004576 |
19/11/2018 |
R$ 1.010,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO ÔNIBUS QPE-2129 SETOR DA EDUCAÇÃO |
1004577 |
21/11/2018 |
R$ 485,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO ÔNIBUS QPE-212161 SETOR DA EDUCAÇÃO |
1004578 |
21/11/2018 |
R$ 301,09 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO STRADA PUE-9399 AGRICULTURA |
1004579 |
19/11/2018 |
R$ 453,61 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO PATROL SETOR DE TRANSPORTE. |
1004580 |
19/11/2018 |
R$ 2.883,58 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004581 |
19/11/2018 |
R$ 485,48 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UNO ORE-8758 PM |
1004582 |
19/11/2018 |
R$ 153,52 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HNH-9254 SAÚDE |
1004583 |
21/11/2018 |
R$ 52,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HKD-7223 SAÚDE |
1004584 |
21/11/2018 |
R$ 103,48 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO HMH-6145 SAÚDE |
1004585 |
16/11/2018 |
R$ 529,07 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO HMH-6145 SAÚDE |
1004586 |
16/11/2018 |
R$ 880,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO GOL PYJ-6639 SAÚDE |
1004587 |
16/11/2018 |
R$ 938,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UPI PWM-1953 SAÚDE |
1004588 |
17/11/2018 |
R$ 1.058,82 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO GOL PYV-8937 SAÚDE |
1004589 |
19/11/2018 |
R$ 235,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO PXL-5536 SAÚDE |
1004590 |
19/11/2018 |
R$ 114,39 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO LOGAN PZR-5475 SAÚDE |
1004591 |
19/11/2018 |
R$ 664,34 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO OQM-8832 SAÚDE |
1004592 |
21/11/2018 |
R$ 495,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ETIOS QOI-2782 SAÚDE |
1004593 |
16/11/2018 |
R$ 324,98 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO QOI-2773 SAÚDE |
1004594 |
16/11/2018 |
R$ 1.476,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO PALIO PYA-7502 SAÚDE |
1004595 |
20/11/2018 |
R$ 423,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UNO HNH-0795 SAÚDE |
1004596 |
16/11/2018 |
R$ 85,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS CONFORME CONTRATO NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004597 |
23/11/2018 |
R$ 1.640,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DE BAIXA RENDA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004598 |
05/11/2018 |
R$ 4.293,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DE BAIXA RENDA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004599 |
22/11/2018 |
R$ 3.869,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DO HOSPITAL DE AGUAS FORMOSAS AO HOSPITAL DE TEOFILO OTONI. |
1004600 |
23/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004601 |
23/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM IMPRESSORAS PARA DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004602 |
18/11/2018 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004603 |
26/11/2018 |
R$ 816,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. |
1004604 |
26/11/2018 |
R$ 1.340,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004605 |
25/11/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004606 |
25/11/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA GOVERNADOR VALADARES 426 CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 03 MESES. |
1004607 |
01/11/2018 |
R$ 3.750,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004608 |
25/11/2018 |
R$ 1.318,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. |
1004609 |
30/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECXÃO A INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2018 PARA O DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO. |
1004610 |
25/11/2018 |
R$ 1.794,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004611 |
25/11/2018 |
R$ 88,92 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004612 |
06/11/2018 |
R$ 430,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004613 |
25/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. |
1004614 |
13/11/2018 |
R$ 220,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004615 |
25/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA 280 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004616 |
25/11/2018 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA 280 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004617 |
14/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UP PWM-1953 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004619 |
23/11/2018 |
R$ 712,64 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO GOL PYV-8937 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004620 |
23/11/2018 |
R$ 572,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO GOL PYJ-6639 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004621 |
22/11/2018 |
R$ 717,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO LOGAN PZR-5475 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004622 |
22/11/2018 |
R$ 1.078,69 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UP PUU-5366 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004623 |
26/11/2018 |
R$ 419,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO QOI-2794 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004624 |
23/11/2018 |
R$ 623,61 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO NXX-0801 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004625 |
22/11/2018 |
R$ 327,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO PZL-2345 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004626 |
23/11/2018 |
R$ 602,65 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO QOI 2773 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004627 |
22/11/2018 |
R$ 861,66 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ETIOS QOI-2782 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004628 |
22/11/2018 |
R$ 187,89 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO PALIO PYA-7502 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004629 |
23/11/2018 |
R$ 506,89 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DOBLO HMH-7198 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004630 |
22/11/2018 |
R$ 225,32 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO UNO ORC-8758 SAÚDE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004631 |
27/11/2018 |
R$ 228,97 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO STRADA PUE-9399 AGRICULTURA A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004632 |
24/11/2018 |
R$ 256,76 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO CAÇAMBA PVY-2931 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004633 |
24/11/2018 |
R$ 941,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO QPE-2161 EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004634 |
24/11/2018 |
R$ 849,53 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO MICRO QNB-1981 EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004635 |
24/11/2018 |
R$ 760,64 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ÔNIBUS CITYCL QPE-2129 EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004636 |
26/11/2018 |
R$ 1.035,93 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ÔNIBUS CITYCLASS 8832 EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004637 |
23/11/2018 |
R$ 984,48 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO CAÇAMBA PVY-2931 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004638 |
23/11/2018 |
R$ 1.113,62 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-7198. |
1004639 |
22/11/2018 |
R$ 309,46 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA-PXL-5536. |
1004640 |
22/11/2018 |
R$ 259,97 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UP PLACA-PUU-5344. |
1004641 |
19/11/2018 |
R$ 296,69 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA-NXX-0801. |
1004642 |
22/11/2018 |
R$ 479,68 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA-HKD-7154. |
1004643 |
22/11/2018 |
R$ 20,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VEÍCULO PATROL. |
1004644 |
15/11/2018 |
R$ 1.854,69 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VEÍCULO RETRO JBC. |
1004645 |
15/11/2018 |
R$ 1.616,87 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004646 |
25/11/2018 |
R$ 950,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ESTE MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004647 |
26/11/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. MES DE DEZEMBRO/2018. |
1004649 |
30/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. MES DE DEZEMBRO/2018. |
1004650 |
30/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. |
1004651 |
30/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. |
1004652 |
30/11/2018 |
R$ 260,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004653 |
08/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018 COMO PROFESSORA. |
1004655 |
28/11/2018 |
R$ 1.438,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004657 |
28/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (LIMPEZA) DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004659 |
28/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (LIMPEZA) DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018 |
1004661 |
28/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE . |
1004665 |
30/11/2018 |
R$ 1.425,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018, COM ULTRASONS. |
1004666 |
27/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RICICLAGENS DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004674 |
28/11/2018 |
R$ 1.493,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004675 |
07/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004676 |
20/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004677 |
18/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REPAROS EM PONTES EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS. |
1004680 |
30/11/2018 |
R$ 1.930,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004681 |
11/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004682 |
11/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004683 |
30/11/2018 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. |
1004684 |
30/11/2018 |
R$ 96,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004685 |
19/11/2018 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004686 |
30/11/2018 |
R$ 239,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004687 |
18/11/2018 |
R$ 540,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA 280 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004688 |
30/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA 280 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004689 |
30/11/2018 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE E PODA DE ARVORES QUE ESTAVAM OBSTRUINDO TRECHOS DE ESTRADAS E CONSTRUÇAO DE PONTE NA COMUNIDADE RURAL DO CORREGO FUNDO NESTE MUNICIPIO. |
1004690 |
30/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004691 |
30/11/2018 |
R$ 460,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. |
1004692 |
30/11/2018 |
R$ 118,71 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004698 |
19/11/2018 |
R$ 175,90 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004699 |
19/11/2018 |
R$ 600,00 |
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O VALOR QUE SE EEMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018. |
1004700 |
12/11/2018 |
R$ 3.250,58 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004702 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004703 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004704 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004705 |
30/11/2018 |
R$ 1.104,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004706 |
30/11/2018 |
R$ 1.104,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004707 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004708 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004709 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018 + ACERTO. |
1004710 |
30/11/2018 |
R$ 1.804,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM UMBURANINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004711 |
30/11/2018 |
R$ 1.104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES 10 E 11/2018, LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE COMUNIDADE PRADINHO. |
1004712 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO OBRAS DESTE MUNICIPIO NO 11/2018. |
1004713 |
30/11/2018 |
R$ 850,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004714 |
30/11/2018 |
R$ 3.950,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (ASSISTENTE SOCIAL) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004715 |
30/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (NUTRICIONISTA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004716 |
30/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (PSICOLOGO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004717 |
30/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (ENFERMEIRO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004718 |
30/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (FARMACEUTICO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004719 |
30/11/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (EDUCADOR FISICO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004720 |
30/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (ENFERMEIRA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004721 |
30/11/2018 |
R$ 3.107,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (CONTROLADOR VEICULOS) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004722 |
30/11/2018 |
R$ 1.735,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (AGENTE COMUNITARIO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004723 |
30/11/2018 |
R$ 1.114,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (MEDICO) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004724 |
30/11/2018 |
R$ 17.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME ANEXO. |
1004725 |
30/11/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME ANEXO. |
1004726 |
30/11/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME ANEXO. |
1004727 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004728 |
30/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DE DAE DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO PLACA PUE-9399 DESTE MUNICIPIO. |
1004729 |
30/11/2018 |
R$ 159,32 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004730 |
27/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004731 |
30/11/2018 |
R$ 750,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004732 |
22/11/2018 |
R$ 901,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004735 |
18/11/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 22,78 KG DE CARNE SUINA PARA O IV MUCURIARTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO DE 2018. |
1004737 |
30/11/2018 |
R$ 410,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD, COM SEU FILHO YULI PEREIRA DA SILVA. |
1004738 |
30/11/2018 |
R$ 482,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004739 |
30/11/2018 |
R$ 1.428,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ÍNDIAS DA TRIBO MAXAKALI NOS DIAS DA AÇÃO VOLUNTARIA CONTRA A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA. |
1004740 |
12/11/2018 |
R$ 1.972,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORIA CONTÁBIL,JURIDICA E CONVÊNIOS PRESTADORAS DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004741 |
15/11/2018 |
R$ 1.544,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1004742 |
30/11/2018 |
R$ 265,77 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A TENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. |
1004744 |
05/11/2018 |
R$ 1.519,67 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1004747 |
30/11/2018 |
R$ 567,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD COM SUA FILHA ISABELLE. |
1004748 |
30/11/2018 |
R$ 363,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2018 EM ORNAMENTAÇÃO E OUTROS EVENTOS MUNICIPAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004749 |
30/11/2018 |
R$ 1.887,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004750 |
30/11/2018 |
R$ 721,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004753 |
30/11/2018 |
R$ 220,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004754 |
30/11/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004755 |
30/11/2018 |
R$ 2.584,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO (VISITADORA)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE /2018 + 07 DIAS TRABALHADOS NO MES 12. |
1004756 |
30/11/2018 |
R$ 1.176,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004757 |
30/11/2018 |
R$ 485,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1004759 |
30/11/2018 |
R$ 130,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM AREAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004764 |
01/11/2018 |
R$ 432,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004765 |
30/11/2018 |
R$ 428,59 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004766 |
30/11/2018 |
R$ 352,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO MONITORA SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE /2018 + GRATIFICAÇÃO. |
1004767 |
30/11/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO (PSICOLOGA)NO ATENDIMENTO A FAMILIA ACOLHEDORA DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE /2018 + 11 DIAS DO MES 12. |
1004768 |
30/11/2018 |
R$ 2.833,37 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1004769 |
30/11/2018 |
R$ 265,77 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004770 |
30/11/2018 |
R$ 700,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004771 |
30/11/2018 |
R$ 1.204,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO ASSISTENTE SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018. |
1004772 |
30/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO PSICOLOGA)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018. |
1004773 |
30/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO COORDENADORA)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018. |
1004774 |
30/11/2018 |
R$ 1.438,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO MONITORA SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 |
1004775 |
30/11/2018 |
R$ 1.176,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO MONITORA SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 + 07 DIAS DO MES 12. |
1004776 |
30/11/2018 |
R$ 1.176,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO MONITORA SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 +07 DIAS DO MES 12. |
1004777 |
30/11/2018 |
R$ 1.176,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO SUPERVISORA)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 + 07 DIAS DO 12. |
1004778 |
30/11/2018 |
R$ 1.774,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO MONITORA SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 + 07 DIAS DO MES 12. |
1004779 |
30/11/2018 |
R$ 1.176,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO VISITADORA)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 |
1004780 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO ASSISTENTE SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 |
1004781 |
30/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (COMO ASSISTENTE SOCIAL)NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018 |
1004782 |
30/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ANIMAIS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004783 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. |
1004784 |
30/11/2018 |
R$ 138,49 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM VITORIA - ES 1024 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004785 |
30/11/2018 |
R$ 894,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM VOTORIA-ES 1204 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004786 |
30/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNÍCIPIO. |
1004787 |
26/11/2018 |
R$ 4.197,00 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1004788 |
27/11/2018 |
R$ 786,49 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1004791 |
27/11/2018 |
R$ 1.108,84 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. |
1004793 |
27/11/2018 |
R$ 902,72 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. |
1004794 |
27/11/2018 |
R$ 2.323,21 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIBUS QPE-2161. |
1004795 |
27/11/2018 |
R$ 880,48 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UP PWM-1953. |
1004796 |
27/11/2018 |
R$ 1.259,15 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS QPE-2129. |
1004797 |
27/11/2018 |
R$ 579,90 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO DOBLO PZL-2345. |
1004798 |
27/11/2018 |
R$ 338,98 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS HLF-4624. |
1004799 |
27/11/2018 |
R$ 465,30 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS QNB-1981. |
1004800 |
27/11/2018 |
R$ 898,84 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PXL-5536. |
1004801 |
27/11/2018 |
R$ 538,97 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADRICULTURA VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1004802 |
27/11/2018 |
R$ 460,23 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UP PUU-5366. |
1004803 |
27/11/2018 |
R$ 606,10 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. |
1004804 |
27/11/2018 |
R$ 1.482,37 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1004805 |
27/11/2018 |
R$ 759,80 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1004806 |
27/11/2018 |
R$ 887,68 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. |
1004807 |
27/11/2018 |
R$ 950,50 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PXL-5536. |
1004808 |
27/11/2018 |
R$ 235,80 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UNO HNH-0795. |
1004809 |
27/11/2018 |
R$ 234,32 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UNO ORC-8758. |
1004810 |
27/11/2018 |
R$ 192,15 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO HMH-6145. |
1004811 |
27/11/2018 |
R$ 246,38 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ONIBUS QNB-1981. |
1004812 |
27/11/2018 |
R$ 727,60 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UNO HNH-0795. |
1004813 |
27/11/2018 |
R$ 197,69 |
|
O VALOR QU SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEICULO CAÇAMBA HMN-2690. |
1004814 |
27/11/2018 |
R$ 1.018,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PESSOAS CARENTES CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004816 |
30/11/2018 |
R$ 93,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PELO CARTORIO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. |
1004819 |
30/11/2018 |
R$ 489,39 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA 280 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004820 |
05/11/2018 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE MES 11/2018. |
1004833 |
29/11/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004845 |
01/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO PARQUE DE EVENTOS EM BERTÓPOLIS/MG CONTRATO Nº 1009155-37 |
1004847 |
05/11/2018 |
R$ 60.782,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1004848 |
12/11/2018 |
R$ 203,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004849 |
04/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004850 |
04/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004851 |
04/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1004853 |
30/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO PARA EQUIPES DE SAÚDE, DENTRO DO NUCLEO DE APOIO A ESTRATEGICA DE SAÚDE DA FAMILIA. |
1004854 |
30/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO (AGENTE DE SAÚDE) PROFISSIONAL DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2018. |
1004864 |
30/11/2018 |
R$ 1.014,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004865 |
19/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. |
1004867 |
30/11/2018 |
R$ 2.405,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004868 |
30/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. |
1004869 |
26/11/2018 |
R$ 25.613,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. |
1004870 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMANENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. |
1004871 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. |
1004872 |
30/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONFECÇAO DE MOBILIARIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. |
1004873 |
30/11/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004875 |
04/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004876 |
30/11/2018 |
R$ 14.579,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004877 |
30/11/2018 |
R$ 7.289,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004878 |
30/11/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004879 |
30/11/2018 |
R$ 1.710,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004880 |
30/11/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004881 |
30/11/2018 |
R$ 7.355,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004882 |
30/11/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004883 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004884 |
30/11/2018 |
R$ 1.726,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004885 |
30/11/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004886 |
30/11/2018 |
R$ 1.956,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004887 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004888 |
30/11/2018 |
R$ 1.822,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004889 |
30/11/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004890 |
30/11/2018 |
R$ 16.228,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004891 |
30/11/2018 |
R$ 5.151,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004892 |
30/11/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004893 |
30/11/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004894 |
30/11/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004895 |
30/11/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004896 |
30/11/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004897 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004898 |
30/11/2018 |
R$ 2.190,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004899 |
30/11/2018 |
R$ 826,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004900 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004901 |
30/11/2018 |
R$ 1.372,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004902 |
30/11/2018 |
R$ 5.001,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004903 |
30/11/2018 |
R$ 14.009,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004904 |
30/11/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004905 |
30/11/2018 |
R$ 9.902,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004906 |
30/11/2018 |
R$ 7.158,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004907 |
30/11/2018 |
R$ 20.694,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004908 |
30/11/2018 |
R$ 21.589,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004909 |
30/11/2018 |
R$ 3.042,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004910 |
30/11/2018 |
R$ 7.012,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004911 |
30/11/2018 |
R$ 5.278,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004912 |
30/11/2018 |
R$ 2.071,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004913 |
30/11/2018 |
R$ 3.042,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004914 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004915 |
30/11/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004916 |
30/11/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004917 |
30/11/2018 |
R$ 9.286,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004918 |
30/11/2018 |
R$ 2.876,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004919 |
30/11/2018 |
R$ 1.438,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004920 |
30/11/2018 |
R$ 17.537,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004921 |
30/11/2018 |
R$ 14.282,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004922 |
30/11/2018 |
R$ 2.013,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004923 |
30/11/2018 |
R$ 29.189,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004924 |
30/11/2018 |
R$ 16.248,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004925 |
30/11/2018 |
R$ 21.575,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004926 |
30/11/2018 |
R$ 11.629,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004927 |
30/11/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004928 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004929 |
30/11/2018 |
R$ 2.385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004930 |
30/11/2018 |
R$ 17.325,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004931 |
30/11/2018 |
R$ 28.745,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004932 |
30/11/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004933 |
30/11/2018 |
R$ 2.744,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004934 |
30/11/2018 |
R$ 1.168,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004935 |
30/11/2018 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004936 |
30/11/2018 |
R$ 1.028,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004937 |
30/11/2018 |
R$ 25.296,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004938 |
30/11/2018 |
R$ 678,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004939 |
30/11/2018 |
R$ 501,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004940 |
30/11/2018 |
R$ 178,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004941 |
30/11/2018 |
R$ 1.137,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004942 |
30/11/2018 |
R$ 8.083,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004943 |
30/11/2018 |
R$ 2.167,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004944 |
30/11/2018 |
R$ 9.021,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004945 |
30/11/2018 |
R$ 372,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004946 |
30/11/2018 |
R$ 861,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004947 |
30/11/2018 |
R$ 434,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004948 |
30/11/2018 |
R$ 3.636,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004949 |
30/11/2018 |
R$ 14.726,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004950 |
30/11/2018 |
R$ 2.221,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004951 |
30/11/2018 |
R$ 2.464,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004952 |
30/11/2018 |
R$ 1.400,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004953 |
30/11/2018 |
R$ 1.176,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004954 |
30/11/2018 |
R$ 1.383,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004955 |
30/11/2018 |
R$ 2.019,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004956 |
30/11/2018 |
R$ 1.151,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004957 |
30/11/2018 |
R$ 3.768,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004958 |
30/11/2018 |
R$ 4.410,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004959 |
30/11/2018 |
R$ 4.890,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004960 |
30/11/2018 |
R$ 1.449,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004961 |
30/11/2018 |
R$ 9.375,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004962 |
30/11/2018 |
R$ 1.383,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004963 |
30/11/2018 |
R$ 3.569,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004964 |
30/11/2018 |
R$ 188,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004965 |
30/11/2018 |
R$ 298,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004966 |
30/11/2018 |
R$ 495,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004967 |
30/11/2018 |
R$ 812,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004968 |
30/11/2018 |
R$ 950,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004969 |
30/11/2018 |
R$ 149,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004970 |
30/11/2018 |
R$ 558,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004971 |
30/11/2018 |
R$ 496,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETIRADA DE AREA LAVADA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES 11/2018. |
1004974 |
30/11/2018 |
R$ 282,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004975 |
30/11/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO E NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004976 |
30/11/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004984 |
30/11/2018 |
R$ 1.404,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. |
1004985 |
30/11/2018 |
R$ 1.204,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004987 |
13/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO SCFV EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. |
1004994 |
01/11/2018 |
R$ 1.695,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISORIAS EM MDF NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004997 |
19/11/2018 |
R$ 2.300,00 |
|