O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ESTIMATIVO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS NO ANO DE 2019. |
1000020 |
20/09/2019 |
R$ 2.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES COM ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MES DE AGOSTO/2019. |
1003276 |
06/09/2019 |
R$ 3.003,00 |
|
OO VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL. |
1003304 |
01/09/2019 |
R$ 2.862,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CESSSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS REFERENTE A AGOSTO 2019. |
1003362 |
02/09/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1003369 |
02/09/2019 |
R$ 16.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1003373 |
02/09/2019 |
R$ 440,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA EXECUÇÃO DE AULAS DE JIU JITSU E GINASTICA PARA A TERCEIRA IDADE. |
1003376 |
03/09/2019 |
R$ 3.140,00 |
|
O VALOR QUE SEEMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QPE-2161. |
1003392 |
01/09/2019 |
R$ 343,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRALDAS GERIATRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003398 |
03/09/2019 |
R$ 1.649,88 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E LAZER NO APOIO AS PRATICAS ESPORTIVAS AO EVENTO OFF ROAD MULHERES DO GRAU. |
1003399 |
04/09/2019 |
R$ 502,83 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1003400 |
03/09/2019 |
R$ 177,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003404 |
02/09/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CÍVIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003405 |
05/09/2019 |
R$ 5.950,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1003406 |
03/09/2019 |
R$ 2.861,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE NÃO UTILIZADOS DO CONVENIO 447/2014. |
1003408 |
04/09/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE DO CONVENIO 447/2014 SEGOV X PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. |
1003409 |
04/09/2019 |
R$ 339,47 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS MONTAGEM DE DIVISORIAS EM MDF NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALDEMAR MENDES DE CASTRO NESTA CIDADE. |
1003411 |
05/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003412 |
06/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. |
1003413 |
05/09/2019 |
R$ 3.156,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003414 |
02/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACA VEÍCULOS QOI-2794,PZL-2345,QOI-2794,PXV-3937,PYJ-6639. |
1003422 |
09/09/2019 |
R$ 345,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QPE-2129. |
1003423 |
09/09/2019 |
R$ 167,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMENADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA VEÍCULOS PZL-2345,QOI-2794 E PYJ-6639. |
1003424 |
09/09/2019 |
R$ 132,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PAR ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇOES COM GRUPOS DE GESTANTES E HIPERTE |
1003425 |
09/09/2019 |
R$ 121,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS VINHETAS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003426 |
06/09/2019 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS VINHETAS DE SARAMPO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003427 |
06/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
'O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003429 |
01/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO OFERICIDA AOS ÍNDIOS EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
1003437 |
10/09/2019 |
R$ 5.328,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALIÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO. |
1003451 |
03/09/2019 |
R$ 1.454,39 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,LEGUMES,CERDURAS E HORTALIÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1003452 |
03/09/2019 |
R$ 2.641,07 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003483 |
03/09/2019 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAQL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO A FAMILIAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
1003484 |
10/09/2019 |
R$ 4.006,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM PEQUENOS REPAROS E REFORMAS. |
1003485 |
10/09/2019 |
R$ 4.028,10 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE OBRAS COM PEQUENOS REPAROS E REFORMAS. |
1003486 |
10/09/2019 |
R$ 5.497,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003492 |
06/09/2019 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003496 |
06/09/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO/2019. |
1003497 |
02/09/2019 |
R$ 11.900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003593 |
02/09/2019 |
R$ 57,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003594 |
02/09/2019 |
R$ 45,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003595 |
10/09/2019 |
R$ 1.237,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003597 |
08/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 43 PASSAGENS MACHACALIS-BELO HORIZONTE/ BELO HORIZONTE-MACHACALIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003598 |
06/09/2019 |
R$ 4.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003599 |
01/09/2019 |
R$ 408,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO/2019. |
1003600 |
09/09/2019 |
R$ 9.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2019. |
1003603 |
13/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO BROS PLACA-HKD-7223. |
1003604 |
06/09/2019 |
R$ 53,71 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID- |
1003605 |
01/09/2019 |
R$ 216,89 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULANCIA QQB-9914. |
1003606 |
01/09/2019 |
R$ 223,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9892. |
1003607 |
01/09/2019 |
R$ 462,72 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9920. |
1003608 |
04/09/2019 |
R$ 544,81 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1003609 |
05/09/2019 |
R$ 192,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MÁQUINA DE CORTA GRAMA. |
1003610 |
02/09/2019 |
R$ 80,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782. |
1003611 |
03/09/2019 |
R$ 214,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO VEÍCULO PALIO ADVENTURE QMV-1564. |
1003612 |
04/09/2019 |
R$ 166,17 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502 |
1003613 |
04/09/2019 |
R$ 294,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1003614 |
03/09/2019 |
R$ 294,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2161. |
1003615 |
04/09/2019 |
R$ 304,87 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QNB-1981. |
1003616 |
02/09/2019 |
R$ 730,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL . |
1003617 |
02/09/2019 |
R$ 838,19 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2161. |
1003618 |
02/09/2019 |
R$ 623,67 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2PUY-2931. |
1003619 |
02/09/2019 |
R$ 1.264,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMM-2690 |
1003620 |
02/09/2019 |
R$ 557,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB . |
1003621 |
05/09/2019 |
R$ 450,83 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MAQUINARIO TRATOR DE LIXO. |
1003622 |
06/09/2019 |
R$ 261,69 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1003624 |
07/09/2019 |
R$ 173,93 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULANCIA QQB-9914. |
1003625 |
08/09/2019 |
R$ 258,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1003626 |
10/09/2019 |
R$ 294,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE HKD-7154. |
1003627 |
10/09/2019 |
R$ 51,68 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. |
1003628 |
08/09/2019 |
R$ 449,56 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. |
1003629 |
06/09/2019 |
R$ 709,46 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9892. |
1003630 |
10/09/2019 |
R$ 277,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR MUNICIPIO VEÍCULO UNO ORC-8758 PALIO ADVENTURE QMV-1564. |
1003631 |
07/09/2019 |
R$ 380,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1003632 |
06/09/2019 |
R$ 470,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MÁQUINA DE CORTA GRAMA. |
1003633 |
06/09/2019 |
R$ 53,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782. |
1003634 |
06/09/2019 |
R$ 284,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QNB-1981. |
1003635 |
10/09/2019 |
R$ 531,01 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS QPE-2161. |
1003636 |
09/09/2019 |
R$ 326,97 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS QPE-2129. |
1003637 |
10/09/2019 |
R$ 275,97 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PATROL. |
1003638 |
10/09/2019 |
R$ 851,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO A INTERNET NO DISTRITO DE UMBURANINHA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO PRADINHO NESTE MUNICIPIO. |
1003640 |
09/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003641 |
09/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003642 |
09/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG E GOVERNADOR VALADARES-MG CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003643 |
12/09/2019 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE COM ACOMPANHANTE VALDIVIO GOMES DA COSTA E ROSILDA GOMES DA SILVA. |
1003644 |
12/09/2019 |
R$ 326,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003645 |
09/09/2019 |
R$ 880,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DO PROEPS-SUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003646 |
16/09/2019 |
R$ 1.170,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003647 |
13/09/2019 |
R$ 310,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003651 |
13/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2019. |
1003655 |
01/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2019. |
1003656 |
01/09/2019 |
R$ 230,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PELO CARTORIO DESTA CIDADE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003657 |
13/09/2019 |
R$ 715,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003658 |
13/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXTRAÇAO DE PEDRA PARA CALÇAMENTO DE LADEIRA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1003659 |
13/09/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRA PARA CALÇAMENTO DE LADEIRAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1003660 |
13/09/2019 |
R$ 2.093,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA CONSULTAS E DESPESAS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO/2019. |
1003661 |
16/09/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003662 |
16/09/2019 |
R$ 25.662,80 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1003663 |
16/09/2019 |
R$ 9.926,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003664 |
13/09/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003665 |
13/09/2019 |
R$ 750,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(REFERENTE AO MES DE AGOSTO). |
1003666 |
16/09/2019 |
R$ 7.687,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003667 |
16/09/2019 |
R$ 1.709,15 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA PL0F91 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003668 |
16/09/2019 |
R$ 531,54 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003669 |
01/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME ANEXO. |
1003670 |
16/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME ANEXO. |
1003671 |
16/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD COM ACOMPANHANTE DILMA MENDES SILVA. |
1003672 |
16/09/2019 |
R$ 253,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003673 |
13/09/2019 |
R$ 420,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003674 |
13/09/2019 |
R$ 480,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003675 |
13/09/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS PATROL PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINARIOA SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1003676 |
13/09/2019 |
R$ 960,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003677 |
01/09/2019 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS DO 1º E 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES 08/2019. |
1003678 |
01/09/2019 |
R$ 345,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003679 |
16/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA JCB RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1003680 |
08/09/2019 |
R$ 440,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003681 |
05/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. |
1003682 |
15/09/2019 |
R$ 211,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60 - PARCELA 1/4. |
1003683 |
20/09/2019 |
R$ 1.390,73 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60 - PARCELA 2/4. |
1003684 |
20/09/2019 |
R$ 1.397,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E DEMAIS PERIFÉRICOS,INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARES REFERENTE A ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. |
1003685 |
18/09/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
O VALOR QUE SEM EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1003686 |
18/09/2019 |
R$ 1.145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ PARA ANIMAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE EM UMBURANINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003688 |
17/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003689 |
18/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003690 |
18/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003691 |
18/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1003692 |
16/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003693 |
16/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003694 |
01/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003695 |
20/09/2019 |
R$ 2.526,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003696 |
20/09/2019 |
R$ 320,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003697 |
20/09/2019 |
R$ 320,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE NO FORNECIMENTO DE LANCHE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PRO ESP SUS. |
1003698 |
23/09/2019 |
R$ 217,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003699 |
20/09/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003700 |
23/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003701 |
18/09/2019 |
R$ 340,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1003702 |
22/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE. |
1003703 |
20/09/2019 |
R$ 261,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DO PACIENTE ADILSON ALFIM BALIEIRO. |
1003704 |
23/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO FIAT DOBLO QOI-2794. |
1003705 |
24/09/2019 |
R$ 3.990,14 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QOI-2789. |
1003706 |
24/09/2019 |
R$ 4.180,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA QOI-2789. |
1003707 |
24/09/2019 |
R$ 840,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RENAULT KWID PLO-8F91. |
1003708 |
24/09/2019 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 06 PASSAGENS MACHACALIS-BELO HORIZONTE/ BELO HORIZONTE-MACHACALIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003709 |
23/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003710 |
24/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003711 |
24/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003712 |
01/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003713 |
24/09/2019 |
R$ 555,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003714 |
24/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1003715 |
23/09/2019 |
R$ 177,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003716 |
26/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003717 |
23/09/2019 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003718 |
23/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA NESTE MUNICIPIO. |
1003719 |
19/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003720 |
23/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1003721 |
26/09/2019 |
R$ 460,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL COM CONTRIBUIÇÃO Á IGEREJA DESTE MUNICIPIO. |
1003722 |
23/09/2019 |
R$ 894,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E REDE DE ENSINO MUNICIPAL. |
1003723 |
23/09/2019 |
R$ 10.873,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2129. |
1003724 |
29/09/2019 |
R$ 97,52 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AREALIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003725 |
25/09/2019 |
R$ 1.429,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PLACA PZR -5475. |
1003726 |
12/09/2019 |
R$ 497,61 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO HKD-7223. |
1003727 |
13/09/2019 |
R$ 51,68 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1003728 |
13/09/2019 |
R$ 286,49 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. |
1003729 |
11/09/2019 |
R$ 421,15 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003730 |
25/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773. |
1003731 |
14/09/2019 |
R$ 645,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QQB-9892. |
1003732 |
14/09/2019 |
R$ 503,14 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QQB-9920. |
1003733 |
15/09/2019 |
R$ 361,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1003734 |
13/09/2019 |
R$ 292,43 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1003735 |
11/09/2019 |
R$ 456,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA PYA-7502. |
1003736 |
13/09/2019 |
R$ 397,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO VEÍCULO PALIO PLACA PYA-7502. |
1003737 |
12/09/2019 |
R$ 206,83 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QPE-2129 |
1003738 |
14/09/2019 |
R$ 245,10 |
|
O VALOR QUE SE MEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CONSERTA DA ÂMBULANCIA PZL-2345. |
1003739 |
27/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003740 |
11/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA CONDUÇÃO DO PERICIANDO JACKSON ALVES DA COSTA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PERÍCIA NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL EM BELO HORIZONTE, CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO |
1003741 |
27/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003742 |
26/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003743 |
26/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003744 |
23/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003745 |
23/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OQM-8832 |
1003746 |
14/09/2019 |
R$ 288,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QPE-2161. |
1003747 |
14/09/2019 |
R$ 318,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PVY-2931. |
1003748 |
12/09/2019 |
R$ 860,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL. |
1003749 |
12/09/2019 |
R$ 1.267,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO. |
1003750 |
13/09/2019 |
R$ 672,37 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMH-0287. |
1003751 |
14/09/2019 |
R$ 999,61 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RENAULT KWID PLO-8F91. |
1003752 |
19/09/2019 |
R$ 374,98 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULANCIA QQB-9914. |
1003753 |
17/09/2019 |
R$ 394,46 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. |
1003754 |
17/09/2019 |
R$ 768,79 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1003755 |
17/09/2019 |
R$ 342,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PZL-2345. |
1003756 |
20/09/2019 |
R$ 209,34 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAM PZR-5475. |
1003757 |
20/09/2019 |
R$ 235,40 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULANCIA QOI-2789. |
1003758 |
20/09/2019 |
R$ 305,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QQB-9892. |
1003759 |
19/09/2019 |
R$ 528,94 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1003760 |
17/09/2019 |
R$ 613,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1003761 |
18/09/2019 |
R$ 412,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1003762 |
17/09/2019 |
R$ 477,65 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO VIATURAS PLACAS ORC-8758 E QMV-1564. |
1003763 |
18/09/2019 |
R$ 347,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA PYA-7502. |
1003764 |
18/09/2019 |
R$ 198,49 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MÁQUINA DE CORTA GRAMA. |
1003765 |
18/09/2019 |
R$ 107,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782. |
1003766 |
20/09/2019 |
R$ 235,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QPE-2129. |
1003767 |
19/09/2019 |
R$ 228,59 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QPE-2161. |
1003768 |
19/09/2019 |
R$ 546,58 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PLACA PVY-2931. |
1003769 |
20/09/2019 |
R$ 464,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL. |
1003770 |
18/09/2019 |
R$ 2.015,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA HMH-0287. |
1003771 |
18/09/2019 |
R$ 699,27 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA HMH-2690. |
1003772 |
16/09/2019 |
R$ 502,87 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR. |
1003773 |
16/09/2019 |
R$ 235,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO. |
1003774 |
17/09/2019 |
R$ 493,39 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91. |
1003775 |
20/09/2019 |
R$ 353,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA-QOI-2794. |
1003776 |
21/09/2019 |
R$ 272,69 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO BROS HKD-7223. |
1003777 |
20/09/2019 |
R$ 46,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA-QQB-9914. |
1003778 |
20/09/2019 |
R$ 181,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1003779 |
20/09/2019 |
R$ 267,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1003780 |
20/09/2019 |
R$ 107,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1003781 |
20/09/2019 |
R$ 203,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1003782 |
20/09/2019 |
R$ 221,54 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO PALIO QMV-1564. |
1003783 |
20/09/2019 |
R$ 107,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1003784 |
20/09/2019 |
R$ 235,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QQB-9892. |
1003785 |
21/09/2019 |
R$ 473,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RETROS. |
1003786 |
21/09/2019 |
R$ 326,04 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE PARA TENDER A DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1003787 |
24/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003788 |
01/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003789 |
18/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003790 |
24/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003791 |
01/09/2019 |
R$ 270,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003792 |
01/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL. |
1003793 |
13/09/2019 |
R$ 1.146,82 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1003794 |
02/09/2019 |
R$ 1.396,66 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1003795 |
06/09/2019 |
R$ 163,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UP PWM-1953. |
1003796 |
10/09/2019 |
R$ 119,97 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PXL-5536. |
1003797 |
13/09/2019 |
R$ 276,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1003798 |
02/09/2019 |
R$ 1.562,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-8937. |
1003799 |
02/09/2019 |
R$ 827,67 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PZL-2345. |
1003800 |
06/09/2019 |
R$ 521,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. |
1003801 |
01/09/2019 |
R$ 105,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. |
1003802 |
06/09/2019 |
R$ 349,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. |
1003803 |
04/09/2019 |
R$ 902,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UP PUU-5344. |
1003804 |
03/09/2019 |
R$ 113,92 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1003805 |
05/09/2019 |
R$ 381,96 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO DOBLO QOI-2794. |
1003806 |
02/09/2019 |
R$ 1.131,54 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS QQB-9914. |
1003807 |
02/09/2019 |
R$ 546,63 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIX QQF-2448. |
1003808 |
02/09/2019 |
R$ 1.690,29 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003809 |
16/09/2019 |
R$ 916,71 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003810 |
16/09/2019 |
R$ 119,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003811 |
02/09/2019 |
R$ 370,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003812 |
11/09/2019 |
R$ 260,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1003813 |
27/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1003814 |
27/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1003815 |
27/09/2019 |
R$ 511,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1003816 |
27/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003817 |
01/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003818 |
24/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003819 |
01/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1003820 |
30/09/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A REMOÇAO DE PACIENTE INDIGENA. |
1003821 |
22/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003822 |
30/09/2019 |
R$ 330,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003823 |
23/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1003824 |
30/09/2019 |
R$ 12.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003825 |
30/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003826 |
30/09/2019 |
R$ 378,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003827 |
27/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003837 |
19/09/2019 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003842 |
03/09/2019 |
R$ 246,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003843 |
03/09/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1003844 |
26/09/2019 |
R$ 525,63 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1003845 |
24/09/2019 |
R$ 121,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1003846 |
24/09/2019 |
R$ 194,63 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003850 |
01/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003852 |
06/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA + SAÚDE BUCAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES SETEMBRO DE 2019. |
1003853 |
30/09/2019 |
R$ 2.978,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003854 |
30/09/2019 |
R$ 1.549,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTOPOLIS NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003855 |
30/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIALISE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1003856 |
30/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIALISE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1003857 |
30/09/2019 |
R$ 380,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIALISE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1003858 |
30/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003859 |
01/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003860 |
01/09/2019 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003862 |
30/09/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003863 |
30/09/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1003866 |
24/09/2019 |
R$ 213,57 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PARCELA:7/10, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003867 |
30/09/2019 |
R$ 4.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA EDUCAÇAO DO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003870 |
29/09/2019 |
R$ 2.117,77 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003871 |
01/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003872 |
15/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003873 |
25/09/2019 |
R$ 130,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003874 |
01/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL, DEBITADO NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS NO CORRENTE MES. |
1003875 |
09/09/2019 |
R$ 33.215,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE (COMO ENFERMEIRA) EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003878 |
30/09/2019 |
R$ 703,74 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1003889 |
17/09/2019 |
R$ 84,04 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PATINER QQB-9914. |
1003891 |
17/09/2019 |
R$ 125,44 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QQI-2773. |
1003892 |
17/09/2019 |
R$ 128,71 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1003893 |
23/09/2019 |
R$ 180,77 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEICULO PATROL. |
1003894 |
17/09/2019 |
R$ 1.419,76 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMO EDUCADOR FISICO PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003895 |
30/09/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003896 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003897 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E BEIRA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003898 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003899 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003900 |
30/09/2019 |
R$ 1.370,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE EM BELO HORIZONTE PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003903 |
30/09/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA E RETIRADA DE AREIA EM VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003904 |
30/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003905 |
03/09/2019 |
R$ 345,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003906 |
02/09/2019 |
R$ 486,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003908 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003909 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003910 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003912 |
30/09/2019 |
R$ 1.148,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003913 |
30/09/2019 |
R$ 1.148,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003914 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003915 |
30/09/2019 |
R$ 1.448,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003916 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003917 |
30/09/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003918 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003919 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003921 |
25/09/2019 |
R$ 114,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE BERTÓPOLIS NO CAMPEONATO REGIONAL DE MASTERS REALIZADO EM MACHACALIS. |
1003922 |
30/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO. |
1003923 |
19/09/2019 |
R$ 1.694,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA E RETIRADA DE AREIA EM VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003929 |
30/09/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003931 |
30/09/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003932 |
30/09/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIA PUBLICA NA LOCALIDADE DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003933 |
30/09/2019 |
R$ 805,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019, + DEZ DIAS TRABALHADDOS. |
1003934 |
30/09/2019 |
R$ 1.330,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA NA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAMILIA ACOLEDORA) DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003935 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003936 |
30/09/2019 |
R$ 2.310,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003937 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019 |
1003940 |
30/09/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1003945 |
01/09/2019 |
R$ 22.143,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003948 |
25/09/2019 |
R$ 310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003949 |
30/09/2019 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003950 |
30/09/2019 |
R$ 14.579,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003951 |
30/09/2019 |
R$ 7.289,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003952 |
30/09/2019 |
R$ 2.222,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003953 |
30/09/2019 |
R$ 2.231,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003954 |
30/09/2019 |
R$ 7.868,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003955 |
30/09/2019 |
R$ 4.165,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003956 |
30/09/2019 |
R$ 2.938,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003957 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003958 |
30/09/2019 |
R$ 1.881,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003959 |
30/09/2019 |
R$ 2.066,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003960 |
30/09/2019 |
R$ 2.352,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003961 |
30/09/2019 |
R$ 1.033,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003962 |
30/09/2019 |
R$ 2.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO SETEMBRO/2019. |
1003963 |
30/09/2019 |
R$ 2.066,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003964 |
30/09/2019 |
R$ 16.966,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003965 |
30/09/2019 |
R$ 4.316,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003966 |
30/09/2019 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003967 |
30/09/2019 |
R$ 5.940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003968 |
30/09/2019 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003969 |
30/09/2019 |
R$ 2.179,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003970 |
30/09/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003971 |
30/09/2019 |
R$ 1.136,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003972 |
30/09/2019 |
R$ 8.699,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003973 |
30/09/2019 |
R$ 5.025,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003974 |
30/09/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003975 |
30/09/2019 |
R$ 1.381,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003976 |
30/09/2019 |
R$ 14.891,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003977 |
30/09/2019 |
R$ 12.967,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003978 |
30/09/2019 |
R$ 2.499,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003979 |
30/09/2019 |
R$ 13.355,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003980 |
30/09/2019 |
R$ 9.642,94 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003981 |
30/09/2019 |
R$ 29.593,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003982 |
30/09/2019 |
R$ 5.940,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003983 |
30/09/2019 |
R$ 12.350,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003984 |
30/09/2019 |
R$ 8.326,94 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003985 |
30/09/2019 |
R$ 2.639,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003986 |
30/09/2019 |
R$ 2.900,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003987 |
30/09/2019 |
R$ 998,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003988 |
30/09/2019 |
R$ 6.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003989 |
30/09/2019 |
R$ 2.195,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003990 |
30/09/2019 |
R$ 1.317,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003991 |
30/09/2019 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003992 |
30/09/2019 |
R$ 1.183,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003993 |
30/09/2019 |
R$ 9.717,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003994 |
30/09/2019 |
R$ 2.876,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003995 |
30/09/2019 |
R$ 39.598,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003996 |
30/09/2019 |
R$ 7.254,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003997 |
30/09/2019 |
R$ 24.946,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003998 |
30/09/2019 |
R$ 2.157,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1003999 |
30/09/2019 |
R$ 13.242,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1004000 |
30/09/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1004001 |
30/09/2019 |
R$ 20.648,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1004002 |
30/09/2019 |
R$ 2.066,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1004003 |
30/09/2019 |
R$ 4.165,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1004004 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1004005 |
30/09/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1004006 |
30/09/2019 |
R$ 15.793,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1004007 |
30/09/2019 |
R$ 25.141,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1004008 |
30/09/2019 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1004009 |
30/09/2019 |
R$ 3.001,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1004010 |
30/09/2019 |
R$ 6.918,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1004011 |
30/09/2019 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1004012 |
30/09/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO SETEMBRO/2019. |
1004013 |
30/09/2019 |
R$ 31.850,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO SETEMBRO/2019. |
1004014 |
30/09/2019 |
R$ 25.885,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO SETEMBRO/2019. |
1004015 |
30/09/2019 |
R$ 30.490,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PUY-2931 |
1004029 |
25/09/2019 |
R$ 215,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2129. |
1004030 |
24/09/2019 |
R$ 286,51 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2161. |
1004031 |
25/09/2019 |
R$ 301,04 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR NO PATRULHAMENTO E SEGURANÇA DA CIDADE. VEÍCULO PALIO ADVENTURE PLACA QMV-1564. |
1004032 |
24/09/2019 |
R$ 308,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PZL-2345. |
1004033 |
26/09/2019 |
R$ 342,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS OQM-8832. |
1004034 |
27/09/2019 |
R$ 344,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. |
1004035 |
25/09/2019 |
R$ 362,89 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULACIA QOI-2789. |
1004036 |
24/09/2019 |
R$ 417,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9920. |
1004037 |
24/09/2019 |
R$ 372,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QNB-1981. |
1004038 |
26/09/2019 |
R$ 507,44 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 . |
1004039 |
24/09/2019 |
R$ 669,34 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937. |
1004040 |
24/09/2019 |
R$ 907,26 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PZL-2345. |
1004041 |
24/09/2019 |
R$ 883,17 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9892. |
1004042 |
24/09/2019 |
R$ 624,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. |
1004043 |
25/09/2019 |
R$ 529,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1004044 |
26/09/2019 |
R$ 475,71 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1004045 |
26/09/2019 |
R$ 646,81 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1004046 |
30/09/2019 |
R$ 602,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. |
1004047 |
30/09/2019 |
R$ 723,69 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2782. |
1004049 |
28/09/2019 |
R$ 365,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9892. |
1004050 |
27/09/2019 |
R$ 1.438,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1004053 |
28/09/2019 |
R$ 500,92 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1004054 |
30/09/2019 |
R$ 234,06 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO PALIO ADVENTURE PLACA QMV-1564. |
1004055 |
27/09/2019 |
R$ 207,47 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS OQM-8832. |
1004057 |
28/09/2019 |
R$ 365,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2161. |
1004058 |
30/09/2019 |
R$ 322,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RETRO. |
1004060 |
23/09/2019 |
R$ 399,01 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CAÇAMBA PAC2 PUY-2931. |
1004063 |
30/09/2019 |
R$ 1.500,31 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA. |
1004064 |
20/09/2019 |
R$ 330,42 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO. |
1004079 |
19/09/2019 |
R$ 605,00 |
|