Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ESTIMATIVO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS NO ANO DE 2019. 1000020 20/09/2019 R$ 2.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES COM ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MES DE AGOSTO/2019. 1003276 06/09/2019 R$ 3.003,00
OO VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL. 1003304 01/09/2019 R$ 2.862,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CESSSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS REFERENTE A AGOSTO 2019. 1003362 02/09/2019 R$ 5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1003369 02/09/2019 R$ 16.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003373 02/09/2019 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA EXECUÇÃO DE AULAS DE JIU JITSU E GINASTICA PARA A TERCEIRA IDADE. 1003376 03/09/2019 R$ 3.140,00
O VALOR QUE SEEMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QPE-2161. 1003392 01/09/2019 R$ 343,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRALDAS GERIATRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003398 03/09/2019 R$ 1.649,88
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E LAZER NO APOIO AS PRATICAS ESPORTIVAS AO EVENTO OFF ROAD MULHERES DO GRAU. 1003399 04/09/2019 R$ 502,83
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1003400 03/09/2019 R$ 177,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003404 02/09/2019 R$ 2.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CÍVIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003405 05/09/2019 R$ 5.950,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1003406 03/09/2019 R$ 2.861,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE NÃO UTILIZADOS DO CONVENIO 447/2014. 1003408 04/09/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE DO CONVENIO 447/2014 SEGOV X PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. 1003409 04/09/2019 R$ 339,47
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS MONTAGEM DE DIVISORIAS EM MDF NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALDEMAR MENDES DE CASTRO NESTA CIDADE. 1003411 05/09/2019 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003412 06/09/2019 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 1003413 05/09/2019 R$ 3.156,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003414 02/09/2019 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACA VEÍCULOS QOI-2794,PZL-2345,QOI-2794,PXV-3937,PYJ-6639. 1003422 09/09/2019 R$ 345,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QPE-2129. 1003423 09/09/2019 R$ 167,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMENADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACA VEÍCULOS PZL-2345,QOI-2794 E PYJ-6639. 1003424 09/09/2019 R$ 132,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PAR ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇOES COM GRUPOS DE GESTANTES E HIPERTE 1003425 09/09/2019 R$ 121,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS VINHETAS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003426 06/09/2019 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS VINHETAS DE SARAMPO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003427 06/09/2019 R$ 600,00
'O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003429 01/09/2019 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO OFERICIDA AOS ÍNDIOS EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. 1003437 10/09/2019 R$ 5.328,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALIÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO. 1003451 03/09/2019 R$ 1.454,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,LEGUMES,CERDURAS E HORTALIÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 1003452 03/09/2019 R$ 2.641,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARES-MG 700 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003483 03/09/2019 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAQL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO A FAMILIAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 1003484 10/09/2019 R$ 4.006,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM PEQUENOS REPAROS E REFORMAS. 1003485 10/09/2019 R$ 4.028,10
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE OBRAS COM PEQUENOS REPAROS E REFORMAS. 1003486 10/09/2019 R$ 5.497,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003492 06/09/2019 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. 1003496 06/09/2019 R$ 5.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO/2019. 1003497 02/09/2019 R$ 11.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003593 02/09/2019 R$ 57,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003594 02/09/2019 R$ 45,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003595 10/09/2019 R$ 1.237,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003597 08/09/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 43 PASSAGENS MACHACALIS-BELO HORIZONTE/ BELO HORIZONTE-MACHACALIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003598 06/09/2019 R$ 4.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003599 01/09/2019 R$ 408,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO/2019. 1003600 09/09/2019 R$ 9.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2019. 1003603 13/09/2019 R$ 998,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO BROS PLACA-HKD-7223. 1003604 06/09/2019 R$ 53,71
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID- 1003605 01/09/2019 R$ 216,89
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULANCIA QQB-9914. 1003606 01/09/2019 R$ 223,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9892. 1003607 01/09/2019 R$ 462,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9920. 1003608 04/09/2019 R$ 544,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1003609 05/09/2019 R$ 192,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MÁQUINA DE CORTA GRAMA. 1003610 02/09/2019 R$ 80,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782. 1003611 03/09/2019 R$ 214,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO VEÍCULO PALIO ADVENTURE QMV-1564. 1003612 04/09/2019 R$ 166,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502 1003613 04/09/2019 R$ 294,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1003614 03/09/2019 R$ 294,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2161. 1003615 04/09/2019 R$ 304,87
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QNB-1981. 1003616 02/09/2019 R$ 730,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL . 1003617 02/09/2019 R$ 838,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2161. 1003618 02/09/2019 R$ 623,67
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2PUY-2931. 1003619 02/09/2019 R$ 1.264,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMM-2690 1003620 02/09/2019 R$ 557,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB . 1003621 05/09/2019 R$ 450,83
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MAQUINARIO TRATOR DE LIXO. 1003622 06/09/2019 R$ 261,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1003624 07/09/2019 R$ 173,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULANCIA QQB-9914. 1003625 08/09/2019 R$ 258,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1003626 10/09/2019 R$ 294,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE HKD-7154. 1003627 10/09/2019 R$ 51,68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. 1003628 08/09/2019 R$ 449,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. 1003629 06/09/2019 R$ 709,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9892. 1003630 10/09/2019 R$ 277,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR MUNICIPIO VEÍCULO UNO ORC-8758 PALIO ADVENTURE QMV-1564. 1003631 07/09/2019 R$ 380,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1003632 06/09/2019 R$ 470,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MÁQUINA DE CORTA GRAMA. 1003633 06/09/2019 R$ 53,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782. 1003634 06/09/2019 R$ 284,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QNB-1981. 1003635 10/09/2019 R$ 531,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS QPE-2161. 1003636 09/09/2019 R$ 326,97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS QPE-2129. 1003637 10/09/2019 R$ 275,97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PATROL. 1003638 10/09/2019 R$ 851,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO A INTERNET NO DISTRITO DE UMBURANINHA E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO PRADINHO NESTE MUNICIPIO. 1003640 09/09/2019 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003641 09/09/2019 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003642 09/09/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG E GOVERNADOR VALADARES-MG CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003643 12/09/2019 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE COM ACOMPANHANTE VALDIVIO GOMES DA COSTA E ROSILDA GOMES DA SILVA. 1003644 12/09/2019 R$ 326,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003645 09/09/2019 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DO PROEPS-SUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1003646 16/09/2019 R$ 1.170,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003647 13/09/2019 R$ 310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003651 13/09/2019 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2019. 1003655 01/09/2019 R$ 998,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2019. 1003656 01/09/2019 R$ 230,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PELO CARTORIO DESTA CIDADE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003657 13/09/2019 R$ 715,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003658 13/09/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXTRAÇAO DE PEDRA PARA CALÇAMENTO DE LADEIRA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1003659 13/09/2019 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRA PARA CALÇAMENTO DE LADEIRAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1003660 13/09/2019 R$ 2.093,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA CONSULTAS E DESPESAS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO/2019. 1003661 16/09/2019 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003662 16/09/2019 R$ 25.662,80
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 1003663 16/09/2019 R$ 9.926,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003664 13/09/2019 R$ 2.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003665 13/09/2019 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(REFERENTE AO MES DE AGOSTO). 1003666 16/09/2019 R$ 7.687,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003667 16/09/2019 R$ 1.709,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA PL0F91 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003668 16/09/2019 R$ 531,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003669 01/09/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME ANEXO. 1003670 16/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME ANEXO. 1003671 16/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD COM ACOMPANHANTE DILMA MENDES SILVA. 1003672 16/09/2019 R$ 253,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003673 13/09/2019 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003674 13/09/2019 R$ 480,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003675 13/09/2019 R$ 5.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS PATROL PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINARIOA SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003676 13/09/2019 R$ 960,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003677 01/09/2019 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS DO 1º E 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES 08/2019. 1003678 01/09/2019 R$ 345,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003679 16/09/2019 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA JCB RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1003680 08/09/2019 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003681 05/09/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. 1003682 15/09/2019 R$ 211,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60 - PARCELA 1/4. 1003683 20/09/2019 R$ 1.390,73
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60 - PARCELA 2/4. 1003684 20/09/2019 R$ 1.397,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E DEMAIS PERIFÉRICOS,INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARES REFERENTE A ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. 1003685 18/09/2019 R$ 2.550,00
O VALOR QUE SEM EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1003686 18/09/2019 R$ 1.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ PARA ANIMAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE EM UMBURANINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003688 17/09/2019 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003689 18/09/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003690 18/09/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003691 18/09/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1003692 16/09/2019 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003693 16/09/2019 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003694 01/09/2019 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003695 20/09/2019 R$ 2.526,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003696 20/09/2019 R$ 320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003697 20/09/2019 R$ 320,00
O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE NO FORNECIMENTO DE LANCHE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PRO ESP SUS. 1003698 23/09/2019 R$ 217,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003699 20/09/2019 R$ 1.260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003700 23/09/2019 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003701 18/09/2019 R$ 340,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003702 22/09/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE. 1003703 20/09/2019 R$ 261,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DO PACIENTE ADILSON ALFIM BALIEIRO. 1003704 23/09/2019 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO FIAT DOBLO QOI-2794. 1003705 24/09/2019 R$ 3.990,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QOI-2789. 1003706 24/09/2019 R$ 4.180,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA QOI-2789. 1003707 24/09/2019 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RENAULT KWID PLO-8F91. 1003708 24/09/2019 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 06 PASSAGENS MACHACALIS-BELO HORIZONTE/ BELO HORIZONTE-MACHACALIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003709 23/09/2019 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003710 24/09/2019 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003711 24/09/2019 R$ 80,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003712 01/09/2019 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003713 24/09/2019 R$ 555,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003714 24/09/2019 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1003715 23/09/2019 R$ 177,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG 1400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003716 26/09/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003717 23/09/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003718 23/09/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA NESTE MUNICIPIO. 1003719 19/09/2019 R$ 80,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003720 23/09/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003721 26/09/2019 R$ 460,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL COM CONTRIBUIÇÃO Á IGEREJA DESTE MUNICIPIO. 1003722 23/09/2019 R$ 894,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E REDE DE ENSINO MUNICIPAL. 1003723 23/09/2019 R$ 10.873,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2129. 1003724 29/09/2019 R$ 97,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AREALIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003725 25/09/2019 R$ 1.429,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PLACA PZR -5475. 1003726 12/09/2019 R$ 497,61
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO HKD-7223. 1003727 13/09/2019 R$ 51,68
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1003728 13/09/2019 R$ 286,49
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. 1003729 11/09/2019 R$ 421,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003730 25/09/2019 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773. 1003731 14/09/2019 R$ 645,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QQB-9892. 1003732 14/09/2019 R$ 503,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QQB-9920. 1003733 15/09/2019 R$ 361,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1003734 13/09/2019 R$ 292,43
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1003735 11/09/2019 R$ 456,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA PYA-7502. 1003736 13/09/2019 R$ 397,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO VEÍCULO PALIO PLACA PYA-7502. 1003737 12/09/2019 R$ 206,83
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QPE-2129 1003738 14/09/2019 R$ 245,10
O VALOR QUE SE MEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CONSERTA DA ÂMBULANCIA PZL-2345. 1003739 27/09/2019 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM TEOFILO OTONI-MG 400 KM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003740 11/09/2019 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA CONDUÇÃO DO PERICIANDO JACKSON ALVES DA COSTA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PERÍCIA NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL EM BELO HORIZONTE, CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO 1003741 27/09/2019 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003742 26/09/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003743 26/09/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS PARA ESTE MUNICIPIO. 1003744 23/09/2019 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003745 23/09/2019 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OQM-8832 1003746 14/09/2019 R$ 288,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QPE-2161. 1003747 14/09/2019 R$ 318,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PVY-2931. 1003748 12/09/2019 R$ 860,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL. 1003749 12/09/2019 R$ 1.267,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO. 1003750 13/09/2019 R$ 672,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMH-0287. 1003751 14/09/2019 R$ 999,61
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RENAULT KWID PLO-8F91. 1003752 19/09/2019 R$ 374,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULANCIA QQB-9914. 1003753 17/09/2019 R$ 394,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. 1003754 17/09/2019 R$ 768,79
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1003755 17/09/2019 R$ 342,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PZL-2345. 1003756 20/09/2019 R$ 209,34
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAM PZR-5475. 1003757 20/09/2019 R$ 235,40
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULANCIA QOI-2789. 1003758 20/09/2019 R$ 305,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QQB-9892. 1003759 19/09/2019 R$ 528,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1003760 17/09/2019 R$ 613,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1003761 18/09/2019 R$ 412,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1003762 17/09/2019 R$ 477,65
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO VIATURAS PLACAS ORC-8758 E QMV-1564. 1003763 18/09/2019 R$ 347,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA PYA-7502. 1003764 18/09/2019 R$ 198,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MÁQUINA DE CORTA GRAMA. 1003765 18/09/2019 R$ 107,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782. 1003766 20/09/2019 R$ 235,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QPE-2129. 1003767 19/09/2019 R$ 228,59
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QPE-2161. 1003768 19/09/2019 R$ 546,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PLACA PVY-2931. 1003769 20/09/2019 R$ 464,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL. 1003770 18/09/2019 R$ 2.015,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA HMH-0287. 1003771 18/09/2019 R$ 699,27
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA HMH-2690. 1003772 16/09/2019 R$ 502,87
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR. 1003773 16/09/2019 R$ 235,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO. 1003774 17/09/2019 R$ 493,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91. 1003775 20/09/2019 R$ 353,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA-QOI-2794. 1003776 21/09/2019 R$ 272,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO BROS HKD-7223. 1003777 20/09/2019 R$ 46,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA-QQB-9914. 1003778 20/09/2019 R$ 181,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1003779 20/09/2019 R$ 267,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1003780 20/09/2019 R$ 107,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1003781 20/09/2019 R$ 203,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1003782 20/09/2019 R$ 221,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO PALIO QMV-1564. 1003783 20/09/2019 R$ 107,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1003784 20/09/2019 R$ 235,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QQB-9892. 1003785 21/09/2019 R$ 473,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RETROS. 1003786 21/09/2019 R$ 326,04
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE PARA TENDER A DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . 1003787 24/09/2019 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003788 01/09/2019 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003789 18/09/2019 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003790 24/09/2019 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003791 01/09/2019 R$ 270,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003792 01/09/2019 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL. 1003793 13/09/2019 R$ 1.146,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1003794 02/09/2019 R$ 1.396,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1003795 06/09/2019 R$ 163,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UP PWM-1953. 1003796 10/09/2019 R$ 119,97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PXL-5536. 1003797 13/09/2019 R$ 276,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1003798 02/09/2019 R$ 1.562,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-8937. 1003799 02/09/2019 R$ 827,67
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PZL-2345. 1003800 06/09/2019 R$ 521,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. 1003801 01/09/2019 R$ 105,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. 1003802 06/09/2019 R$ 349,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. 1003803 04/09/2019 R$ 902,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UP PUU-5344. 1003804 03/09/2019 R$ 113,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1003805 05/09/2019 R$ 381,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO DOBLO QOI-2794. 1003806 02/09/2019 R$ 1.131,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS QQB-9914. 1003807 02/09/2019 R$ 546,63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIX QQF-2448. 1003808 02/09/2019 R$ 1.690,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003809 16/09/2019 R$ 916,71
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003810 16/09/2019 R$ 119,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003811 02/09/2019 R$ 370,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003812 11/09/2019 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1003813 27/09/2019 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1003814 27/09/2019 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1003815 27/09/2019 R$ 511,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1003816 27/09/2019 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003817 01/09/2019 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003818 24/09/2019 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003819 01/09/2019 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1003820 30/09/2019 R$ 14.000,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A REMOÇAO DE PACIENTE INDIGENA. 1003821 22/09/2019 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003822 30/09/2019 R$ 330,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003823 23/09/2019 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1003824 30/09/2019 R$ 12.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003825 30/09/2019 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003826 30/09/2019 R$ 378,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003827 27/09/2019 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003837 19/09/2019 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1003842 03/09/2019 R$ 246,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1003843 03/09/2019 R$ 1.260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003844 26/09/2019 R$ 525,63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003845 24/09/2019 R$ 121,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003846 24/09/2019 R$ 194,63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003850 01/09/2019 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003852 06/09/2019 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA + SAÚDE BUCAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES SETEMBRO DE 2019. 1003853 30/09/2019 R$ 2.978,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003854 30/09/2019 R$ 1.549,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTOPOLIS NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003855 30/09/2019 R$ 3.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIALISE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003856 30/09/2019 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIALISE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003857 30/09/2019 R$ 380,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIALISE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003858 30/09/2019 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003859 01/09/2019 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003860 01/09/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003862 30/09/2019 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003863 30/09/2019 R$ 1.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003866 24/09/2019 R$ 213,57
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PARCELA:7/10, PARA ESTE MUNICIPIO. 1003867 30/09/2019 R$ 4.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA EDUCAÇAO DO MES DE SETEMBRO/2019. 1003870 29/09/2019 R$ 2.117,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003871 01/09/2019 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003872 15/09/2019 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003873 25/09/2019 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003874 01/09/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL, DEBITADO NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS NO CORRENTE MES. 1003875 09/09/2019 R$ 33.215,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE (COMO ENFERMEIRA) EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003878 30/09/2019 R$ 703,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1003889 17/09/2019 R$ 84,04
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PATINER QQB-9914. 1003891 17/09/2019 R$ 125,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QQI-2773. 1003892 17/09/2019 R$ 128,71
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1003893 23/09/2019 R$ 180,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEICULO PATROL. 1003894 17/09/2019 R$ 1.419,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMO EDUCADOR FISICO PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003895 30/09/2019 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003896 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003897 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E BEIRA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003898 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003899 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003900 30/09/2019 R$ 1.370,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE EM BELO HORIZONTE PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003903 30/09/2019 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA E RETIRADA DE AREIA EM VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003904 30/09/2019 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003905 03/09/2019 R$ 345,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003906 02/09/2019 R$ 486,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. 1003908 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. 1003909 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. 1003910 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. 1003912 30/09/2019 R$ 1.148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. 1003913 30/09/2019 R$ 1.148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. 1003914 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. 1003915 30/09/2019 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. 1003916 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. 1003917 30/09/2019 R$ 1.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. 1003918 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2019. 1003919 30/09/2019 R$ 998,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003921 25/09/2019 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE BERTÓPOLIS NO CAMPEONATO REGIONAL DE MASTERS REALIZADO EM MACHACALIS. 1003922 30/09/2019 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO. 1003923 19/09/2019 R$ 1.694,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA E RETIRADA DE AREIA EM VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003929 30/09/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003931 30/09/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003932 30/09/2019 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIA PUBLICA NA LOCALIDADE DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003933 30/09/2019 R$ 805,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019, + DEZ DIAS TRABALHADDOS. 1003934 30/09/2019 R$ 1.330,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA NA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAMILIA ACOLEDORA) DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003935 30/09/2019 R$ 998,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003936 30/09/2019 R$ 2.310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003937 30/09/2019 R$ 998,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019 1003940 30/09/2019 R$ 1.298,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 1003945 01/09/2019 R$ 22.143,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003948 25/09/2019 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003949 30/09/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003950 30/09/2019 R$ 14.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003951 30/09/2019 R$ 7.289,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003952 30/09/2019 R$ 2.222,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003953 30/09/2019 R$ 2.231,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003954 30/09/2019 R$ 7.868,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003955 30/09/2019 R$ 4.165,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003956 30/09/2019 R$ 2.938,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003957 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003958 30/09/2019 R$ 1.881,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003959 30/09/2019 R$ 2.066,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003960 30/09/2019 R$ 2.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003961 30/09/2019 R$ 1.033,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003962 30/09/2019 R$ 2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO SETEMBRO/2019. 1003963 30/09/2019 R$ 2.066,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003964 30/09/2019 R$ 16.966,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003965 30/09/2019 R$ 4.316,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003966 30/09/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003967 30/09/2019 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003968 30/09/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003969 30/09/2019 R$ 2.179,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003970 30/09/2019 R$ 3.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003971 30/09/2019 R$ 1.136,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003972 30/09/2019 R$ 8.699,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003973 30/09/2019 R$ 5.025,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003974 30/09/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003975 30/09/2019 R$ 1.381,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003976 30/09/2019 R$ 14.891,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003977 30/09/2019 R$ 12.967,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003978 30/09/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003979 30/09/2019 R$ 13.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003980 30/09/2019 R$ 9.642,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003981 30/09/2019 R$ 29.593,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003982 30/09/2019 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003983 30/09/2019 R$ 12.350,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003984 30/09/2019 R$ 8.326,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003985 30/09/2019 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003986 30/09/2019 R$ 2.900,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003987 30/09/2019 R$ 998,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003988 30/09/2019 R$ 6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003989 30/09/2019 R$ 2.195,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003990 30/09/2019 R$ 1.317,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003991 30/09/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003992 30/09/2019 R$ 1.183,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003993 30/09/2019 R$ 9.717,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003994 30/09/2019 R$ 2.876,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003995 30/09/2019 R$ 39.598,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003996 30/09/2019 R$ 7.254,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003997 30/09/2019 R$ 24.946,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003998 30/09/2019 R$ 2.157,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1003999 30/09/2019 R$ 13.242,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1004000 30/09/2019 R$ 11.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1004001 30/09/2019 R$ 20.648,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1004002 30/09/2019 R$ 2.066,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1004003 30/09/2019 R$ 4.165,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1004004 30/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1004005 30/09/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1004006 30/09/2019 R$ 15.793,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1004007 30/09/2019 R$ 25.141,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1004008 30/09/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1004009 30/09/2019 R$ 3.001,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1004010 30/09/2019 R$ 6.918,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1004011 30/09/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1004012 30/09/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO SETEMBRO/2019. 1004013 30/09/2019 R$ 31.850,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO SETEMBRO/2019. 1004014 30/09/2019 R$ 25.885,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO SETEMBRO/2019. 1004015 30/09/2019 R$ 30.490,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PUY-2931 1004029 25/09/2019 R$ 215,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2129. 1004030 24/09/2019 R$ 286,51
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2161. 1004031 25/09/2019 R$ 301,04
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR NO PATRULHAMENTO E SEGURANÇA DA CIDADE. VEÍCULO PALIO ADVENTURE PLACA QMV-1564. 1004032 24/09/2019 R$ 308,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PZL-2345. 1004033 26/09/2019 R$ 342,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS OQM-8832. 1004034 27/09/2019 R$ 344,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. 1004035 25/09/2019 R$ 362,89
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULACIA QOI-2789. 1004036 24/09/2019 R$ 417,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9920. 1004037 24/09/2019 R$ 372,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QNB-1981. 1004038 26/09/2019 R$ 507,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 . 1004039 24/09/2019 R$ 669,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937. 1004040 24/09/2019 R$ 907,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PZL-2345. 1004041 24/09/2019 R$ 883,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9892. 1004042 24/09/2019 R$ 624,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. 1004043 25/09/2019 R$ 529,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1004044 26/09/2019 R$ 475,71
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1004045 26/09/2019 R$ 646,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1004046 30/09/2019 R$ 602,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. 1004047 30/09/2019 R$ 723,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2782. 1004049 28/09/2019 R$ 365,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9892. 1004050 27/09/2019 R$ 1.438,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1004053 28/09/2019 R$ 500,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1004054 30/09/2019 R$ 234,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO PALIO ADVENTURE PLACA QMV-1564. 1004055 27/09/2019 R$ 207,47
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS OQM-8832. 1004057 28/09/2019 R$ 365,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2161. 1004058 30/09/2019 R$ 322,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RETRO. 1004060 23/09/2019 R$ 399,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CAÇAMBA PAC2 PUY-2931. 1004063 30/09/2019 R$ 1.500,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA. 1004064 20/09/2019 R$ 330,42
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO. 1004079 19/09/2019 R$ 605,00