Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES REFERENTE AO MES DE SEMTEMBRO 2019. 1003828 01/10/2019 R$ 5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003829 01/10/2019 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA EXECUÇÃO DE AULAS DE JIU JITSU E GINASTICA PARA A TERCEIRA IDADE. 1003830 02/10/2019 R$ 3.140,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA PARA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA-PUE-9399. 1003831 01/10/2019 R$ 102,29
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA PARA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PYA-7502. 1003832 01/10/2019 R$ 102,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003833 01/10/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003834 01/10/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003835 02/10/2019 R$ 920,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003836 03/10/2019 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATR NACIONAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003838 02/10/2019 R$ 85,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003839 02/10/2019 R$ 310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003840 02/10/2019 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003841 01/10/2019 R$ 545,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003847 03/10/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1003849 03/10/2019 R$ 177,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003851 01/10/2019 R$ 230,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003861 07/10/2019 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. 1003864 07/10/2019 R$ 3.156,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CÍVIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1003865 07/10/2019 R$ 5.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PYJ-6639 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIA. 1003868 06/10/2019 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIA. 1003869 06/10/2019 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003876 07/10/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003877 04/10/2019 R$ 202,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TREM FANTÁSTICO PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019. 1003879 08/10/2019 R$ 4.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CAMA ELÁSTICA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019. 1003880 08/10/2019 R$ 5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CERTIDÕES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003881 03/10/2019 R$ 26,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 06 PASSAGENS MACHACALIS-BELO HORIZONTE/ BELO HORIZONTE-MACHACALIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003882 03/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019 EM ORNAMENTAÇÃO E OUTROS EVENTOS MUNICIPAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003884 08/10/2019 R$ 1.500,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA PZR-5475 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003885 07/10/2019 R$ 16,21
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNINICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTE DE LANCHE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E.M.P.W.M DE CASTRO, CEMEI. 1003886 01/10/2019 R$ 7.574,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E.M.P.W.M DE CASTRO, CEMEI. 1003887 01/10/2019 R$ 2.496,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, COREIOS, CARTÓRIOS, LABORATÓRIOS E OUTROS ÓRGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 1003888 03/10/2019 R$ 816,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003890 04/10/2019 R$ 1.390,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. 1003901 08/10/2019 R$ 3.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE IPATINGA. 1003902 08/10/2019 R$ 1.335,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003907 07/10/2019 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. REFERENTE AO PACIENTE VITOR HUGO ALVES MACHADO. 1003920 10/10/2019 R$ 169,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003924 01/10/2019 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003925 04/10/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003926 04/10/2019 R$ 380,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003927 04/10/2019 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003928 04/10/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTAS E DESPESAS REALIZADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003930 04/10/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES COM ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003938 01/10/2019 R$ 4.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003939 06/10/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003941 14/10/2019 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. 1003942 14/10/2019 R$ 1.550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDEMAR MENDES DE CASTRO E CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM DESTE MUNICÍPIO. 1003943 14/10/2019 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003946 16/10/2019 R$ 225,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DEMAIS PERIFÉRICOS, INSTALAÇÃO DE REDES E SOFTWARES NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDEMAR MENDES DE CASTRO E CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM. 1004016 14/10/2019 R$ 860,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COROAS ARTIFICIAIS (SIMPLES) PARA FUNERAL DE DOIS FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1004018 14/10/2019 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS USUARIOA DO SCFV(UMBURANINHA). 1004019 16/10/2019 R$ 2.072,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. 1004020 16/10/2019 R$ 3.362,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004021 14/10/2019 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004022 14/10/2019 R$ 920,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB-9914. 1004023 03/10/2019 R$ 262,79
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004024 14/10/2019 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004025 14/10/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1004026 17/10/2019 R$ 26.825,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1004027 17/10/2019 R$ 8.632,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004028 14/10/2019 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448. 1004048 01/10/2019 R$ 857,61
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9920. 1004051 01/10/2019 R$ 421,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1004052 02/10/2019 R$ 441,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2129. 1004056 02/10/2019 R$ 309,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PATROL. 1004059 03/10/2019 R$ 473,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRATOR. 1004061 02/10/2019 R$ 278,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1004062 14/10/2019 R$ 183,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PVY 2931. 1004065 07/10/2019 R$ 489,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2161. 1004066 06/10/2019 R$ 215,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QNB-1981. 1004067 04/10/2019 R$ 477,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PALCA PYV-8937. 1004068 04/10/2019 R$ 231,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO PALIO ADVENTURE QMV-1564. 1004069 04/10/2019 R$ 140,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PALIO PYA-7502. 1004070 03/10/2019 R$ 447,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9892 1004071 05/10/2019 R$ 215,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA QQB-9914. 1004072 06/10/2019 R$ 214,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. 1004073 04/10/2019 R$ 486,63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GOL PYJ-6639. 1004074 04/10/2019 R$ 418,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE KWID PLO8F91. 1004075 04/10/2019 R$ 510,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONIX QQF-2448. 1004076 04/10/2019 R$ 434,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULÂNCIA PZL-2345. 1004077 04/10/2019 R$ 288,90
O VALOR QUE SE EMPENHGA REFERE-SE A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO II ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004078 14/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME ANEXO. 1004080 21/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME ANEXO. 1004081 21/10/2019 R$ 998,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO. 1004082 08/10/2019 R$ 686,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL. 1004083 09/10/2019 R$ 652,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA AZUL HMM-2690. 1004084 08/10/2019 R$ 567,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PVY-2931. 1004085 08/10/2019 R$ 614,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PALACA QNB-1981. 1004086 09/10/2019 R$ 520,47
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PALACA QPE-2129. 1004087 07/10/2019 R$ 652,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PALACA OQM-8832. 1004088 08/10/2019 R$ 353,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1004089 09/10/2019 R$ 490,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO ADVENTURE QMV-1564. 1004090 07/10/2019 R$ 349,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1004091 07/10/2019 R$ 507,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937. 1004092 08/10/2019 R$ 216,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639. 1004093 07/10/2019 R$ 658,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIBUS QOI-2789. 1004094 09/10/2019 R$ 608,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIBUS QQB-9920. 1004095 08/10/2019 R$ 455,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIBUS QQB-9892. 1004096 08/10/2019 R$ 851,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1004097 07/10/2019 R$ 542,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1004098 08/10/2019 R$ 497,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. 1004099 08/10/2019 R$ 558,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. 1004100 08/10/2019 R$ 538,63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475 . 1004101 08/10/2019 R$ 283,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PZL-2345. 1004102 09/10/2019 R$ 323,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA QQB-9914. 1004103 09/10/2019 R$ 235,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO BROS HKD-7223. 1004104 10/10/2019 R$ 51,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO . 1004105 10/10/2019 R$ 214,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1004106 21/10/2019 R$ 177,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004107 21/10/2019 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS (TEN/FES PORTÁTIL IBRAMED E ULTRASSOM THERAPY IBRAMED)PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004108 07/10/2019 R$ 238,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÀRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE FAMíLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO MUNICIPIO. 1004109 05/10/2019 R$ 520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÀRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE FAMLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO MUNICIPIO. 1004110 05/10/2019 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -ASSESSORIA JURÍDICA, 6PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 1004111 09/10/2019 R$ 9.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1004113 11/10/2019 R$ 338,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS VEÍCULO GOL PYV-6639. 1004114 11/10/2019 R$ 240,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS VEÍCULO 6GOL PYV-8937. 1004115 11/10/2019 R$ 261,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9892. 1004116 13/10/2019 R$ 258,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA QOI-2789. 1004117 12/10/2019 R$ 262,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1004118 11/10/2019 R$ 520,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. 1004119 11/10/2019 R$ 477,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1004120 10/10/2019 R$ 503,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QQB-9914. 1004121 11/10/2019 R$ 475,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. 1004122 11/10/2019 R$ 467,91
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR PALIO ADVENTURE QMV-1564. 1004123 11/10/2019 R$ 96,08
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES E TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DA SAÚDE . 1004124 22/10/2019 R$ 8.529,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID PLACA PLO-8F91 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIA. 1004125 18/10/2019 R$ 615,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO KWID PLACA PLO-8F91 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIA. 1004126 18/10/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004127 21/10/2019 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA E GESTÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 1004128 21/10/2019 R$ 998,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ADEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PATROL CATERPILLAR. 1004129 16/10/2019 R$ 1.312,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA HMH-0287. 1004130 16/10/2019 R$ 987,09
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA HMM-2690. 1004131 15/10/2019 R$ 636,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PVY-2931. 1004132 16/10/2019 R$ 688,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR OQM-8832. 1004133 17/10/2019 R$ 292,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR QPE-2161. 1004134 16/10/2019 R$ 301,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR QPE-2129. 1004135 17/10/2019 R$ 359,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR DESSE MUNICIPIO VEÍCULO PALIO ADVENTURE QMV-1564. 1004136 15/10/2019 R$ 101,65
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHOR TUTELAR VEÍCULO UNO HNH-0795. 1004137 15/10/2019 R$ 236,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GOL PYV-8937 GOL. 1004138 16/10/2019 R$ 280,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GOL PYJ-6639 GOL. 1004139 16/10/2019 R$ 262,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ÔNIBUS QQB-9892. 1004140 15/10/2019 R$ 503,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ÂMBULANCIA QOI-2789. 1004141 15/10/2019 R$ 318,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. 1004142 16/10/2019 R$ 207,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO HDR-7223. 1004143 17/10/2019 R$ 53,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RENAULT KWID PLO-8F91. 1004144 16/10/2019 R$ 277,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1004145 16/10/2019 R$ 289,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULANCIA QQB-9914. 1004146 15/10/2019 R$ 261,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. 1004147 15/10/2019 R$ 497,55
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 1004148 22/10/2019 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. 1004149 16/10/2019 R$ 278,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004150 21/10/2019 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004151 21/10/2019 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004152 21/10/2019 R$ 470,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004153 21/10/2019 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FORNECIMENTO DO LANCHE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004154 23/10/2019 R$ 333,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO LANCHE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DE LANCHES NA PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO CANCER DE MAMA. 1004155 23/10/2019 R$ 95,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO LANCHE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO BOLO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS. 1004156 23/10/2019 R$ 116,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004157 15/10/2019 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004158 16/10/2019 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1004159 24/10/2019 R$ 177,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004160 15/10/2019 R$ 2.748,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004161 15/10/2019 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004162 15/10/2019 R$ 335,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004163 15/10/2019 R$ 105,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS OFERECIDAS PELOS FEIRANTES EM FEIRAS LIVRES. 1004164 29/10/2019 R$ 3.763,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DA REGIÃO. 1004165 29/10/2019 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA. 1004166 23/10/2019 R$ 2.036,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. 1004167 23/10/2019 R$ 2.268,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004168 25/10/2019 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS DO 1º E 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 1004169 25/10/2019 R$ 345,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004170 18/10/2019 R$ 110,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004171 18/10/2019 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004172 18/10/2019 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004173 18/10/2019 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX QQF-2448 PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004174 28/10/2019 R$ 1.920,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO ONIX QQF-2448 PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004175 28/10/2019 R$ 1.380,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1004176 29/10/2019 R$ 2.144,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004177 25/10/2019 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004179 25/10/2019 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDEMAR MENDES DE CASTRO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1004180 25/10/2019 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCÍPIO. 1004181 25/10/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004182 18/10/2019 R$ 40,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004183 18/10/2019 R$ 36,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1004184 18/10/2019 R$ 2.259,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PXL-5536. 1004185 30/10/2019 R$ 1.520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO NXX-0801. 1004186 30/10/2019 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. 1004187 30/10/2019 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004188 23/10/2019 R$ 153,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/2019. 1004189 28/10/2019 R$ 1.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1004190 28/10/2019 R$ 1.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM VIAS PÚBLICAS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, 18 DIAS. 1004191 28/10/2019 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR DA PRAÇA MUNICIPAL E JARDINS NOS FINAIS DE SEMANA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1004192 28/10/2019 R$ 998,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004193 10/10/2019 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1004194 30/10/2019 R$ 3.259,87
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004195 22/10/2019 R$ 80,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004196 25/10/2019 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004197 22/10/2019 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. 1004198 22/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2019. 1004199 22/10/2019 R$ 998,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO KWID PLACA PLO-8F91 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIA. 1004200 27/10/2019 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PLACA PYJ-6639 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIA. 1004201 27/10/2019 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID PLACA PLO-8F91 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004202 27/10/2019 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA PYJ-6639 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. 1004203 27/10/2019 R$ 755,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004204 25/10/2019 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004205 25/10/2019 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004206 30/10/2019 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004207 30/10/2019 R$ 230,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA HMH0287. 1004208 30/10/2019 R$ 7.922,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE VEÍCULO CAÇAMBA PAC-PVY-2931. 1004209 30/10/2019 R$ 10.968,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE VEÍCULO TRATOR. 1004210 30/10/2019 R$ 410,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004211 29/10/2019 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9892. 1004212 30/10/2019 R$ 3.490,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE IPATINGA. 1004213 30/10/2019 R$ 475,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004214 30/10/2019 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1004215 30/10/2019 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004216 30/10/2019 R$ 730,00
O VALOR QUE SE EMPOENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS USUÁRIOS DO SCVFV DE BERTÓPOLIS E UMBURANINHA. 1004217 31/10/2019 R$ 5.014,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOs MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004218 30/10/2019 R$ 14.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PELO CARTORIO DESTA CIDADE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004219 26/10/2019 R$ 308,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE.(FARMACIA POPULAR). 1004220 16/10/2019 R$ 586,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004221 30/10/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004222 28/10/2019 R$ 95,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004223 27/10/2019 R$ 98,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004224 30/10/2019 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS,ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS,FGTS E RECEITA FEDERAL. 1004225 23/10/2019 R$ 1.429,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ETIOS PLACA QOI-2782. 1004226 25/10/2019 R$ 137,87
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004227 30/10/2019 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004228 30/10/2019 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004229 30/10/2019 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004230 30/10/2019 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. 1004231 31/10/2019 R$ 368,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA + SAÚDE BUCAL) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004233 31/10/2019 R$ 2.978,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2019. 1004234 31/10/2019 R$ 1.549,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE (COMO ODONTOLOGISTA) EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2019. 1004235 31/10/2019 R$ 2.639,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIALISE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004236 31/10/2019 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIALISE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004237 31/10/2019 R$ 380,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMO EDUCADOR FISICO PARA A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2019. 1004238 31/10/2019 R$ 1.980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMODIALISE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004239 31/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIO JUDICIAL DESCONTADO NA CONTA DO FPM. 1004240 15/10/2019 R$ 33.215,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004241 31/10/2019 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR QPE-2129. 1004242 18/10/2019 R$ 301,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO . 1004243 13/10/2019 R$ 297,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS SAÚDE QQB-9892. 1004244 17/10/2019 R$ 387,04
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB-9914. 1004245 17/10/2019 R$ 214,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1004246 17/10/2019 R$ 200,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. 1004247 17/10/2019 R$ 240,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO. 1004248 11/10/2019 R$ 240,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PZL-2345. 1004249 17/10/2019 R$ 241,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004250 31/10/2019 R$ 14.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004251 31/10/2019 R$ 7.289,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004252 31/10/2019 R$ 2.204,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004253 31/10/2019 R$ 2.031,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004254 31/10/2019 R$ 8.182,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004255 31/10/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004256 31/10/2019 R$ 2.938,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004257 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004258 31/10/2019 R$ 2.508,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004259 31/10/2019 R$ 2.066,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004260 31/10/2019 R$ 2.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004261 31/10/2019 R$ 1.033,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004262 31/10/2019 R$ 2.201,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO OUTUBRO/2019. 1004263 31/10/2019 R$ 1.549,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004264 31/10/2019 R$ 16.966,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004265 31/10/2019 R$ 4.316,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004266 31/10/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004267 31/10/2019 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004268 31/10/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004269 31/10/2019 R$ 2.179,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004270 31/10/2019 R$ 3.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004271 31/10/2019 R$ 1.136,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004272 31/10/2019 R$ 3.477,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004273 31/10/2019 R$ 6.189,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004274 31/10/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004275 31/10/2019 R$ 1.381,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004276 31/10/2019 R$ 4.457,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004277 31/10/2019 R$ 16.027,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004278 31/10/2019 R$ 13.669,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004279 31/10/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004280 31/10/2019 R$ 13.533,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004281 31/10/2019 R$ 9.642,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004282 31/10/2019 R$ 28.345,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004283 31/10/2019 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004284 31/10/2019 R$ 12.371,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004285 31/10/2019 R$ 8.627,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004286 31/10/2019 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004287 31/10/2019 R$ 2.926,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004288 31/10/2019 R$ 1.033,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004289 31/10/2019 R$ 6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004290 31/10/2019 R$ 2.129,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004291 31/10/2019 R$ 1.317,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004292 31/10/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004293 31/10/2019 R$ 8.417,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004294 31/10/2019 R$ 1.183,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004295 31/10/2019 R$ 8.490,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004296 31/10/2019 R$ 7.406,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004297 31/10/2019 R$ 10.978,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004298 31/10/2019 R$ 20.169,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004299 31/10/2019 R$ 2.876,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004300 31/10/2019 R$ 40.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004301 31/10/2019 R$ 31.520,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004302 31/10/2019 R$ 2.157,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004303 31/10/2019 R$ 2.066,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004304 31/10/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004305 31/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004306 31/10/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004307 31/10/2019 R$ 16.033,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004308 31/10/2019 R$ 25.073,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004309 31/10/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004310 31/10/2019 R$ 2.702,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004311 31/10/2019 R$ 5.953,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004312 31/10/2019 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004313 31/10/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO OUTUBRO/2019. 1004314 31/10/2019 R$ 31.440,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO OUTUBRO/2019. 1004315 31/10/2019 R$ 25.824,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO OUTUBRO/2019. 1004316 31/10/2019 R$ 20.675,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO OUTUBRO/2019. 1004317 31/10/2019 R$ 9.271,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004318 31/10/2019 R$ 4.967,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004319 31/10/2019 R$ 6.784,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO OUTUBRO/2019. 1004320 31/10/2019 R$ 778,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO OUTUBRO/2019. 1004321 31/10/2019 R$ 439,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO OUTUBRO/2019. 1004322 31/10/2019 R$ 251,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004333 29/10/2019 R$ 12.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA. 1004340 19/10/2019 R$ 489,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS QNB-1981. 1004341 17/10/2019 R$ 1.457,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS QPE-2161. 1004342 23/10/2019 R$ 215,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO ÔNIBUS QPE-2129. 1004343 23/10/2019 R$ 258,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1004344 24/10/2019 R$ 271,51
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR VEÍCULO UNO HNH-0795. 1004345 24/10/2019 R$ 230,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO PALIO ADVENTURE QMV-1564. 1004346 23/10/2019 R$ 294,68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PALIO PYA-7502. 1004349 23/10/2019 R$ 250,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE vEÍCULO GOL PYJ-6639. 1004350 23/10/2019 R$ 527,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1004351 24/10/2019 R$ 206,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ÔNIBUS SAÚDE QQB-9920. 1004352 24/10/2019 R$ 481,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ÔNIBUS SAÚDE QQB-9892. 1004353 22/10/2019 R$ 559,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RENAULT KWID PLACA PLO-8F91. 1004354 23/10/2019 R$ 543,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOBLO QOI-2794. 1004355 22/10/2019 R$ 516,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULÂNCIA QQB-9914. 1004356 22/10/2019 R$ 485,08
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOGAN PZR-5475. 1004357 23/10/2019 R$ 422,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2773. 1004358 22/10/2019 R$ 514,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PZL-2345. 1004359 18/10/2019 R$ 321,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA HMM-2690. 1004379 29/10/2019 R$ 214,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO. 1004380 26/10/2019 R$ 957,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. 1004383 29/10/2019 R$ 662,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS OQM-8832. 1004384 30/10/2019 R$ 363,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QPE-2129. 1004386 30/10/2019 R$ 294,59
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS QNB-1981. 1004387 29/10/2019 R$ 769,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR DESDE MUNICIPIO VEÍCULO PALIO ADVENTURE QMV-1564. 1004389 29/10/2019 R$ 163,87
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PALIO PYA-7502. 1004390 30/10/2019 R$ 196,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1004391 29/10/2019 R$ 760,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9892. 1004392 29/10/2019 R$ 509,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1004393 30/10/2019 R$ 244,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULANCIA PZL-2345 . 1004394 26/10/2019 R$ 836,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1004395 29/10/2019 R$ 495,09
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RENAULT KWID PLO-8F91. 1004396 29/10/2019 R$ 449,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. 1004397 29/10/2019 R$ 494,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO LOGAN PZR-5475. 1004398 25/10/2019 R$ 822,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÃNCIA QQB-9914. 1004399 29/10/2019 R$ 493,91
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE VEÍCULO HKD-7223. 1004400 30/10/2019 R$ 61,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA PARA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004452 29/10/2019 R$ 52,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE 09,10,11/2019. 1004453 29/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE 09,10,11/2019. 1004454 29/10/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE 09,10,11/2019. 1004455 29/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE 09,10,11/2019. 1004456 29/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 1004465 31/10/2019 R$ 2.499,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE HUMANA NA CIADADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA ESTE MUNICIPIO. 1004473 29/10/2019 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONVÊNIOS PARA O MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS PARCELA 8/10. 1004474 24/10/2019 R$ 4.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA HNH-0287. 1004494 31/10/2019 R$ 429,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR. 1004497 31/10/2019 R$ 224,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/2019. 1004499 31/10/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/2019. 1004500 31/10/2019 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2019. 1004501 31/10/2019 R$ 1.348,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2019. 1004502 31/10/2019 R$ 1.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2019. 1004503 31/10/2019 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE TRATOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,40HS NOS LOTEAMENTOS NOVOS. 1004504 14/10/2019 R$ 5.331,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004530 30/10/2019 R$ 94,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004531 30/10/2019 R$ 140,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004532 30/10/2019 R$ 843,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004533 30/10/2019 R$ 239,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004534 30/10/2019 R$ 79,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004535 30/10/2019 R$ 175,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004536 30/10/2019 R$ 545,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004537 30/10/2019 R$ 652,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004538 30/10/2019 R$ 2.326,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004539 30/10/2019 R$ 444,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004540 30/10/2019 R$ 128,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E REPAROS. 1004543 10/10/2019 R$ 5.829,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E REPAROS. 1004544 01/10/2019 R$ 3.820,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDERA DEMANDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS REAPROS E PEQUENAS REFORMAS NO PARQUE DE PROVAS DE TAMBORES. 1004545 10/10/2019 R$ 1.226,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1004549 10/10/2019 R$ 4.631,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004554 25/10/2019 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004555 25/10/2019 R$ 550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004557 28/10/2019 R$ 470,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004571 07/10/2019 R$ 185,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004572 10/10/2019 R$ 194,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS E PROJETOS DO SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004573 01/10/2019 R$ 1.970,00