Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBALIZADA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA E ILUMINAÇÃO PUBLICA NO ANO DE 2020. 1000001 02/01/2020 R$ 150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBALIZADA DE AGUA POTAVEL DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. 1000002 02/01/2020 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇÕES INTERURBANAS EFETUADAS NO EXERCICIO DE 2020. 1000003 02/01/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBALIZADA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. 1000006 02/01/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBALIZADA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. 1000007 02/01/2020 R$ 12.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POSTAIS COM EMBALAGEM/ETIQUETAGEM,POSTAGEM E ENCOMENDAS P/ ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1000009 02/01/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES EM FAVOR DO PASEP NO ANO DE 2020. 1000010 02/01/2020 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES MUNICIPAIS EM FAVOR DO PASEP NO ANO DE 2020. 1000011 02/01/2020 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AMUC NO ANO DE 2020. 1000012 02/01/2020 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CNM NO ANO DE 2020. 1000013 02/01/2020 R$ 7.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA EMATER NO ANO DE 2020. 1000014 02/01/2020 R$ 70.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DE TRANSAÇÕES BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ANO DE 2020. 1000015 02/01/2020 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DE TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FERDERAL RELATIVO AO ANO DE 2020. 1000016 02/01/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DE TRANSAÇÕES BANCARIAS DO BRADESCO S/A RELATIVO AO ANO DE 2020. 1000017 02/01/2020 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBALIZADA DE AGUA POTAVEL DA CRECHE (CEMEI) DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. 1000019 02/01/2020 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AMM NO ANO DE 2020. 1000020 02/01/2020 R$ 7.440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. 1000025 03/01/2020 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DO VEICULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PLACA PZL-2345. 1000026 03/01/2020 R$ 156,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSTALAÇÃO HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ESF DE UMBURANINHA. 1000027 06/01/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DESTA CIDADE A ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. 1000028 06/01/2020 R$ 245,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000029 06/01/2020 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AREIA FINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000030 06/01/2020 R$ 760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000031 06/01/2020 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000032 06/01/2020 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000033 15/01/2020 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000034 10/01/2020 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000035 13/01/2020 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000036 13/01/2020 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000037 13/01/2020 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000038 13/01/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000039 15/01/2020 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000040 15/01/2020 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000041 06/01/2020 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 1000042 06/01/2020 R$ 2.370,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PLANTAÇÕES QUE FORAM RETIRADAS DE PROPRIEDADE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO URBANO. 1000043 15/01/2020 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PLANTAÇÕES QUE FORAM RETIRADAS DE PROPRIEDADE PERTENCENTE AO MUNICÍPO PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO. 1000044 15/01/2020 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1000045 15/01/2020 R$ 850,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000046 20/01/2020 R$ 1.525,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1000047 15/01/2020 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000048 14/01/2020 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000049 15/01/2020 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000050 14/01/2020 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000051 10/01/2020 R$ 1.283,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROTOCOLO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000052 20/01/2020 R$ 320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS EM BERTÓPOLIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1000053 20/01/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO 2019 E JANEIRO/2020. 1000054 20/01/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. PACIENTE MENOR MARIA CLARA SILA RODRIGUES ACOMPANHADA PELA MÃE. 1000055 13/01/2020 R$ 789,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDEMAR MENDES DE CASTRO PARA O FECHAMENTO DO ANO LETIVO 2019. 1000056 13/01/2020 R$ 860,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DA CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM E DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL P. W. M. DE CASTRO. 1000057 13/01/2020 R$ 1.425,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1000058 10/01/2020 R$ 895,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA PARA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000059 20/01/2020 R$ 70,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA CONTRUÇÃO DE PONTES. 1000060 07/01/2020 R$ 5.209,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS. 1000061 07/01/2020 R$ 8.274,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000062 20/01/2020 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E LAZER NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPES ENVOLVIDAS NO JOGO AMISTO DO DIA 26-01-2020. 1000063 23/01/2020 R$ 1.280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000064 20/01/2020 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000065 20/01/2020 R$ 170,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000066 20/01/2020 R$ 374,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000067 15/01/2020 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000068 17/01/2020 R$ 4.552,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000069 17/01/2020 R$ 2.276,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000070 17/01/2020 R$ 8.888,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000071 20/01/2020 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000072 20/01/2020 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NO CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM. 1000073 08/01/2020 R$ 1.079,85
O VALOR QUE SE EEMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO. 1000074 06/01/2020 R$ 4.018,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000075 24/01/2020 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000076 20/01/2020 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000077 27/01/2020 R$ 115,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000078 20/01/2020 R$ 1.550,00
O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O PALIO PYA-7502, SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000079 07/01/2020 R$ 543,23
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO STRADA PLACA PUE-9399 1000080 07/01/2020 R$ 515,95
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RETRO JCB 1000081 08/01/2020 R$ 463,45
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PATROL 1000082 10/01/2020 R$ 960,23
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD, PLACA HMH-0287 1000083 10/01/2020 R$ 930,93
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR DE LIXO 1000084 09/01/2020 R$ 264,52
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS, PLACA QOI-2789 1000085 07/01/2020 R$ 976,05
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA QMV-1564 1000086 09/01/2020 R$ 120,48
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR VEÍCULO UNO PLACA HNH-0795 1000087 14/01/2020 R$ 227,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000088 27/01/2020 R$ 1.322,50
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782 1000089 12/01/2020 R$ 548,68
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO PALIO ADVENTURE PLACA QMV-1564 1000090 13/01/2020 R$ 139,85
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO 1000091 15/01/2020 R$ 236,03
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL 1000092 11/01/2020 R$ 1.523,03
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD, PLACA HMH-0287. 1000093 11/01/2020 R$ 502,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000094 20/01/2020 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA PYA-7502 1000095 13/01/2020 R$ 421,79
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS, PLACA QOI-2782 1000096 15/01/2020 R$ 606,58
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO, PLACA PYA-7502 1000097 16/01/2020 R$ 192,60
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR VEÍCULO UNO, PLACA HNH-0795 1000098 15/01/2020 R$ 261,78
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DA PLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA, PLACA QMV-1602 1000099 15/01/2020 R$ 490,21
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR DE LIXO. 1000100 17/01/2020 R$ 128,79
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA, PLACA PUE-9399 1000101 17/01/2020 R$ 465,45
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO 1000102 14/01/2020 R$ 523,38
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DA POLICIA MILITAR VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA QMV-1564 1000103 21/01/2020 R$ 128,40
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR VEÍCULO UNO PLACA HNH-0795 1000104 21/01/2020 R$ 460,10
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO, PLACA PYA-7502 1000105 21/01/2020 R$ 489,74
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS, PLACA QOI-2782 1000106 20/01/2020 R$ 878,74
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA, PLACA PUE-9399 1000107 21/01/2020 R$ 286,23
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB 1000108 16/01/2020 R$ 1.027,32
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL 1000109 20/01/2020 R$ 863,62
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA, PLACA PUE-9399 1000110 25/01/2020 R$ 574,06
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS, PLACA QOI-2782 1000111 24/01/2020 R$ 654,03
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA, PLACA QMV-1564 1000112 25/01/2020 R$ 183,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000113 03/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE AREA EM CANTEIRO CENTRAL DA RUA GOVERNADOR VALADARES NESTA CIDADE. 1000114 20/01/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE AREA EM CANTEIRO CENTRAL DA RUA GOVERNADOR VALADARES NESTA CIDADE. 1000115 20/01/2020 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000116 20/01/2020 R$ 310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000117 06/01/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GÁS DO CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS/MG. 1000118 24/01/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000119 07/01/2020 R$ 156,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000120 07/01/2020 R$ 158,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000121 07/01/2020 R$ 33,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000122 07/01/2020 R$ 33,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000123 07/01/2020 R$ 20,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000124 07/01/2020 R$ 910,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000125 07/01/2020 R$ 701,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000126 07/01/2020 R$ 2.280,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000127 07/01/2020 R$ 837,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000128 07/01/2020 R$ 21,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000129 07/01/2020 R$ 225,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000130 29/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PLANTAÇÕES QUE FORAM RETIRADAS DE PROPRIEDADE PERTECENTE AO MUNICIPIO PARA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO URBANO. 1000131 20/01/2020 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000132 20/01/2020 R$ 453,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000133 28/01/2020 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE (12)PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000134 28/01/2020 R$ 1.560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO REPAROS E CONSERTOS NA FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1000135 10/01/2020 R$ 715,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA FROTA DO SETOR DE OBRAS. 1000136 20/01/2020 R$ 1.290,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. 1000137 20/01/2020 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000138 28/01/2020 R$ 10.000,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUSISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS. 1000139 20/01/2020 R$ 1.365,00
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDIGINA VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 1000140 23/01/2020 R$ 524,79
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2794 1000141 23/01/2020 R$ 580,48
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 1000142 19/01/2020 R$ 831,98
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91. 1000143 19/01/2020 R$ 773,03
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 1000144 21/01/2020 R$ 712,09
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2794 1000145 21/01/2020 R$ 497,02
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA PZL-2345 1000146 20/01/2020 R$ 583,15
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HKD-7223 1000147 22/01/2020 R$ 58,53
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 1000148 23/01/2020 R$ 326,62
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QQB-9914 1000149 23/01/2020 R$ 576,25
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91 1000150 23/01/2020 R$ 523,66
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA PZL-2345 1000151 25/01/2020 R$ 511,51
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 1000152 23/01/2020 R$ 441,91
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 1000153 23/01/2020 R$ 859,91
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000154 22/01/2020 R$ 474,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO+ 1000155 29/01/2020 R$ 2.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000156 28/01/2020 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA RETIRADA DE CASACALHO E ABERTURA DE VALAS PARA ATERRO SANITÁRIO. 1000157 15/01/2020 R$ 24.820,00
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDIGINA VEÍCULO GOL PLACA PYU-8937 1000158 07/01/2020 R$ 341,81
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QQB-9914 1000159 06/01/2020 R$ 722,35
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 1000160 06/01/2020 R$ 775,32
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2794 1000161 02/01/2020 R$ 779,44
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA PZL-2345 1000162 08/01/2020 R$ 536,28
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HKD-7223 1000163 07/01/2020 R$ 32,21
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 1000164 06/01/2020 R$ 1.186,62
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91 1000165 02/01/2020 R$ 801,86
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 1000166 06/01/2020 R$ 674,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES DEPENDENTES POSTOS DE SAÚDE DE BERTÓPOLIS E UMBURANINHA E ESF DE BERTÓPOLIS. 1000167 30/01/2020 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (E.M.P.WALDEMAR MENDES DE CASTRO,CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM E ESCOLA PEDRO ALVARE 1000168 30/01/2020 R$ 2.100,00
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HKB-7154 1000169 14/01/2020 R$ 107,00
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 1000170 12/01/2020 R$ 377,33
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 1000171 11/01/2020 R$ 701,01
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QQB-9914 1000172 13/01/2020 R$ 351,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 MESES APARTIR DE JULHO/2019 A JANEIRO/2020. 1000173 02/01/2020 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91 1000174 12/01/2020 R$ 593,90
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 1000175 13/01/2020 R$ 483,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1000176 09/01/2020 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 1000177 15/01/2020 R$ 354,54
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 1000178 15/01/2020 R$ 362,62
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HKD-7223 1000179 15/01/2020 R$ 50,24
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO XTZ PLACA HEY-6935 1000180 17/01/2020 R$ 53,55
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 1000181 15/01/2020 R$ 1.152,98
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QQB-9914 1000182 16/01/2020 R$ 301,84
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 1000183 15/01/2020 R$ 624,39
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2794 1000184 15/01/2020 R$ 766,76
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91 1000185 17/01/2020 R$ 362,56
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDIGINA VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 1000186 21/01/2020 R$ 228,55
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDIGINA VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 1000187 20/01/2020 R$ 639,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES. 1000188 17/01/2020 R$ 5.999,99
O VALOR QUE SE EMNPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000189 17/01/2020 R$ 3.552,00
O VALOR QUE SE EMNPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000190 20/01/2020 R$ 3.040,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000191 20/01/2020 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000192 30/01/2020 R$ 3.049,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E BORRACHAS DE CARIMBO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1000193 24/01/2020 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000194 24/01/2020 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000195 30/01/2020 R$ 138,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000196 24/01/2020 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000197 30/01/2020 R$ 230,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000198 24/01/2020 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000199 24/01/2020 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000200 16/01/2020 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000201 24/01/2020 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000202 27/01/2020 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA ALDEIA INDÍGENA MAXAKALI. 1000203 28/01/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA TEODORO JOSE DOS SANTOS Nº 39 UMBURANINHA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000204 02/01/2020 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000205 24/01/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000206 27/01/2020 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000207 24/01/2020 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000208 22/01/2020 R$ 3.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DE MANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1000209 28/01/2020 R$ 325,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000210 30/01/2020 R$ 550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000211 30/01/2020 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000212 30/01/2020 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. 1000214 30/01/2020 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1000216 31/01/2020 R$ 620,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DEPENDENTES ZOONOSE,VIGILÂNCIA SANITÀRIA,UNIDADE BÁSICA DE SAÚ 1000217 20/01/2020 R$ 12.180,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E.M.P.WALDEMAR MENDES DE CASTRO 1000218 27/01/2020 R$ 4.720,63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E.M.P.WALDEMAR MENDES DE CASTRO 1000219 27/01/2020 R$ 3.047,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E.M.P.WALDEMAR MENDES DE CASTRO 1000220 27/01/2020 R$ 5.128,53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NOTURNO DA PRAÇA MUNICIPAL E JARDINS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1000225 31/01/2020 R$ 1.227,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000226 14/01/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PLACA QPE-2129. 1000227 31/01/2020 R$ 33,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (TONER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000228 30/01/2020 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES NO CEMEI DON AJOSEFA SUCUPIRA JARDIM RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. 1000229 31/01/2020 R$ 623,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES NO CEMEI DON AJOSEFA SUCUPIRA JARDIM RELATIVO A 26 DIAS TRABALHADOS. 1000230 31/01/2020 R$ 900,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO Á FAMILIAS CARENTES. 1000233 18/01/2020 R$ 3.684,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARRENTES DO MUNICIPIO.(ÍNDIOS MAXAKALY) 1000234 20/01/2020 R$ 1.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA BERTÓPOLIS Nº 41 UMBURANINHA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000235 02/01/2020 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000236 20/01/2020 R$ 196,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000237 14/01/2020 R$ 2.172,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000238 14/01/2020 R$ 372,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000239 14/01/2020 R$ 3.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000240 15/01/2020 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000241 15/01/2020 R$ 1.525,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME ANEXO. 1000242 15/01/2020 R$ 316,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. COM ACOMPANHANTE LARISSA ANDRADE DE OLIVEIRA. 1000243 15/01/2020 R$ 460,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1000244 15/01/2020 R$ 531,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000245 15/01/2020 R$ 63,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000246 14/01/2020 R$ 4.051,71
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000247 14/01/2020 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000248 02/01/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000249 15/01/2020 R$ 5,21
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1000250 23/01/2020 R$ 177,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÕES DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000258 25/01/2020 R$ 570,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA ELETRICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000259 14/01/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000260 20/01/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA GOVERNADOR VALADARES Nº 188 PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL SETOR DE AGICULTURA. 1000261 02/01/2020 R$ 13.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000262 29/01/2020 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000263 30/01/2020 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FABRICIO MENDES Nº 58 PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000265 02/01/2020 R$ 13.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000270 30/01/2020 R$ 160,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE JANEIRO 2020 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1000272 29/01/2020 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1000277 30/01/2020 R$ 1.024,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL P. W. M. DE CASTRO, CEMEI DONA J. S. JARDIM. 1000278 30/01/2020 R$ 1.024,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 1000282 15/01/2020 R$ 806,68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1000289 30/01/2020 R$ 1.024,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000290 30/01/2020 R$ 800,04
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1000298 20/01/2020 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. 1000300 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. 1000301 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. 1000302 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. 1000303 31/01/2020 R$ 1.189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. 1000304 31/01/2020 R$ 1.239,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. 1000305 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. 1000306 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. 1000307 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. 1000308 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. 1000309 31/01/2020 R$ 1.039,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE JANIRO/2020 COMO AGENTE COMUNITARIO. 1000310 31/01/2020 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA ANA GONÇALVES Nº 97 PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRAMENTO. 1000311 02/01/2020 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. 1000312 31/01/2020 R$ 1.254,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. 1000313 31/01/2020 R$ 1.004,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2020. 1000314 31/01/2020 R$ 1.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2020. 1000315 31/01/2020 R$ 1.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2020. 1000316 31/01/2020 R$ 1.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2020. 1000317 31/01/2020 R$ 1.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO E NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2020. 1000318 31/01/2020 R$ 1.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2020. 1000320 31/01/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. 1000321 31/01/2020 R$ 1.556,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. 1000322 31/01/2020 R$ 636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000323 31/01/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000324 31/01/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000325 31/01/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000326 31/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000327 31/01/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000328 31/01/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES NO MES DE JANEIRO/2020. 1000329 31/01/2020 R$ 1.295,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000330 31/01/2020 R$ 1.549,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA + SAÚDE BUCAL) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000331 31/01/2020 R$ 2.978,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000332 31/01/2020 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000351 31/01/2020 R$ 1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000352 31/01/2020 R$ 1.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000353 31/01/2020 R$ 1.004,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000354 31/01/2020 R$ 1.004,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000355 31/01/2020 R$ 1.305,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO BROS HKD-7223 NOTA Nº 5221 CÓDIGO DE BARRAS 312002037465650001005500100000522117374937 1000357 31/01/2020 R$ 53,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLO-8F91 NOTA 5223 CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052231737502449 1000359 27/01/2020 R$ 606,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794 NOTA 5224 CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052241737518520 1000360 31/01/2020 R$ 487,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULANCIA QQB-9914 NOTA 5225 CÓDIGO DE BARRAS 3120020374656500010055001000005225107437 1000361 31/01/2020 R$ 509,63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2449 NOTA 5226 CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052261980717287 1000362 31/01/2020 R$ 993,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773 NOTA 5227 CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052271912004766 1000363 31/01/2020 R$ 1.123,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773 NOTA 5227 CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052271912004766 1000364 31/01/2020 R$ 738,41
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639 NOTA 5229CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052291947791467 1000365 27/01/2020 R$ 1.019,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782 NOTA 5230 CÓDIGOS DE BARRA 31200203746565000100550010000052301158500201 1000366 31/01/2020 R$ 921,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7505 NOTA 5231 CÓDIGO DE BARRAS 3120020374656500010055001000005231147 1000367 27/01/2020 R$ 567,63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR VEÍCULO UNO HNH-0795. 1000368 27/01/2020 R$ 415,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA QMV-1564 NOTA 5233 CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052331306692342 1000369 31/01/2020 R$ 106,63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399 NOTA 5234CÓDIGOS DE BARRAS 31200203746565000100550010000052341617016320 1000370 31/01/2020 R$ 240,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR NOTA 5235CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052351834913629 1000371 27/01/2020 R$ 414,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB NOTA 5236CÓDIGOS DE BARRA 31200203746565000100550010000052361495120246 1000372 27/01/2020 R$ 903,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD HMH-0287 NOTA 5237 CÓDIGOS DE BARRA 312002037465650001005500100000523717644529 1000373 31/01/2020 R$ 845,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL CATERPILLAR NOTA 5238 CÓDIGOS DE BARRAS 31200203746565000100550010000052381378466876 1000374 31/01/2020 R$ 2.409,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 1000381 31/01/2020 R$ 1.004,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000382 28/01/2020 R$ 429,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000383 28/01/2020 R$ 936,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000384 28/01/2020 R$ 2.664,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB NOTA 5262 CÓDIGO DE BARRA 31200203746565000100550010000052621378420758 1000407 31/01/2020 R$ 822,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN 1000415 10/01/2020 R$ 1.930,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000435 31/01/2020 R$ 1.004,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000436 28/01/2020 R$ 3.762,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000438 31/01/2020 R$ 1.150,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE (COMO TECNICO DE ENFERMAGEM) EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE JANEIRO/2020. 1000439 31/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MAQUINARIOS E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 1000440 31/01/2020 R$ 986,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000441 28/01/2020 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000442 28/01/2020 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000443 28/01/2020 R$ 136,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000444 28/01/2020 R$ 142,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000445 28/01/2020 R$ 312,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000446 28/01/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000447 28/01/2020 R$ 277,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000449 28/01/2020 R$ 2.928,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000450 28/01/2020 R$ 697,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000451 28/01/2020 R$ 126,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000452 28/01/2020 R$ 79,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000453 28/01/2020 R$ 874,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000454 28/01/2020 R$ 1.675,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000456 31/01/2020 R$ 1.004,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000457 28/01/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000458 28/01/2020 R$ 1.437,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000459 28/01/2020 R$ 677,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO/2020. 1000464 31/01/2020 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000466 31/01/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000467 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO 128 UMBURANINA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA EXTENÇÃO DA ECOLA INFANTIL MUNDO MÁGICO. 1000469 03/01/2020 R$ 3.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB NOTA 5283. 1000479 20/01/2020 R$ 1.541,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000481 31/01/2020 R$ 1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000491 31/01/2020 R$ 14.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000492 31/01/2020 R$ 7.289,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000493 31/01/2020 R$ 1.843,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000494 31/01/2020 R$ 2.597,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000495 31/01/2020 R$ 9.379,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000496 31/01/2020 R$ 3.122,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000497 31/01/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000498 31/01/2020 R$ 1.731,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000499 31/01/2020 R$ 2.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000500 31/01/2020 R$ 865,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000501 31/01/2020 R$ 1.821,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000502 31/01/2020 R$ 1.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000503 31/01/2020 R$ 17.663,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000504 31/01/2020 R$ 4.571,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000505 31/01/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000506 31/01/2020 R$ 2.876,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000507 31/01/2020 R$ 2.187,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000508 31/01/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000509 31/01/2020 R$ 4.052,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000510 31/01/2020 R$ 3.485,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000511 31/01/2020 R$ 2.597,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000512 31/01/2020 R$ 1.731,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000513 31/01/2020 R$ 1.389,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000514 31/01/2020 R$ 1.967,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000515 31/01/2020 R$ 8.301,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000516 31/01/2020 R$ 11.574,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000517 31/01/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000518 31/01/2020 R$ 13.217,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000519 31/01/2020 R$ 9.841,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000520 31/01/2020 R$ 19.899,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000521 31/01/2020 R$ 13.180,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000522 31/01/2020 R$ 8.544,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000523 31/01/2020 R$ 2.199,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000524 31/01/2020 R$ 2.874,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000525 31/01/2020 R$ 1.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000526 31/01/2020 R$ 1.958,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000527 31/01/2020 R$ 346,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000528 31/01/2020 R$ 380,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000529 31/01/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000530 31/01/2020 R$ 7.269,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000531 31/01/2020 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000532 31/01/2020 R$ 41.350,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000533 31/01/2020 R$ 10.567,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000534 31/01/2020 R$ 1.917,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000535 31/01/2020 R$ 26.926,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000536 31/01/2020 R$ 4.165,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000537 31/01/2020 R$ 1.142,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000538 31/01/2020 R$ 6.053,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000539 31/01/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000540 31/01/2020 R$ 4.516,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000541 31/01/2020 R$ 15.896,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000542 31/01/2020 R$ 7.298,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000543 31/01/2020 R$ 1.142,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000544 31/01/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000545 31/01/2020 R$ 24.570,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000546 31/01/2020 R$ 19.333,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000547 31/01/2020 R$ 3.037,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000548 31/01/2020 R$ 7.798,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000549 31/01/2020 R$ 6.814,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000550 31/01/2020 R$ 6.788,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000551 31/01/2020 R$ 5.484,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000552 31/01/2020 R$ 270,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000553 31/01/2020 R$ 407,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000554 02/01/2020 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM PODAS DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000555 10/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2019 CONFORME GUIAS EM ANEXO. 1000556 09/01/2020 R$ 1.148,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. (PRORROGAÇÃO SALARIO MATERNIDADE). 1000577 31/01/2020 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. 1000578 31/01/2020 R$ 727,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000594 02/01/2020 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 1000609 10/01/2020 R$ 858,67
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA PREFEITURA. 1000610 13/01/2020 R$ 426,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRIANÇA FELIZ NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO MESMO. 1000611 10/01/2020 R$ 968,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CÍVIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS 1000614 20/01/2020 R$ 33.533,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. PROF. WALDEMAR MENDES DE CASTRO E CEMEI D. J. S. JARDIM. 1000615 13/01/2020 R$ 1.271,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE ENCOMENDAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. 1000647 22/01/2020 R$ 2.425,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS COMO AGENTE SAÚDE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES JANEIRO/2020. 1000655 31/01/2020 R$ 1.479,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000698 29/01/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000703 31/01/2020 R$ 829,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SETORES DEPENDENTES, TRIBUTOS,CIAT E DEFESA CIVIL. 1000732 20/01/2020 R$ 4.731,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES ESCOLA MUNICIPAL P.W. MENDES DE CASTRO,CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM. 1000733 17/01/2020 R$ 7.818,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES, POSTO DE SAÚDE BERTÓPOLIS,POSTO DE SAÚDE DE UMBURANINHA,ESF DE BERTÓPOLIS. 1000734 17/01/2020 R$ 6.481,65
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 1000783 13/01/2020 R$ 460,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NOTURNO DA PRAÇA MUNICIPAL E JARDINS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO/2020. 1000798 31/01/2020 R$ 1.227,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000813 30/01/2020 R$ 10.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO FORNECIEMNTO DE ALIMENTAÇ~ÇAO PARA FUNCIÓNARIOSEM TRABALHO NA ESTRADA. 1001458 22/01/2020 R$ 3.312,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PRESTADORES DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1001460 22/01/2020 R$ 2.650,00