VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBALIZADA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA E ILUMINAÇÃO PUBLICA NO ANO DE 2020. |
1000001 |
02/01/2020 |
R$ 150.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBALIZADA DE AGUA POTAVEL DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. |
1000002 |
02/01/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇÕES INTERURBANAS EFETUADAS NO EXERCICIO DE 2020. |
1000003 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBALIZADA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. |
1000006 |
02/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBALIZADA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. |
1000007 |
02/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POSTAIS COM EMBALAGEM/ETIQUETAGEM,POSTAGEM E ENCOMENDAS P/ ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000009 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES EM FAVOR DO PASEP NO ANO DE 2020. |
1000010 |
02/01/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES MUNICIPAIS EM FAVOR DO PASEP NO ANO DE 2020. |
1000011 |
02/01/2020 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AMUC NO ANO DE 2020. |
1000012 |
02/01/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CNM NO ANO DE 2020. |
1000013 |
02/01/2020 |
R$ 7.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA EMATER NO ANO DE 2020. |
1000014 |
02/01/2020 |
R$ 70.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DE TRANSAÇÕES BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ANO DE 2020. |
1000015 |
02/01/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DE TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FERDERAL RELATIVO AO ANO DE 2020. |
1000016 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DE TRANSAÇÕES BANCARIAS DO BRADESCO S/A RELATIVO AO ANO DE 2020. |
1000017 |
02/01/2020 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBALIZADA DE AGUA POTAVEL DA CRECHE (CEMEI) DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. |
1000019 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AMM NO ANO DE 2020. |
1000020 |
02/01/2020 |
R$ 7.440,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. |
1000025 |
03/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DO VEICULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PLACA PZL-2345. |
1000026 |
03/01/2020 |
R$ 156,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSTALAÇÃO HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ESF DE UMBURANINHA. |
1000027 |
06/01/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DESTA CIDADE A ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
1000028 |
06/01/2020 |
R$ 245,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000029 |
06/01/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AREIA FINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000030 |
06/01/2020 |
R$ 760,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000031 |
06/01/2020 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000032 |
06/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000033 |
15/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000034 |
10/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000035 |
13/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000036 |
13/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000037 |
13/01/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000038 |
13/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000039 |
15/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000040 |
15/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000041 |
06/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
1000042 |
06/01/2020 |
R$ 2.370,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PLANTAÇÕES QUE FORAM RETIRADAS DE PROPRIEDADE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO URBANO. |
1000043 |
15/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PLANTAÇÕES QUE FORAM RETIRADAS DE PROPRIEDADE PERTENCENTE AO MUNICÍPO PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO. |
1000044 |
15/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000045 |
15/01/2020 |
R$ 850,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000046 |
20/01/2020 |
R$ 1.525,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000047 |
15/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000048 |
14/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000049 |
15/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000050 |
14/01/2020 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000051 |
10/01/2020 |
R$ 1.283,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROTOCOLO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000052 |
20/01/2020 |
R$ 320,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS EM BERTÓPOLIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000053 |
20/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO 2019 E JANEIRO/2020. |
1000054 |
20/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. PACIENTE MENOR MARIA CLARA SILA RODRIGUES ACOMPANHADA PELA MÃE. |
1000055 |
13/01/2020 |
R$ 789,96 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDEMAR MENDES DE CASTRO PARA O FECHAMENTO DO ANO LETIVO 2019. |
1000056 |
13/01/2020 |
R$ 860,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DA CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM E DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL P. W. M. DE CASTRO. |
1000057 |
13/01/2020 |
R$ 1.425,39 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000058 |
10/01/2020 |
R$ 895,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BENEFICIOS EVENTUAIS PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA PARA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000059 |
20/01/2020 |
R$ 70,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA CONTRUÇÃO DE PONTES. |
1000060 |
07/01/2020 |
R$ 5.209,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS. |
1000061 |
07/01/2020 |
R$ 8.274,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000062 |
20/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E LAZER NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPES ENVOLVIDAS NO JOGO AMISTO DO DIA 26-01-2020. |
1000063 |
23/01/2020 |
R$ 1.280,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000064 |
20/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000065 |
20/01/2020 |
R$ 170,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000066 |
20/01/2020 |
R$ 374,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000067 |
15/01/2020 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000068 |
17/01/2020 |
R$ 4.552,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000069 |
17/01/2020 |
R$ 2.276,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000070 |
17/01/2020 |
R$ 8.888,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000071 |
20/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000072 |
20/01/2020 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NO CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM. |
1000073 |
08/01/2020 |
R$ 1.079,85 |
|
O VALOR QUE SE EEMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO. |
1000074 |
06/01/2020 |
R$ 4.018,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000075 |
24/01/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000076 |
20/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000077 |
27/01/2020 |
R$ 115,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000078 |
20/01/2020 |
R$ 1.550,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O PALIO PYA-7502, SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000079 |
07/01/2020 |
R$ 543,23 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO STRADA PLACA PUE-9399 |
1000080 |
07/01/2020 |
R$ 515,95 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RETRO JCB |
1000081 |
08/01/2020 |
R$ 463,45 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PATROL |
1000082 |
10/01/2020 |
R$ 960,23 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD, PLACA HMH-0287 |
1000083 |
10/01/2020 |
R$ 930,93 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR DE LIXO |
1000084 |
09/01/2020 |
R$ 264,52 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS, PLACA QOI-2789 |
1000085 |
07/01/2020 |
R$ 976,05 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA QMV-1564 |
1000086 |
09/01/2020 |
R$ 120,48 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR VEÍCULO UNO PLACA HNH-0795 |
1000087 |
14/01/2020 |
R$ 227,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000088 |
27/01/2020 |
R$ 1.322,50 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782 |
1000089 |
12/01/2020 |
R$ 548,68 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO PALIO ADVENTURE PLACA QMV-1564 |
1000090 |
13/01/2020 |
R$ 139,85 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO |
1000091 |
15/01/2020 |
R$ 236,03 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL |
1000092 |
11/01/2020 |
R$ 1.523,03 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD, PLACA HMH-0287. |
1000093 |
11/01/2020 |
R$ 502,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000094 |
20/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA PYA-7502 |
1000095 |
13/01/2020 |
R$ 421,79 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS, PLACA QOI-2782 |
1000096 |
15/01/2020 |
R$ 606,58 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO, PLACA PYA-7502 |
1000097 |
16/01/2020 |
R$ 192,60 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR VEÍCULO UNO, PLACA HNH-0795 |
1000098 |
15/01/2020 |
R$ 261,78 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DA PLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA, PLACA QMV-1602 |
1000099 |
15/01/2020 |
R$ 490,21 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR DE LIXO. |
1000100 |
17/01/2020 |
R$ 128,79 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA, PLACA PUE-9399 |
1000101 |
17/01/2020 |
R$ 465,45 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO |
1000102 |
14/01/2020 |
R$ 523,38 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DA POLICIA MILITAR VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA QMV-1564 |
1000103 |
21/01/2020 |
R$ 128,40 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR VEÍCULO UNO PLACA HNH-0795 |
1000104 |
21/01/2020 |
R$ 460,10 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO, PLACA PYA-7502 |
1000105 |
21/01/2020 |
R$ 489,74 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS, PLACA QOI-2782 |
1000106 |
20/01/2020 |
R$ 878,74 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA, PLACA PUE-9399 |
1000107 |
21/01/2020 |
R$ 286,23 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB |
1000108 |
16/01/2020 |
R$ 1.027,32 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL |
1000109 |
20/01/2020 |
R$ 863,62 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA, PLACA PUE-9399 |
1000110 |
25/01/2020 |
R$ 574,06 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ETIOS, PLACA QOI-2782 |
1000111 |
24/01/2020 |
R$ 654,03 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA, PLACA QMV-1564 |
1000112 |
25/01/2020 |
R$ 183,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000113 |
03/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE AREA EM CANTEIRO CENTRAL DA RUA GOVERNADOR VALADARES NESTA CIDADE. |
1000114 |
20/01/2020 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE AREA EM CANTEIRO CENTRAL DA RUA GOVERNADOR VALADARES NESTA CIDADE. |
1000115 |
20/01/2020 |
R$ 840,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000116 |
20/01/2020 |
R$ 310,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000117 |
06/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GÁS DO CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS/MG. |
1000118 |
24/01/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000119 |
07/01/2020 |
R$ 156,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000120 |
07/01/2020 |
R$ 158,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000121 |
07/01/2020 |
R$ 33,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000122 |
07/01/2020 |
R$ 33,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000123 |
07/01/2020 |
R$ 20,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000124 |
07/01/2020 |
R$ 910,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000125 |
07/01/2020 |
R$ 701,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000126 |
07/01/2020 |
R$ 2.280,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000127 |
07/01/2020 |
R$ 837,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000128 |
07/01/2020 |
R$ 21,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000129 |
07/01/2020 |
R$ 225,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000130 |
29/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PLANTAÇÕES QUE FORAM RETIRADAS DE PROPRIEDADE PERTECENTE AO MUNICIPIO PARA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO URBANO. |
1000131 |
20/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000132 |
20/01/2020 |
R$ 453,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000133 |
28/01/2020 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE (12)PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000134 |
28/01/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO REPAROS E CONSERTOS NA FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
1000135 |
10/01/2020 |
R$ 715,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA FROTA DO SETOR DE OBRAS. |
1000136 |
20/01/2020 |
R$ 1.290,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000137 |
20/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000138 |
28/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUSISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS. |
1000139 |
20/01/2020 |
R$ 1.365,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDIGINA VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 |
1000140 |
23/01/2020 |
R$ 524,79 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2794 |
1000141 |
23/01/2020 |
R$ 580,48 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 |
1000142 |
19/01/2020 |
R$ 831,98 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91. |
1000143 |
19/01/2020 |
R$ 773,03 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 |
1000144 |
21/01/2020 |
R$ 712,09 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2794 |
1000145 |
21/01/2020 |
R$ 497,02 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA PZL-2345 |
1000146 |
20/01/2020 |
R$ 583,15 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HKD-7223 |
1000147 |
22/01/2020 |
R$ 58,53 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 |
1000148 |
23/01/2020 |
R$ 326,62 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QQB-9914 |
1000149 |
23/01/2020 |
R$ 576,25 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91 |
1000150 |
23/01/2020 |
R$ 523,66 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA PZL-2345 |
1000151 |
25/01/2020 |
R$ 511,51 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 |
1000152 |
23/01/2020 |
R$ 441,91 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 |
1000153 |
23/01/2020 |
R$ 859,91 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000154 |
22/01/2020 |
R$ 474,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO+ |
1000155 |
29/01/2020 |
R$ 2.350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000156 |
28/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA RETIRADA DE CASACALHO E ABERTURA DE VALAS PARA ATERRO SANITÁRIO. |
1000157 |
15/01/2020 |
R$ 24.820,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDIGINA VEÍCULO GOL PLACA PYU-8937 |
1000158 |
07/01/2020 |
R$ 341,81 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QQB-9914 |
1000159 |
06/01/2020 |
R$ 722,35 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 |
1000160 |
06/01/2020 |
R$ 775,32 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2794 |
1000161 |
02/01/2020 |
R$ 779,44 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA PZL-2345 |
1000162 |
08/01/2020 |
R$ 536,28 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HKD-7223 |
1000163 |
07/01/2020 |
R$ 32,21 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 |
1000164 |
06/01/2020 |
R$ 1.186,62 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91 |
1000165 |
02/01/2020 |
R$ 801,86 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 |
1000166 |
06/01/2020 |
R$ 674,26 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES DEPENDENTES POSTOS DE SAÚDE DE BERTÓPOLIS E UMBURANINHA E ESF DE BERTÓPOLIS. |
1000167 |
30/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (E.M.P.WALDEMAR MENDES DE CASTRO,CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM E ESCOLA PEDRO ALVARE |
1000168 |
30/01/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HKB-7154 |
1000169 |
14/01/2020 |
R$ 107,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 |
1000170 |
12/01/2020 |
R$ 377,33 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 |
1000171 |
11/01/2020 |
R$ 701,01 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QQB-9914 |
1000172 |
13/01/2020 |
R$ 351,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 MESES APARTIR DE JULHO/2019 A JANEIRO/2020. |
1000173 |
02/01/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91 |
1000174 |
12/01/2020 |
R$ 593,90 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 |
1000175 |
13/01/2020 |
R$ 483,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1000176 |
09/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 |
1000177 |
15/01/2020 |
R$ 354,54 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 |
1000178 |
15/01/2020 |
R$ 362,62 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HKD-7223 |
1000179 |
15/01/2020 |
R$ 50,24 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO XTZ PLACA HEY-6935 |
1000180 |
17/01/2020 |
R$ 53,55 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 |
1000181 |
15/01/2020 |
R$ 1.152,98 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QQB-9914 |
1000182 |
16/01/2020 |
R$ 301,84 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 |
1000183 |
15/01/2020 |
R$ 624,39 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2794 |
1000184 |
15/01/2020 |
R$ 766,76 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91 |
1000185 |
17/01/2020 |
R$ 362,56 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDIGINA VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 |
1000186 |
21/01/2020 |
R$ 228,55 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDIGINA VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 |
1000187 |
20/01/2020 |
R$ 639,54 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES. |
1000188 |
17/01/2020 |
R$ 5.999,99 |
|
O VALOR QUE SE EMNPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000189 |
17/01/2020 |
R$ 3.552,00 |
|
O VALOR QUE SE EMNPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000190 |
20/01/2020 |
R$ 3.040,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000191 |
20/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000192 |
30/01/2020 |
R$ 3.049,29 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E BORRACHAS DE CARIMBO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000193 |
24/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000194 |
24/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000195 |
30/01/2020 |
R$ 138,03 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000196 |
24/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000197 |
30/01/2020 |
R$ 230,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000198 |
24/01/2020 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000199 |
24/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000200 |
16/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000201 |
24/01/2020 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000202 |
27/01/2020 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA ALDEIA INDÍGENA MAXAKALI. |
1000203 |
28/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA TEODORO JOSE DOS SANTOS Nº 39 UMBURANINHA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000204 |
02/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000205 |
24/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000206 |
27/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000207 |
24/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000208 |
22/01/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DE MANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000209 |
28/01/2020 |
R$ 325,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000210 |
30/01/2020 |
R$ 550,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000211 |
30/01/2020 |
R$ 560,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000212 |
30/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. |
1000214 |
30/01/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1000216 |
31/01/2020 |
R$ 620,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DEPENDENTES ZOONOSE,VIGILÂNCIA SANITÀRIA,UNIDADE BÁSICA DE SAÚ |
1000217 |
20/01/2020 |
R$ 12.180,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E.M.P.WALDEMAR MENDES DE CASTRO |
1000218 |
27/01/2020 |
R$ 4.720,63 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E.M.P.WALDEMAR MENDES DE CASTRO |
1000219 |
27/01/2020 |
R$ 3.047,31 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E.M.P.WALDEMAR MENDES DE CASTRO |
1000220 |
27/01/2020 |
R$ 5.128,53 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NOTURNO DA PRAÇA MUNICIPAL E JARDINS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000225 |
31/01/2020 |
R$ 1.227,88 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000226 |
14/01/2020 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEICUOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PLACA QPE-2129. |
1000227 |
31/01/2020 |
R$ 33,07 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (TONER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000228 |
30/01/2020 |
R$ 475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES NO CEMEI DON AJOSEFA SUCUPIRA JARDIM RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. |
1000229 |
31/01/2020 |
R$ 623,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES NO CEMEI DON AJOSEFA SUCUPIRA JARDIM RELATIVO A 26 DIAS TRABALHADOS. |
1000230 |
31/01/2020 |
R$ 900,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO Á FAMILIAS CARENTES. |
1000233 |
18/01/2020 |
R$ 3.684,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARRENTES DO MUNICIPIO.(ÍNDIOS MAXAKALY) |
1000234 |
20/01/2020 |
R$ 1.755,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA BERTÓPOLIS Nº 41 UMBURANINHA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000235 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000236 |
20/01/2020 |
R$ 196,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000237 |
14/01/2020 |
R$ 2.172,06 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000238 |
14/01/2020 |
R$ 372,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000239 |
14/01/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000240 |
15/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000241 |
15/01/2020 |
R$ 1.525,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME ANEXO. |
1000242 |
15/01/2020 |
R$ 316,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE TFD. COM ACOMPANHANTE LARISSA ANDRADE DE OLIVEIRA. |
1000243 |
15/01/2020 |
R$ 460,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1000244 |
15/01/2020 |
R$ 531,54 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000245 |
15/01/2020 |
R$ 63,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000246 |
14/01/2020 |
R$ 4.051,71 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000247 |
14/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000248 |
02/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000249 |
15/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1000250 |
23/01/2020 |
R$ 177,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÕES DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000258 |
25/01/2020 |
R$ 570,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA ELETRICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000259 |
14/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000260 |
20/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA GOVERNADOR VALADARES Nº 188 PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL SETOR DE AGICULTURA. |
1000261 |
02/01/2020 |
R$ 13.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000262 |
29/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000263 |
30/01/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FABRICIO MENDES Nº 58 PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000265 |
02/01/2020 |
R$ 13.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000270 |
30/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE JANEIRO 2020 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000272 |
29/01/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1000277 |
30/01/2020 |
R$ 1.024,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL P. W. M. DE CASTRO, CEMEI DONA J. S. JARDIM. |
1000278 |
30/01/2020 |
R$ 1.024,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
1000282 |
15/01/2020 |
R$ 806,68 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000289 |
30/01/2020 |
R$ 1.024,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000290 |
30/01/2020 |
R$ 800,04 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000298 |
20/01/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. |
1000300 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. |
1000301 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. |
1000302 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. |
1000303 |
31/01/2020 |
R$ 1.189,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. |
1000304 |
31/01/2020 |
R$ 1.239,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. |
1000305 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. |
1000306 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. |
1000307 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. |
1000308 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. |
1000309 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE JANIRO/2020 COMO AGENTE COMUNITARIO. |
1000310 |
31/01/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA ANA GONÇALVES Nº 97 PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRAMENTO. |
1000311 |
02/01/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. |
1000312 |
31/01/2020 |
R$ 1.254,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2020. |
1000313 |
31/01/2020 |
R$ 1.004,37 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000314 |
31/01/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000315 |
31/01/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000316 |
31/01/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000317 |
31/01/2020 |
R$ 1.350,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO E NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000318 |
31/01/2020 |
R$ 1.300,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2020. |
1000320 |
31/01/2020 |
R$ 1.045,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000321 |
31/01/2020 |
R$ 1.556,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000322 |
31/01/2020 |
R$ 636,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000323 |
31/01/2020 |
R$ 1.045,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000324 |
31/01/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000325 |
31/01/2020 |
R$ 1.045,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000326 |
31/01/2020 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000327 |
31/01/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000328 |
31/01/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000329 |
31/01/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000330 |
31/01/2020 |
R$ 1.549,56 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA + SAÚDE BUCAL) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000331 |
31/01/2020 |
R$ 2.978,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000332 |
31/01/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000351 |
31/01/2020 |
R$ 1.595,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000352 |
31/01/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000353 |
31/01/2020 |
R$ 1.004,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000354 |
31/01/2020 |
R$ 1.004,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000355 |
31/01/2020 |
R$ 1.305,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO BROS HKD-7223 NOTA Nº 5221 CÓDIGO DE BARRAS 312002037465650001005500100000522117374937 |
1000357 |
31/01/2020 |
R$ 53,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLO-8F91 NOTA 5223 CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052231737502449 |
1000359 |
27/01/2020 |
R$ 606,58 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794 NOTA 5224 CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052241737518520 |
1000360 |
31/01/2020 |
R$ 487,33 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULANCIA QQB-9914 NOTA 5225 CÓDIGO DE BARRAS 3120020374656500010055001000005225107437 |
1000361 |
31/01/2020 |
R$ 509,63 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2449 NOTA 5226 CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052261980717287 |
1000362 |
31/01/2020 |
R$ 993,29 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773 NOTA 5227 CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052271912004766 |
1000363 |
31/01/2020 |
R$ 1.123,33 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773 NOTA 5227 CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052271912004766 |
1000364 |
31/01/2020 |
R$ 738,41 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639 NOTA 5229CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052291947791467 |
1000365 |
27/01/2020 |
R$ 1.019,92 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782 NOTA 5230 CÓDIGOS DE BARRA 31200203746565000100550010000052301158500201 |
1000366 |
31/01/2020 |
R$ 921,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7505 NOTA 5231 CÓDIGO DE BARRAS 3120020374656500010055001000005231147 |
1000367 |
27/01/2020 |
R$ 567,63 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR VEÍCULO UNO HNH-0795. |
1000368 |
27/01/2020 |
R$ 415,11 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA QMV-1564 NOTA 5233 CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052331306692342 |
1000369 |
31/01/2020 |
R$ 106,63 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399 NOTA 5234CÓDIGOS DE BARRAS 31200203746565000100550010000052341617016320 |
1000370 |
31/01/2020 |
R$ 240,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR NOTA 5235CÓDIGO DE BARRAS 31200203746565000100550010000052351834913629 |
1000371 |
27/01/2020 |
R$ 414,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB NOTA 5236CÓDIGOS DE BARRA 31200203746565000100550010000052361495120246 |
1000372 |
27/01/2020 |
R$ 903,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD HMH-0287 NOTA 5237 CÓDIGOS DE BARRA 312002037465650001005500100000523717644529 |
1000373 |
31/01/2020 |
R$ 845,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL CATERPILLAR NOTA 5238 CÓDIGOS DE BARRAS 31200203746565000100550010000052381378466876 |
1000374 |
31/01/2020 |
R$ 2.409,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO |
1000381 |
31/01/2020 |
R$ 1.004,37 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000382 |
28/01/2020 |
R$ 429,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000383 |
28/01/2020 |
R$ 936,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000384 |
28/01/2020 |
R$ 2.664,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB NOTA 5262 CÓDIGO DE BARRA 31200203746565000100550010000052621378420758 |
1000407 |
31/01/2020 |
R$ 822,86 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN |
1000415 |
10/01/2020 |
R$ 1.930,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000435 |
31/01/2020 |
R$ 1.004,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000436 |
28/01/2020 |
R$ 3.762,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000438 |
31/01/2020 |
R$ 1.150,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE (COMO TECNICO DE ENFERMAGEM) EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE JANEIRO/2020. |
1000439 |
31/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MAQUINARIOS E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000440 |
31/01/2020 |
R$ 986,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000441 |
28/01/2020 |
R$ 48,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000442 |
28/01/2020 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000443 |
28/01/2020 |
R$ 136,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000444 |
28/01/2020 |
R$ 142,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000445 |
28/01/2020 |
R$ 312,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000446 |
28/01/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000447 |
28/01/2020 |
R$ 277,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000449 |
28/01/2020 |
R$ 2.928,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000450 |
28/01/2020 |
R$ 697,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000451 |
28/01/2020 |
R$ 126,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000452 |
28/01/2020 |
R$ 79,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000453 |
28/01/2020 |
R$ 874,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000454 |
28/01/2020 |
R$ 1.675,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000456 |
31/01/2020 |
R$ 1.004,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000457 |
28/01/2020 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000458 |
28/01/2020 |
R$ 1.437,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000459 |
28/01/2020 |
R$ 677,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO/2020. |
1000464 |
31/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000466 |
31/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000467 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO 128 UMBURANINA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA EXTENÇÃO DA ECOLA INFANTIL MUNDO MÁGICO. |
1000469 |
03/01/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB NOTA 5283. |
1000479 |
20/01/2020 |
R$ 1.541,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000481 |
31/01/2020 |
R$ 1.584,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000491 |
31/01/2020 |
R$ 14.579,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000492 |
31/01/2020 |
R$ 7.289,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000493 |
31/01/2020 |
R$ 1.843,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000494 |
31/01/2020 |
R$ 2.597,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000495 |
31/01/2020 |
R$ 9.379,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000496 |
31/01/2020 |
R$ 3.122,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000497 |
31/01/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000498 |
31/01/2020 |
R$ 1.731,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000499 |
31/01/2020 |
R$ 2.352,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000500 |
31/01/2020 |
R$ 865,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000501 |
31/01/2020 |
R$ 1.821,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000502 |
31/01/2020 |
R$ 1.558,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000503 |
31/01/2020 |
R$ 17.663,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000504 |
31/01/2020 |
R$ 4.571,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000505 |
31/01/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000506 |
31/01/2020 |
R$ 2.876,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000507 |
31/01/2020 |
R$ 2.187,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000508 |
31/01/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000509 |
31/01/2020 |
R$ 4.052,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000510 |
31/01/2020 |
R$ 3.485,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000511 |
31/01/2020 |
R$ 2.597,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000512 |
31/01/2020 |
R$ 1.731,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000513 |
31/01/2020 |
R$ 1.389,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000514 |
31/01/2020 |
R$ 1.967,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000515 |
31/01/2020 |
R$ 8.301,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000516 |
31/01/2020 |
R$ 11.574,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000517 |
31/01/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000518 |
31/01/2020 |
R$ 13.217,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000519 |
31/01/2020 |
R$ 9.841,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000520 |
31/01/2020 |
R$ 19.899,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000521 |
31/01/2020 |
R$ 13.180,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000522 |
31/01/2020 |
R$ 8.544,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000523 |
31/01/2020 |
R$ 2.199,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000524 |
31/01/2020 |
R$ 2.874,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000525 |
31/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000526 |
31/01/2020 |
R$ 1.958,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000527 |
31/01/2020 |
R$ 346,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000528 |
31/01/2020 |
R$ 380,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000529 |
31/01/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000530 |
31/01/2020 |
R$ 7.269,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000531 |
31/01/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000532 |
31/01/2020 |
R$ 41.350,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000533 |
31/01/2020 |
R$ 10.567,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000534 |
31/01/2020 |
R$ 1.917,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000535 |
31/01/2020 |
R$ 26.926,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000536 |
31/01/2020 |
R$ 4.165,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000537 |
31/01/2020 |
R$ 1.142,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000538 |
31/01/2020 |
R$ 6.053,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000539 |
31/01/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000540 |
31/01/2020 |
R$ 4.516,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000541 |
31/01/2020 |
R$ 15.896,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000542 |
31/01/2020 |
R$ 7.298,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000543 |
31/01/2020 |
R$ 1.142,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000544 |
31/01/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000545 |
31/01/2020 |
R$ 24.570,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000546 |
31/01/2020 |
R$ 19.333,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000547 |
31/01/2020 |
R$ 3.037,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000548 |
31/01/2020 |
R$ 7.798,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000549 |
31/01/2020 |
R$ 6.814,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000550 |
31/01/2020 |
R$ 6.788,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000551 |
31/01/2020 |
R$ 5.484,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000552 |
31/01/2020 |
R$ 270,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000553 |
31/01/2020 |
R$ 407,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000554 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM PODAS DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000555 |
10/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2019 CONFORME GUIAS EM ANEXO. |
1000556 |
09/01/2020 |
R$ 1.148,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. (PRORROGAÇÃO SALARIO MATERNIDADE). |
1000577 |
31/01/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. |
1000578 |
31/01/2020 |
R$ 727,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000594 |
02/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
1000609 |
10/01/2020 |
R$ 858,67 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA PREFEITURA. |
1000610 |
13/01/2020 |
R$ 426,86 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRIANÇA FELIZ NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO MESMO. |
1000611 |
10/01/2020 |
R$ 968,32 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CÍVIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS |
1000614 |
20/01/2020 |
R$ 33.533,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. PROF. WALDEMAR MENDES DE CASTRO E CEMEI D. J. S. JARDIM. |
1000615 |
13/01/2020 |
R$ 1.271,07 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE ENCOMENDAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. |
1000647 |
22/01/2020 |
R$ 2.425,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS COMO AGENTE SAÚDE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES JANEIRO/2020. |
1000655 |
31/01/2020 |
R$ 1.479,17 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000698 |
29/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000703 |
31/01/2020 |
R$ 829,98 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SETORES DEPENDENTES, TRIBUTOS,CIAT E DEFESA CIVIL. |
1000732 |
20/01/2020 |
R$ 4.731,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES ESCOLA MUNICIPAL P.W. MENDES DE CASTRO,CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM. |
1000733 |
17/01/2020 |
R$ 7.818,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES, POSTO DE SAÚDE BERTÓPOLIS,POSTO DE SAÚDE DE UMBURANINHA,ESF DE BERTÓPOLIS. |
1000734 |
17/01/2020 |
R$ 6.481,65 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDERA DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 |
1000783 |
13/01/2020 |
R$ 460,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NOTURNO DA PRAÇA MUNICIPAL E JARDINS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000798 |
31/01/2020 |
R$ 1.227,88 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000813 |
30/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO FORNECIEMNTO DE ALIMENTAÇ~ÇAO PARA FUNCIÓNARIOSEM TRABALHO NA ESTRADA. |
1001458 |
22/01/2020 |
R$ 3.312,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PRESTADORES DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. |
1001460 |
22/01/2020 |
R$ 2.650,00 |
|