Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1001960 02/06/2020 R$ 88,78
O VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADIR FÍSICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SCFV. 1001969 03/06/2020 R$ 3.140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MELHORAMENTO DO SEU FUNCIONAMENTO. 1001976 02/06/2020 R$ 3.160,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CESSÃO DO DIREITO DO USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REFERENTE A MAIO DE 2020. 1001977 01/06/2020 R$ 5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF BERTÓPOLIS) 1001979 03/06/2020 R$ 1.685,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1001981 03/06/2020 R$ 177,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1001991 03/06/2020 R$ 10.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISÃO DE CESTA BÁSICAS PRA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNÍCIPIO NO ENFRETAMENTO COVID-19. 1001992 05/06/2020 R$ 2.682,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DESENVOLVIMENTOS DE SUAS ATIVIDADES . 1002004 05/06/2020 R$ 5.998,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DESENVOLVIMENTOS DE SUAS ATIVIDADES . 1002005 05/06/2020 R$ 4.545,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1002007 03/06/2020 R$ 1.636,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DOS FUNCIONARIOS E USUÁRIOS NO ENFRE 1002009 08/06/2020 R$ 5.075,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA MORADORES DA ZONA RURAL NA COMUNUDADE VERENDA DO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS-MG. 1002157 09/06/2020 R$ 19.508,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA MORADORES DA ZONA RURAL NA COMUNUDADE VERENDA DO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS-MG. 1002158 09/06/2020 R$ 22.070,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO COM ATUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT CONFORME CONTRATO FIRMADO E 1002159 03/06/2020 R$ 10.833,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO COM ATUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT CONFORME CONTRATO FIRMADO E 1002160 03/06/2020 R$ 17.259,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AVEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PXL-5536. 1002177 08/06/2020 R$ 4.161,51
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1002178 08/06/2020 R$ 157,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1002179 08/06/2020 R$ 1.520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RENAULT KWID PLO-8F91. 1002180 08/06/2020 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1002181 08/06/2020 R$ 119,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE NO ENRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19. 1002183 08/06/2020 R$ 3.017,50
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NOS REPAROS A SUA FROTA. 1002184 09/06/2020 R$ 1.110,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ). 1002185 09/06/2020 R$ 30,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002186 10/06/2020 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PZL-2345 E DOBLO QOI-2794. 1002187 10/06/2020 R$ 3.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1002189 02/06/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA PROTENÇÃO DO SEUS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM A FRENTE DO TRABALHO AO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). 1002190 10/06/2020 R$ 9.865,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEGURANÇA DE SEUS FUNCIONÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID -19. 1002191 12/06/2020 R$ 6.668,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2020. 1002192 08/06/2020 R$ 9.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002193 10/06/2020 R$ 88,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002194 10/06/2020 R$ 88,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002195 10/06/2020 R$ 88,78
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS REPAROS A SUA FROTA. 1002196 09/06/2020 R$ 650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO N ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS). 1002197 11/06/2020 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EPI's PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS). 1002198 05/06/2020 R$ 2.694,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002199 15/06/2020 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002200 15/06/2020 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1002207 10/06/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1002208 10/06/2020 R$ 1.380,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1002209 10/06/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1002210 10/06/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1002211 10/06/2020 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1002212 10/06/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1002213 10/06/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1002214 10/06/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1002215 10/06/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1002216 10/06/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002217 16/06/2020 R$ 410,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002219 10/06/2020 R$ 550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002220 12/06/2020 R$ 88,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (CORONAVÍRUS). 1002221 12/06/2020 R$ 768,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1002222 10/06/2020 R$ 5.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER ADEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1002234 10/06/2020 R$ 458,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ADEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1002235 10/06/2020 R$ 3.011,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PLANTAÇÕES QUE FORAM RETIRADAS DE PROPRIEDADE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO URBANO. 1002242 10/06/2020 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002243 10/06/2020 R$ 640,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENOS PARA A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO MUNICÍPIO. 1002244 15/06/2020 R$ 10.762,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES DE INDIGENAS EM CONDIÇÃO DE RISCO NO PARTO. 1002245 09/06/2020 R$ 2.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002246 01/06/2020 R$ 60,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002247 12/06/2020 R$ 88,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002249 10/06/2020 R$ 530,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002251 10/06/2020 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002252 10/06/2020 R$ 1.280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. 1002253 16/06/2020 R$ 1.440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002254 10/06/2020 R$ 1.640,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. 1002255 16/06/2020 R$ 1.320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1002256 16/06/2020 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002257 10/06/2020 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002258 10/06/2020 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002259 10/06/2020 R$ 1.640,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002260 10/06/2020 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002261 10/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2020. 1002262 10/06/2020 R$ 1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2020. 1002263 10/06/2020 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES NO MES DE MAIO/2020. 1002264 10/06/2020 R$ 1.595,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2020. 1002266 10/06/2020 R$ 1.195,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES MAIO/2020. 1002268 10/06/2020 R$ 1.345,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES MAIO/2020. 1002269 10/06/2020 R$ 1.345,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES MAIO/2020. 1002270 10/06/2020 R$ 1.345,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E DEMAIS PERIFÉRICOS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ESCOLA.M.P.W.M. DE CASTRO E CEMEI. 1002272 10/06/2020 R$ 1.080,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS, DIGITAÇÃO, IMPRESSÕES, XEROX, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL P.W.M. DE CASTRO E CEMEI D.J.S. JARDIM. 1002273 10/06/2020 R$ 1.443,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE MAIO/2020. 1002274 10/06/2020 R$ 3.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBAS PATROL CATERPILLAR. 1002285 02/06/2020 R$ 1.003,51
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR . 1002287 02/06/2020 R$ 190,04
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MÁQUINA DE CORTA GRAMA. 1002289 02/06/2020 R$ 24,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO VIATURA QMV-1564. 1002291 01/06/2020 R$ 176,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO UNO HNH-(CONSELHO TUTELAR) 1002292 06/06/2020 R$ 198,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1002293 04/06/2020 R$ 339,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERUAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1002294 15/06/2020 R$ 1.632,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA- ORC-8758 E QMV-1564. 1002295 05/06/2020 R$ 142,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2789. 1002296 03/06/2020 R$ 182,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID-PLO-8F91. 1002297 03/06/2020 R$ 393,08
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PZL-2145. 1002298 06/06/2020 R$ 102,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO-HKD-7223. 1002299 04/06/2020 R$ 50,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ--8937. 1002300 06/06/2020 R$ 138,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PILVERIZADOR COMBATE COVID-19. 1002301 04/06/2020 R$ 99,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCILO AMBULÂNCIA QQB-9914. 1002302 04/06/2020 R$ 531,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCILO GOL-PYJ-6639. 1002303 04/06/2020 R$ 458,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCILO ONIX-QQF-2448. 1002304 03/06/2020 R$ 787,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCILO ETIOS QOI-2782. 1002305 03/06/2020 R$ 382,68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REFORMA DE MOBILIÁRIOS EM MDF NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002306 10/06/2020 R$ 2.130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA ADVENTUTRE QMV-1564. 1002308 09/06/2020 R$ 131,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO UNO HNH-0795. 1002309 08/06/2020 R$ 430,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO-7502. 1002310 09/06/2020 R$ 305,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PULVERIZADOR COMBATE AO COVID-19. 1002311 09/06/2020 R$ 150,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOTO BROS-HKD-7223. 1002312 08/06/2020 R$ 89,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002313 10/06/2020 R$ 1.980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1002314 07/06/2020 R$ 900,79
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1002315 08/06/2020 R$ 474,69
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . 1002317 12/06/2020 R$ 1.683,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002318 12/06/2020 R$ 11.926,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ´Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTOS DE KITS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DE BAIXA RENDA 1002319 12/06/2020 R$ 12.934,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA DESTRIBUIÇÃO DE CESTAS PARA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIÍPIO QUE ENFRENTA O COVI 1002320 12/06/2020 R$ 4.721,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 1002321 12/06/2020 R$ 3.236,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002322 19/06/2020 R$ 3.564,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002323 19/06/2020 R$ 6.086,00
O VALOR QUE SE E EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI. 1002324 19/06/2020 R$ 5.319,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1002325 15/06/2020 R$ 640,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPERESA PARA ASSENTAMENTO DE MATA-BURROS NAS ESTRADS VICINAIS DAS COMUNIDADES PRAXADES E ÁGUA VERMELHA. 1002326 18/06/2020 R$ 31.970,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002327 19/06/2020 R$ 5.998,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE KWID PLO-8F91. 1002338 01/06/2020 R$ 593,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOTO -HKD-7223. 1002339 02/06/2020 R$ 51,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PULVERIZADOR COMBATE COVID-19. 1002345 02/06/2020 R$ 176,61
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1002348 03/06/2020 R$ 519,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. 1002349 03/06/2020 R$ 780,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VEÍCULO PATROL. 1002350 04/06/2020 R$ 2.452,41
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VEÍCULO RETRO. 1002351 04/06/2020 R$ 825,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VEÍCULO CAÇAMBA HNH-0287. 1002352 04/06/2020 R$ 855,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1002353 09/06/2020 R$ 247,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PVY-2931 1002354 09/06/2020 R$ 669,51
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR. 1002355 09/06/2020 R$ 416,71
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD HNH-0287. 1002356 10/06/2020 R$ 777,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL CATERPILLAR. 1002357 09/06/2020 R$ 1.702,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO. 1002358 08/06/2020 R$ 2.191,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2789. 1002359 09/06/2020 R$ 281,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB-9914. 1002360 09/06/2020 R$ 632,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448 1002361 08/06/2020 R$ 744,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX GOL PYJ-6639. 1002362 08/06/2020 R$ 420,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX GOL PYV-8937. 1002363 10/06/2020 R$ 422,73
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PZL-2345. 1002364 08/06/2020 R$ 453,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO HKD-7154. 1002365 09/06/2020 R$ 22,87
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002366 15/06/2020 R$ 160,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1 PAR DE PLACAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PLACA Nº QQB-9914. 1002367 15/06/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DA AV. BELO HORIZONTE DISTRITO DE UMBURANINHA NO MUNICIPIO 1002368 18/06/2020 R$ 26.168,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002374 15/06/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO POSTO DE SAÚDE E SALA DA FISIOTERAPIA DESTA CIDADE. 1002375 15/06/2020 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NO POSTO DE SAÚDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO E CLINICA DE FISIOTERAPIA DE UMBURANINHA, ATENDENDO AS DEMANDAS. 1002378 15/06/2020 R$ 3.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1002380 22/06/2020 R$ 1.440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1002381 22/06/2020 R$ 720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1002382 22/06/2020 R$ 720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1002383 22/06/2020 R$ 720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO COM ATUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 1002385 16/06/2020 R$ 16.158,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS). 1002387 15/06/2020 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. 1002388 23/06/2020 R$ 3.885,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002389 26/06/2020 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE CONVÊNIOS. 1002390 22/06/2020 R$ 3.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. 1002391 25/06/2020 R$ 2.998,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. 1002392 25/06/2020 R$ 2.208,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TENDA SANFONADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. 1002393 21/06/2020 R$ 5.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE AREIA FINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1002394 22/06/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA ALTERAÇÃO DE DADOS PLACA DO VEICULO Nº QQB-9914 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002395 26/06/2020 R$ 89,08
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1002397 25/06/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. COM ACOMPANHANTE. 1002398 25/06/2020 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. COM ACOMPANHANTE. 1002399 25/06/2020 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REMOÇAÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO . 1002400 22/06/2020 R$ 8.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002401 25/06/2020 R$ 482,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MASCARAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. 1002402 22/06/2020 R$ 598,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL PARA PARA ESTE MUNICIPIO EM CARATER DE EMERGENCIA. 1002403 25/06/2020 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002404 02/06/2020 R$ 575,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO . 1002405 26/06/2020 R$ 2.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002406 22/06/2020 R$ 320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002407 22/06/2020 R$ 460,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002408 22/06/2020 R$ 310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002409 22/06/2020 R$ 770,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002410 22/06/2020 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002411 22/06/2020 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002412 22/06/2020 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002413 22/06/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002414 15/06/2020 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE JUNHO/2020 CONFORME ANEXO. 1002415 22/06/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM CASOS DE INTERNAÇÃO. 1002416 22/06/2020 R$ 7.945,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LATERNAGEM E FUNILARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS GOL-PVY-6639 E ONIX QQF-2448. 1002417 29/06/2020 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DESLOCAMENTOS DOS SEUS FUNCIÓNARIOS NA REALIZAÇÃO DAS SUAS ATIVI 1002418 30/06/2020 R$ 3.168,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÃNCIA QOI-2782. 1002419 17/06/2020 R$ 232,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO BROS . 1002420 17/06/2020 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PULVERIZADOR COMBATE AO COVID-19. 1002421 16/06/2020 R$ 99,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX-QQF-2448. 1002422 12/06/2020 R$ 900,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA HMH-6145. 1002423 12/06/2020 R$ 631,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB-9914. 1002424 13/06/2020 R$ 210,08
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1002425 12/06/2020 R$ 486,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1002426 12/06/2020 R$ 561,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO GOL PYV-8937. 1002427 13/06/2020 R$ 514,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO GOL PYJ-6639. 1002428 12/06/2020 R$ 703,89
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILIATR VEÍCULOS VIATURAS ORC-8758 E QMV-1564. 1002429 13/06/2020 R$ 240,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1002430 17/06/2020 R$ 138,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1002431 12/06/2020 R$ 747,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. 1002432 13/06/2020 R$ 1.304,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR. 1002433 17/06/2020 R$ 190,04
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD . 1002434 16/06/2020 R$ 402,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD . 1002435 14/06/2020 R$ 919,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CATERPILLAR. 1002436 12/06/2020 R$ 2.587,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULÂNCIA QOI-2789. 1002437 26/06/2020 R$ 104,53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULÂNCIA HMH-6145. 1002438 23/06/2020 R$ 430,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PULVERIZADOR COMBATE CONVID-19. 1002439 23/06/2020 R$ 198,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GOL PYJ-6639. 1002440 19/06/2020 R$ 603,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GOL PYJ-6639. 1002441 19/06/2020 R$ 804,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULÂNCIA QQB-9914. 1002442 21/06/2020 R$ 450,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RENAULT KWID PLO-8F91. 1002443 22/06/2020 R$ 230,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOTO HKD-7223. 1002444 19/06/2020 R$ 94,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1002445 20/06/2020 R$ 509,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1002446 20/06/2020 R$ 300,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1002447 19/06/2020 R$ 632,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VIATURAS ORC-8758 E QMV-1564. 1002448 21/06/2020 R$ 131,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1002449 20/06/2020 R$ 737,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1002450 20/06/2020 R$ 719,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL . 1002451 20/06/2020 R$ 2.328,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO. 1002452 20/06/2020 R$ 1.102,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD HNH-0287. 1002453 21/06/2020 R$ 760,04
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR. 1002454 24/06/2020 R$ 205,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CÍVIL PARA ATENDER A DEMANDA DAB SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1002455 29/06/2020 R$ 6.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002456 30/06/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ). 1002457 30/06/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002458 29/06/2020 R$ 325,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002459 26/06/2020 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002460 30/06/2020 R$ 800,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(E.P.W.MENDES DE CASTRO E CEMEI JOSEFA SUCUPIRA JARDIM) 1002461 30/06/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE XAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES .(ÍNDIOS MAXAKALI). 1002462 23/06/2020 R$ 595,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002465 21/06/2020 R$ 2.441,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DO VEICULO PLACA Nº PZD-5475 DESTE MUNICIPIO. 1002466 30/06/2020 R$ 2.573,61
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2789. 1002467 26/06/2020 R$ 235,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÕ PXL-5536. 1002468 27/06/2020 R$ 207,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO BROS-7223. 1002469 27/06/2020 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID-PLO-8F91. 1002470 28/06/2020 R$ 153,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PYJ-6639. 1002471 28/06/2020 R$ 217,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX-QQB-2448. 1002472 26/06/2020 R$ 265,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB-9914. 1002473 27/06/2020 R$ 441,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1002474 26/06/2020 R$ 176,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS AMBUlÂNCIA HMH-6145. 1002475 27/06/2020 R$ 327,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002476 29/06/2020 R$ 304,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002477 29/06/2020 R$ 1.347,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1002478 27/06/2020 R$ 108,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VEICULO VIATURA QMV-1564. 1002479 27/06/2020 R$ 99,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) VEÍCULO UNO HNH-0795. 1002480 26/06/2020 R$ 178,99
O VALOR QUE SE EMPENHA Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS VEÍCULO RETRO . 1002481 19/06/2020 R$ 732,64
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE OMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 . 1002482 25/06/2020 R$ 587,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS SEUS USUÁRIOS. 1002483 29/06/2020 R$ 13.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. 1002485 26/06/2020 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE VINHENTAS E AMUNCIOS DE RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002488 30/06/2020 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO COM ATUALIZAÇÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PA 1002489 16/06/2020 R$ 16.318,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1002491 22/06/2020 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020. 1002492 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. 1002493 30/06/2020 R$ 2.090,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TERMOMETRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. 1002494 30/06/2020 R$ 1.155,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS PARA A ALDEIA INDÍGENA MAXAKALI NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 1002495 30/06/2020 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA BFG 43S 2T PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. 1002496 30/06/2020 R$ 973,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ADEQUAÇÕES NA FARMÁCIA POPULAR DE MINAS. 1002500 29/06/2020 R$ 12.868,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002501 24/06/2020 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAS DE ARRVORES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002502 30/06/2020 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ÁREA RURAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1002504 29/06/2020 R$ 7.535,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ADEQUAÇÕES NA FARMÁCIA POPULAR DE MINAS. 1002506 29/06/2020 R$ 9.261,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ADEQUAÇÕES NA FARMÁCIA DE MINAS. 1002507 30/06/2020 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E TURISMO DE BERTÓPOLIS - MG. 1002508 30/06/2020 R$ 320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002509 29/06/2020 R$ 270,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002510 28/06/2020 R$ 720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. 1002511 10/06/2020 R$ 1.086,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002513 30/06/2020 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002514 30/06/2020 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002516 15/06/2020 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002517 30/06/2020 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MESES MAIO E JUNHO/2020. 1002518 30/06/2020 R$ 2.090,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DA REDE MUNICIPAL 1002519 10/06/2020 R$ 9.003,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002520 29/06/2020 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002521 29/06/2020 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002522 29/06/2020 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002524 30/06/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. 1002525 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. 1002526 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. 1002527 30/06/2020 R$ 1.295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. 1002528 30/06/2020 R$ 1.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. 1002529 30/06/2020 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. 1002530 30/06/2020 R$ 1.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. 1002531 30/06/2020 R$ 1.245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. 1002532 30/06/2020 R$ 1.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. 1002533 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. 1002534 30/06/2020 R$ 1.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. 1002535 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. 1002536 30/06/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SETORES DEPENDENTES. 1002538 02/06/2020 R$ 2.010,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002540 01/06/2020 R$ 242,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002541 01/06/2020 R$ 253,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ÁREA RURAL DE BERTÓPOLIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE MAIO/2020. 1002546 10/06/2020 R$ 1.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020. 1002551 30/06/2020 R$ 1.245,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020. 1002552 30/06/2020 R$ 1.245,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020. 1002553 30/06/2020 R$ 1.245,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS, REFERENTA AO MÊS DE JUNHO (8 DIAS TRABALHADOS). 1002554 30/06/2020 R$ 325,27
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS, REFERENTA AO MÊS DE JUNHO (8 DIAS TRABALHADOS). 1002555 30/06/2020 R$ 325,27
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2020. 1002556 30/06/2020 R$ 3.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002557 30/06/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO PLACA PYV-8937, SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002561 30/06/2020 R$ 1.525,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO PLACA PYV-8937, SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002562 30/06/2020 R$ 556,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO PLACA PZR-5475, A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002563 30/06/2020 R$ 1.080,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2020. 1002564 30/06/2020 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES JUNHO/2020. 1002565 30/06/2020 R$ 1.225,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES JUNHO/2020. 1002566 30/06/2020 R$ 1.225,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES JUNHO/2020. 1002567 30/06/2020 R$ 1.225,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO/2020. 1002568 30/06/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. 1002590 30/06/2020 R$ 278,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. 1002591 30/06/2020 R$ 278,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. 1002592 30/06/2020 R$ 278,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. 1002596 30/06/2020 R$ 278,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020. 1002597 30/06/2020 R$ 1.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020. 1002598 30/06/2020 R$ 1.595,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO/2020. 1002599 30/06/2020 R$ 1.195,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO HMH-6145. 1002600 25/06/2020 R$ 143,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO 8F91. 1002601 23/06/2020 R$ 173,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PXL-5536. 1002602 10/06/2020 R$ 106,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PXL-5536. 1002603 24/06/2020 R$ 200,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1002604 16/06/2020 R$ 163,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1002605 22/06/2020 R$ 813,33
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1002606 23/06/2020 R$ 329,47
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1002607 15/06/2020 R$ 1.438,69
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002608 02/06/2020 R$ 401,10
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOCRO- ÔNIBUS QQB-9892 1002609 18/06/2020 R$ 397,44
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB -9914. 1002610 22/06/2020 R$ 320,04
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB -9914. 1002611 26/06/2020 R$ 173,10
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1002612 10/06/2020 R$ 1.714,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES NO MES DE JUNHO/2020. 1002618 30/06/2020 R$ 1.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002622 30/06/2020 R$ 73,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002623 30/06/2020 R$ 137,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002624 30/06/2020 R$ 2.096,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002625 30/06/2020 R$ 726,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002626 30/06/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002627 30/06/2020 R$ 863,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002628 30/06/2020 R$ 578,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002629 30/06/2020 R$ 2.080,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002630 30/06/2020 R$ 627,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002631 30/06/2020 R$ 392,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. 1002632 24/06/2020 R$ 390,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PZL-2345. 1002633 27/06/2020 R$ 127,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002634 30/06/2020 R$ 550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002635 30/06/2020 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002636 30/06/2020 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002637 30/06/2020 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002638 30/06/2020 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002639 30/06/2020 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1002640 30/06/2020 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. 1002662 01/06/2020 R$ 1.680,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002665 30/06/2020 R$ 1.980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES JUNHO, MAIS DIFERENÇA DO MES DE ABRIL/2020. 1002687 30/06/2020 R$ 1.145,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002690 18/06/2020 R$ 157,27
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002691 18/06/2020 R$ 309,89
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE PARA MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1002707 02/06/2020 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REUNIÃO COM O JUIZ DA COMARCA DE ÁGUAS FORMOSAS SOBRE AS ORIENTAÇÕES DO C 1002714 01/06/2020 R$ 328,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002719 30/06/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002720 30/06/2020 R$ 14.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002721 30/06/2020 R$ 7.289,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002722 30/06/2020 R$ 2.168,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002723 30/06/2020 R$ 4.005,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002724 30/06/2020 R$ 9.929,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002725 30/06/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002726 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002727 30/06/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002728 30/06/2020 R$ 2.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002729 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002730 30/06/2020 R$ 3.312,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002731 30/06/2020 R$ 1.567,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002732 30/06/2020 R$ 14.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002733 30/06/2020 R$ 6.364,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002734 30/06/2020 R$ 1.724,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002735 30/06/2020 R$ 4.165,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002736 30/06/2020 R$ 5.527,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002737 30/06/2020 R$ 2.189,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002738 30/06/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002739 30/06/2020 R$ 6.374,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002740 30/06/2020 R$ 6.572,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002741 30/06/2020 R$ 7.280,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002742 30/06/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002743 30/06/2020 R$ 1.391,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002744 30/06/2020 R$ 5.573,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002745 30/06/2020 R$ 30.298,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002746 30/06/2020 R$ 9.373,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002747 30/06/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002748 30/06/2020 R$ 12.296,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002749 30/06/2020 R$ 10.867,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002750 30/06/2020 R$ 28.370,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002751 30/06/2020 R$ 18.928,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002752 30/06/2020 R$ 19.135,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002753 30/06/2020 R$ 5.452,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002754 30/06/2020 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002755 30/06/2020 R$ 3.057,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002756 30/06/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002757 30/06/2020 R$ 6.270,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002758 30/06/2020 R$ 2.813,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002759 30/06/2020 R$ 6.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002760 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002761 30/06/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002762 30/06/2020 R$ 4.265,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002763 30/06/2020 R$ 24.813,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002764 30/06/2020 R$ 9.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002765 30/06/2020 R$ 11.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002766 30/06/2020 R$ 29.904,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002767 30/06/2020 R$ 11.574,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002768 30/06/2020 R$ 23.375,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002769 30/06/2020 R$ 5.962,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002770 30/06/2020 R$ 18.021,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002771 30/06/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002772 30/06/2020 R$ 2.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002773 30/06/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002774 30/06/2020 R$ 6.949,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002775 30/06/2020 R$ 6.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002776 30/06/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002777 30/06/2020 R$ 12.366,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002778 30/06/2020 R$ 14.391,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002779 30/06/2020 R$ 1.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002780 30/06/2020 R$ 7.490,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002781 30/06/2020 R$ 191,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002782 30/06/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002783 30/06/2020 R$ 6.309,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002784 30/06/2020 R$ 32.330,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002785 30/06/2020 R$ 33.416,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002786 30/06/2020 R$ 4.199,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002787 30/06/2020 R$ 6.684,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002788 30/06/2020 R$ 2.496,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. 1002789 30/06/2020 R$ 8.470,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ADEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA INTERNAÇÕES DE PACIENTES E PLANTÃO NOTURNO. 1002795 01/06/2020 R$ 1.524,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VIGAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. 1002849 25/06/2020 R$ 6.588,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE (COMO TECNICO DE ENFERMAGEM) EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE JUNHO/2020. 1002860 30/06/2020 R$ 500,00