O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001960 |
02/06/2020 |
R$ 88,78 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADIR FÍSICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SCFV. |
1001969 |
03/06/2020 |
R$ 3.140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MELHORAMENTO DO SEU FUNCIONAMENTO. |
1001976 |
02/06/2020 |
R$ 3.160,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CESSÃO DO DIREITO DO USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REFERENTE A MAIO DE 2020. |
1001977 |
01/06/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF BERTÓPOLIS) |
1001979 |
03/06/2020 |
R$ 1.685,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1001981 |
03/06/2020 |
R$ 177,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001991 |
03/06/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISÃO DE CESTA BÁSICAS PRA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNÍCIPIO NO ENFRETAMENTO COVID-19. |
1001992 |
05/06/2020 |
R$ 2.682,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DESENVOLVIMENTOS DE SUAS ATIVIDADES . |
1002004 |
05/06/2020 |
R$ 5.998,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DESENVOLVIMENTOS DE SUAS ATIVIDADES . |
1002005 |
05/06/2020 |
R$ 4.545,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002007 |
03/06/2020 |
R$ 1.636,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DOS FUNCIONARIOS E USUÁRIOS NO ENFRE |
1002009 |
08/06/2020 |
R$ 5.075,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA MORADORES DA ZONA RURAL NA COMUNUDADE VERENDA DO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS-MG. |
1002157 |
09/06/2020 |
R$ 19.508,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA MORADORES DA ZONA RURAL NA COMUNUDADE VERENDA DO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS-MG. |
1002158 |
09/06/2020 |
R$ 22.070,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO COM ATUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT CONFORME CONTRATO FIRMADO E |
1002159 |
03/06/2020 |
R$ 10.833,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO COM ATUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT CONFORME CONTRATO FIRMADO E |
1002160 |
03/06/2020 |
R$ 17.259,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AVEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PXL-5536. |
1002177 |
08/06/2020 |
R$ 4.161,51 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1002178 |
08/06/2020 |
R$ 157,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1002179 |
08/06/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RENAULT KWID PLO-8F91. |
1002180 |
08/06/2020 |
R$ 660,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1002181 |
08/06/2020 |
R$ 119,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE NO ENRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19. |
1002183 |
08/06/2020 |
R$ 3.017,50 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NOS REPAROS A SUA FROTA. |
1002184 |
09/06/2020 |
R$ 1.110,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ). |
1002185 |
09/06/2020 |
R$ 30,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002186 |
10/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PZL-2345 E DOBLO QOI-2794. |
1002187 |
10/06/2020 |
R$ 3.350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002189 |
02/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA PROTENÇÃO DO SEUS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM A FRENTE DO TRABALHO AO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
1002190 |
10/06/2020 |
R$ 9.865,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEGURANÇA DE SEUS FUNCIONÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID -19. |
1002191 |
12/06/2020 |
R$ 6.668,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2020. |
1002192 |
08/06/2020 |
R$ 9.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002193 |
10/06/2020 |
R$ 88,78 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002194 |
10/06/2020 |
R$ 88,78 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002195 |
10/06/2020 |
R$ 88,78 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS REPAROS A SUA FROTA. |
1002196 |
09/06/2020 |
R$ 650,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO N ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
1002197 |
11/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EPI's PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
1002198 |
05/06/2020 |
R$ 2.694,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002199 |
15/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002200 |
15/06/2020 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1002207 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1002208 |
10/06/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1002209 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1002210 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1002211 |
10/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1002212 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1002213 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1002214 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1002215 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1002216 |
10/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002217 |
16/06/2020 |
R$ 410,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002219 |
10/06/2020 |
R$ 550,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002220 |
12/06/2020 |
R$ 88,78 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
1002221 |
12/06/2020 |
R$ 768,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002222 |
10/06/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER ADEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1002234 |
10/06/2020 |
R$ 458,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ADEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1002235 |
10/06/2020 |
R$ 3.011,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PLANTAÇÕES QUE FORAM RETIRADAS DE PROPRIEDADE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO URBANO. |
1002242 |
10/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002243 |
10/06/2020 |
R$ 640,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇAO DE MEDICAMENOS PARA A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO MUNICÍPIO. |
1002244 |
15/06/2020 |
R$ 10.762,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES DE INDIGENAS EM CONDIÇÃO DE RISCO NO PARTO. |
1002245 |
09/06/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002246 |
01/06/2020 |
R$ 60,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002247 |
12/06/2020 |
R$ 88,78 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002249 |
10/06/2020 |
R$ 530,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002251 |
10/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002252 |
10/06/2020 |
R$ 1.280,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. |
1002253 |
16/06/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002254 |
10/06/2020 |
R$ 1.640,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. |
1002255 |
16/06/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1002256 |
16/06/2020 |
R$ 660,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002257 |
10/06/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002258 |
10/06/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002259 |
10/06/2020 |
R$ 1.640,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002260 |
10/06/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002261 |
10/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2020. |
1002262 |
10/06/2020 |
R$ 1.595,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2020. |
1002263 |
10/06/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES NO MES DE MAIO/2020. |
1002264 |
10/06/2020 |
R$ 1.595,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2020. |
1002266 |
10/06/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES MAIO/2020. |
1002268 |
10/06/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES MAIO/2020. |
1002269 |
10/06/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES MAIO/2020. |
1002270 |
10/06/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E DEMAIS PERIFÉRICOS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ESCOLA.M.P.W.M. DE CASTRO E CEMEI. |
1002272 |
10/06/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS, DIGITAÇÃO, IMPRESSÕES, XEROX, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL P.W.M. DE CASTRO E CEMEI D.J.S. JARDIM. |
1002273 |
10/06/2020 |
R$ 1.443,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE MAIO/2020. |
1002274 |
10/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBAS PATROL CATERPILLAR. |
1002285 |
02/06/2020 |
R$ 1.003,51 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR . |
1002287 |
02/06/2020 |
R$ 190,04 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MÁQUINA DE CORTA GRAMA. |
1002289 |
02/06/2020 |
R$ 24,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO VIATURA QMV-1564. |
1002291 |
01/06/2020 |
R$ 176,96 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO UNO HNH-(CONSELHO TUTELAR) |
1002292 |
06/06/2020 |
R$ 198,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1002293 |
04/06/2020 |
R$ 339,52 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERUAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1002294 |
15/06/2020 |
R$ 1.632,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA- ORC-8758 E QMV-1564. |
1002295 |
05/06/2020 |
R$ 142,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2789. |
1002296 |
03/06/2020 |
R$ 182,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID-PLO-8F91. |
1002297 |
03/06/2020 |
R$ 393,08 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PZL-2145. |
1002298 |
06/06/2020 |
R$ 102,07 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO-HKD-7223. |
1002299 |
04/06/2020 |
R$ 50,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ--8937. |
1002300 |
06/06/2020 |
R$ 138,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PILVERIZADOR COMBATE COVID-19. |
1002301 |
04/06/2020 |
R$ 99,19 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCILO AMBULÂNCIA QQB-9914. |
1002302 |
04/06/2020 |
R$ 531,62 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCILO GOL-PYJ-6639. |
1002303 |
04/06/2020 |
R$ 458,86 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCILO ONIX-QQF-2448. |
1002304 |
03/06/2020 |
R$ 787,69 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCILO ETIOS QOI-2782. |
1002305 |
03/06/2020 |
R$ 382,68 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REFORMA DE MOBILIÁRIOS EM MDF NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002306 |
10/06/2020 |
R$ 2.130,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA ADVENTUTRE QMV-1564. |
1002308 |
09/06/2020 |
R$ 131,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO UNO HNH-0795. |
1002309 |
08/06/2020 |
R$ 430,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO-7502. |
1002310 |
09/06/2020 |
R$ 305,66 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PULVERIZADOR COMBATE AO COVID-19. |
1002311 |
09/06/2020 |
R$ 150,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOTO BROS-HKD-7223. |
1002312 |
08/06/2020 |
R$ 89,54 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002313 |
10/06/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1002314 |
07/06/2020 |
R$ 900,79 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1002315 |
08/06/2020 |
R$ 474,69 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1002317 |
12/06/2020 |
R$ 1.683,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002318 |
12/06/2020 |
R$ 11.926,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ´Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTOS DE KITS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DE BAIXA RENDA |
1002319 |
12/06/2020 |
R$ 12.934,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA DESTRIBUIÇÃO DE CESTAS PARA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIÍPIO QUE ENFRENTA O COVI |
1002320 |
12/06/2020 |
R$ 4.721,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
1002321 |
12/06/2020 |
R$ 3.236,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002322 |
19/06/2020 |
R$ 3.564,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002323 |
19/06/2020 |
R$ 6.086,00 |
|
O VALOR QUE SE E EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI. |
1002324 |
19/06/2020 |
R$ 5.319,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002325 |
15/06/2020 |
R$ 640,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPERESA PARA ASSENTAMENTO DE MATA-BURROS NAS ESTRADS VICINAIS DAS COMUNIDADES PRAXADES E ÁGUA VERMELHA. |
1002326 |
18/06/2020 |
R$ 31.970,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002327 |
19/06/2020 |
R$ 5.998,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE KWID PLO-8F91. |
1002338 |
01/06/2020 |
R$ 593,17 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOTO -HKD-7223. |
1002339 |
02/06/2020 |
R$ 51,03 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PULVERIZADOR COMBATE COVID-19. |
1002345 |
02/06/2020 |
R$ 176,61 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1002348 |
03/06/2020 |
R$ 519,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. |
1002349 |
03/06/2020 |
R$ 780,58 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VEÍCULO PATROL. |
1002350 |
04/06/2020 |
R$ 2.452,41 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VEÍCULO RETRO. |
1002351 |
04/06/2020 |
R$ 825,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VEÍCULO CAÇAMBA HNH-0287. |
1002352 |
04/06/2020 |
R$ 855,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1002353 |
09/06/2020 |
R$ 247,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PVY-2931 |
1002354 |
09/06/2020 |
R$ 669,51 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR. |
1002355 |
09/06/2020 |
R$ 416,71 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD HNH-0287. |
1002356 |
10/06/2020 |
R$ 777,48 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL CATERPILLAR. |
1002357 |
09/06/2020 |
R$ 1.702,93 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO. |
1002358 |
08/06/2020 |
R$ 2.191,31 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2789. |
1002359 |
09/06/2020 |
R$ 281,58 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB-9914. |
1002360 |
09/06/2020 |
R$ 632,07 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448 |
1002361 |
08/06/2020 |
R$ 744,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX GOL PYJ-6639. |
1002362 |
08/06/2020 |
R$ 420,94 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX GOL PYV-8937. |
1002363 |
10/06/2020 |
R$ 422,73 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PZL-2345. |
1002364 |
08/06/2020 |
R$ 453,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO HKD-7154. |
1002365 |
09/06/2020 |
R$ 22,87 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002366 |
15/06/2020 |
R$ 160,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1 PAR DE PLACAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PLACA Nº QQB-9914. |
1002367 |
15/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DA AV. BELO HORIZONTE DISTRITO DE UMBURANINHA NO MUNICIPIO |
1002368 |
18/06/2020 |
R$ 26.168,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002374 |
15/06/2020 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO POSTO DE SAÚDE E SALA DA FISIOTERAPIA DESTA CIDADE. |
1002375 |
15/06/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NO POSTO DE SAÚDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO E CLINICA DE FISIOTERAPIA DE UMBURANINHA, ATENDENDO AS DEMANDAS. |
1002378 |
15/06/2020 |
R$ 3.950,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002380 |
22/06/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002381 |
22/06/2020 |
R$ 720,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002382 |
22/06/2020 |
R$ 720,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002383 |
22/06/2020 |
R$ 720,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO COM ATUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES |
1002385 |
16/06/2020 |
R$ 16.158,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
1002387 |
15/06/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. |
1002388 |
23/06/2020 |
R$ 3.885,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002389 |
26/06/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE CONVÊNIOS. |
1002390 |
22/06/2020 |
R$ 3.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. |
1002391 |
25/06/2020 |
R$ 2.998,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. |
1002392 |
25/06/2020 |
R$ 2.208,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TENDA SANFONADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. |
1002393 |
21/06/2020 |
R$ 5.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE AREIA FINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002394 |
22/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA ALTERAÇÃO DE DADOS PLACA DO VEICULO Nº QQB-9914 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002395 |
26/06/2020 |
R$ 89,08 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1002397 |
25/06/2020 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. COM ACOMPANHANTE. |
1002398 |
25/06/2020 |
R$ 95,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. COM ACOMPANHANTE. |
1002399 |
25/06/2020 |
R$ 130,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REMOÇAÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO . |
1002400 |
22/06/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002401 |
25/06/2020 |
R$ 482,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MASCARAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. |
1002402 |
22/06/2020 |
R$ 598,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL PARA PARA ESTE MUNICIPIO EM CARATER DE EMERGENCIA. |
1002403 |
25/06/2020 |
R$ 260,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002404 |
02/06/2020 |
R$ 575,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO . |
1002405 |
26/06/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002406 |
22/06/2020 |
R$ 320,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002407 |
22/06/2020 |
R$ 460,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002408 |
22/06/2020 |
R$ 310,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002409 |
22/06/2020 |
R$ 770,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002410 |
22/06/2020 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002411 |
22/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002412 |
22/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002413 |
22/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002414 |
15/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE JUNHO/2020 CONFORME ANEXO. |
1002415 |
22/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM CASOS DE INTERNAÇÃO. |
1002416 |
22/06/2020 |
R$ 7.945,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LATERNAGEM E FUNILARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS GOL-PVY-6639 E ONIX QQF-2448. |
1002417 |
29/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DESLOCAMENTOS DOS SEUS FUNCIÓNARIOS NA REALIZAÇÃO DAS SUAS ATIVI |
1002418 |
30/06/2020 |
R$ 3.168,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÃNCIA QOI-2782. |
1002419 |
17/06/2020 |
R$ 232,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO BROS . |
1002420 |
17/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PULVERIZADOR COMBATE AO COVID-19. |
1002421 |
16/06/2020 |
R$ 99,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX-QQF-2448. |
1002422 |
12/06/2020 |
R$ 900,46 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA HMH-6145. |
1002423 |
12/06/2020 |
R$ 631,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB-9914. |
1002424 |
13/06/2020 |
R$ 210,08 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1002425 |
12/06/2020 |
R$ 486,44 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1002426 |
12/06/2020 |
R$ 561,03 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO GOL PYV-8937. |
1002427 |
13/06/2020 |
R$ 514,85 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO GOL PYJ-6639. |
1002428 |
12/06/2020 |
R$ 703,89 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILIATR VEÍCULOS VIATURAS ORC-8758 E QMV-1564. |
1002429 |
13/06/2020 |
R$ 240,81 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1002430 |
17/06/2020 |
R$ 138,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1002431 |
12/06/2020 |
R$ 747,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. |
1002432 |
13/06/2020 |
R$ 1.304,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR. |
1002433 |
17/06/2020 |
R$ 190,04 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD . |
1002434 |
16/06/2020 |
R$ 402,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD . |
1002435 |
14/06/2020 |
R$ 919,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CATERPILLAR. |
1002436 |
12/06/2020 |
R$ 2.587,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULÂNCIA QOI-2789. |
1002437 |
26/06/2020 |
R$ 104,53 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULÂNCIA HMH-6145. |
1002438 |
23/06/2020 |
R$ 430,69 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PULVERIZADOR COMBATE CONVID-19. |
1002439 |
23/06/2020 |
R$ 198,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GOL PYJ-6639. |
1002440 |
19/06/2020 |
R$ 603,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GOL PYJ-6639. |
1002441 |
19/06/2020 |
R$ 804,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULÂNCIA QQB-9914. |
1002442 |
21/06/2020 |
R$ 450,15 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RENAULT KWID PLO-8F91. |
1002443 |
22/06/2020 |
R$ 230,72 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOTO HKD-7223. |
1002444 |
19/06/2020 |
R$ 94,15 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1002445 |
20/06/2020 |
R$ 509,81 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1002446 |
20/06/2020 |
R$ 300,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1002447 |
19/06/2020 |
R$ 632,62 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VIATURAS ORC-8758 E QMV-1564. |
1002448 |
21/06/2020 |
R$ 131,52 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1002449 |
20/06/2020 |
R$ 737,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1002450 |
20/06/2020 |
R$ 719,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL . |
1002451 |
20/06/2020 |
R$ 2.328,07 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO. |
1002452 |
20/06/2020 |
R$ 1.102,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA FORD HNH-0287. |
1002453 |
21/06/2020 |
R$ 760,04 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR. |
1002454 |
24/06/2020 |
R$ 205,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CÍVIL PARA ATENDER A DEMANDA DAB SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002455 |
29/06/2020 |
R$ 6.050,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002456 |
30/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ). |
1002457 |
30/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002458 |
29/06/2020 |
R$ 325,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002459 |
26/06/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002460 |
30/06/2020 |
R$ 800,88 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(E.P.W.MENDES DE CASTRO E CEMEI JOSEFA SUCUPIRA JARDIM) |
1002461 |
30/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE XAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES .(ÍNDIOS MAXAKALI). |
1002462 |
23/06/2020 |
R$ 595,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002465 |
21/06/2020 |
R$ 2.441,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT E OUTROS DO VEICULO PLACA Nº PZD-5475 DESTE MUNICIPIO. |
1002466 |
30/06/2020 |
R$ 2.573,61 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2789. |
1002467 |
26/06/2020 |
R$ 235,14 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÕ PXL-5536. |
1002468 |
27/06/2020 |
R$ 207,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO BROS-7223. |
1002469 |
27/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID-PLO-8F91. |
1002470 |
28/06/2020 |
R$ 153,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PYJ-6639. |
1002471 |
28/06/2020 |
R$ 217,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX-QQB-2448. |
1002472 |
26/06/2020 |
R$ 265,17 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB-9914. |
1002473 |
27/06/2020 |
R$ 441,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1002474 |
26/06/2020 |
R$ 176,81 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS AMBUlÂNCIA HMH-6145. |
1002475 |
27/06/2020 |
R$ 327,94 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002476 |
29/06/2020 |
R$ 304,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002477 |
29/06/2020 |
R$ 1.347,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1002478 |
27/06/2020 |
R$ 108,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VEICULO VIATURA QMV-1564. |
1002479 |
27/06/2020 |
R$ 99,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) VEÍCULO UNO HNH-0795. |
1002480 |
26/06/2020 |
R$ 178,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS VEÍCULO RETRO . |
1002481 |
19/06/2020 |
R$ 732,64 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE OMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 . |
1002482 |
25/06/2020 |
R$ 587,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS SEUS USUÁRIOS. |
1002483 |
29/06/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1002485 |
26/06/2020 |
R$ 1.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE VINHENTAS E AMUNCIOS DE RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002488 |
30/06/2020 |
R$ 840,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO COM ATUALIZAÇÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PA |
1002489 |
16/06/2020 |
R$ 16.318,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002491 |
22/06/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020. |
1002492 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. |
1002493 |
30/06/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TERMOMETRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. |
1002494 |
30/06/2020 |
R$ 1.155,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS PARA A ALDEIA INDÍGENA MAXAKALI NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) |
1002495 |
30/06/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA BFG 43S 2T PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. |
1002496 |
30/06/2020 |
R$ 973,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ADEQUAÇÕES NA FARMÁCIA POPULAR DE MINAS. |
1002500 |
29/06/2020 |
R$ 12.868,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002501 |
24/06/2020 |
R$ 440,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAS DE ARRVORES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002502 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ÁREA RURAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002504 |
29/06/2020 |
R$ 7.535,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ADEQUAÇÕES NA FARMÁCIA POPULAR DE MINAS. |
1002506 |
29/06/2020 |
R$ 9.261,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ADEQUAÇÕES NA FARMÁCIA DE MINAS. |
1002507 |
30/06/2020 |
R$ 2.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E TURISMO DE BERTÓPOLIS - MG. |
1002508 |
30/06/2020 |
R$ 320,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES REALIZADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002509 |
29/06/2020 |
R$ 270,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002510 |
28/06/2020 |
R$ 720,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. |
1002511 |
10/06/2020 |
R$ 1.086,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002513 |
30/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002514 |
30/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002516 |
15/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002517 |
30/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MESES MAIO E JUNHO/2020. |
1002518 |
30/06/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DA REDE MUNICIPAL |
1002519 |
10/06/2020 |
R$ 9.003,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002520 |
29/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002521 |
29/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002522 |
29/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002524 |
30/06/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. |
1002525 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. |
1002526 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. |
1002527 |
30/06/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. |
1002528 |
30/06/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. |
1002529 |
30/06/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. |
1002530 |
30/06/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. |
1002531 |
30/06/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. |
1002532 |
30/06/2020 |
R$ 1.265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. |
1002533 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. |
1002534 |
30/06/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. |
1002535 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2020. |
1002536 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SETORES DEPENDENTES. |
1002538 |
02/06/2020 |
R$ 2.010,86 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002540 |
01/06/2020 |
R$ 242,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002541 |
01/06/2020 |
R$ 253,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ÁREA RURAL DE BERTÓPOLIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE MAIO/2020. |
1002546 |
10/06/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020. |
1002551 |
30/06/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020. |
1002552 |
30/06/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020. |
1002553 |
30/06/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS, REFERENTA AO MÊS DE JUNHO (8 DIAS TRABALHADOS). |
1002554 |
30/06/2020 |
R$ 325,27 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS, REFERENTA AO MÊS DE JUNHO (8 DIAS TRABALHADOS). |
1002555 |
30/06/2020 |
R$ 325,27 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002556 |
30/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002557 |
30/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO PLACA PYV-8937, SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1002561 |
30/06/2020 |
R$ 1.525,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO PLACA PYV-8937, SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1002562 |
30/06/2020 |
R$ 556,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO PLACA PZR-5475, A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002563 |
30/06/2020 |
R$ 1.080,81 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2020. |
1002564 |
30/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES JUNHO/2020. |
1002565 |
30/06/2020 |
R$ 1.225,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES JUNHO/2020. |
1002566 |
30/06/2020 |
R$ 1.225,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES JUNHO/2020. |
1002567 |
30/06/2020 |
R$ 1.225,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO/2020. |
1002568 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. |
1002590 |
30/06/2020 |
R$ 278,66 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. |
1002591 |
30/06/2020 |
R$ 278,66 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. |
1002592 |
30/06/2020 |
R$ 278,66 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. |
1002596 |
30/06/2020 |
R$ 278,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020. |
1002597 |
30/06/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020. |
1002598 |
30/06/2020 |
R$ 1.595,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO/2020. |
1002599 |
30/06/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO HMH-6145. |
1002600 |
25/06/2020 |
R$ 143,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO 8F91. |
1002601 |
23/06/2020 |
R$ 173,06 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PXL-5536. |
1002602 |
10/06/2020 |
R$ 106,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PXL-5536. |
1002603 |
24/06/2020 |
R$ 200,11 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1002604 |
16/06/2020 |
R$ 163,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1002605 |
22/06/2020 |
R$ 813,33 |
|
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1002606 |
23/06/2020 |
R$ 329,47 |
|
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1002607 |
15/06/2020 |
R$ 1.438,69 |
|
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002608 |
02/06/2020 |
R$ 401,10 |
|
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOCRO- ÔNIBUS QQB-9892 |
1002609 |
18/06/2020 |
R$ 397,44 |
|
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB -9914. |
1002610 |
22/06/2020 |
R$ 320,04 |
|
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB -9914. |
1002611 |
26/06/2020 |
R$ 173,10 |
|
O VALOR QUE SE EMEENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1002612 |
10/06/2020 |
R$ 1.714,31 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES NO MES DE JUNHO/2020. |
1002618 |
30/06/2020 |
R$ 1.445,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002622 |
30/06/2020 |
R$ 73,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002623 |
30/06/2020 |
R$ 137,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002624 |
30/06/2020 |
R$ 2.096,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002625 |
30/06/2020 |
R$ 726,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002626 |
30/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002627 |
30/06/2020 |
R$ 863,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002628 |
30/06/2020 |
R$ 578,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002629 |
30/06/2020 |
R$ 2.080,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002630 |
30/06/2020 |
R$ 627,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1002631 |
30/06/2020 |
R$ 392,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. |
1002632 |
24/06/2020 |
R$ 390,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PZL-2345. |
1002633 |
27/06/2020 |
R$ 127,15 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002634 |
30/06/2020 |
R$ 550,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002635 |
30/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002636 |
30/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002637 |
30/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002638 |
30/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002639 |
30/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002640 |
30/06/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. |
1002662 |
01/06/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002665 |
30/06/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES JUNHO, MAIS DIFERENÇA DO MES DE ABRIL/2020. |
1002687 |
30/06/2020 |
R$ 1.145,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002690 |
18/06/2020 |
R$ 157,27 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002691 |
18/06/2020 |
R$ 309,89 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE PARA MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002707 |
02/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REUNIÃO COM O JUIZ DA COMARCA DE ÁGUAS FORMOSAS SOBRE AS ORIENTAÇÕES DO C |
1002714 |
01/06/2020 |
R$ 328,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002719 |
30/06/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002720 |
30/06/2020 |
R$ 14.579,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002721 |
30/06/2020 |
R$ 7.289,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002722 |
30/06/2020 |
R$ 2.168,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002723 |
30/06/2020 |
R$ 4.005,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002724 |
30/06/2020 |
R$ 9.929,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002725 |
30/06/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002726 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002727 |
30/06/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002728 |
30/06/2020 |
R$ 2.352,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002729 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002730 |
30/06/2020 |
R$ 3.312,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002731 |
30/06/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002732 |
30/06/2020 |
R$ 14.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002733 |
30/06/2020 |
R$ 6.364,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002734 |
30/06/2020 |
R$ 1.724,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002735 |
30/06/2020 |
R$ 4.165,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002736 |
30/06/2020 |
R$ 5.527,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002737 |
30/06/2020 |
R$ 2.189,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002738 |
30/06/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002739 |
30/06/2020 |
R$ 6.374,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002740 |
30/06/2020 |
R$ 6.572,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002741 |
30/06/2020 |
R$ 7.280,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002742 |
30/06/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002743 |
30/06/2020 |
R$ 1.391,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002744 |
30/06/2020 |
R$ 5.573,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002745 |
30/06/2020 |
R$ 30.298,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002746 |
30/06/2020 |
R$ 9.373,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002747 |
30/06/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002748 |
30/06/2020 |
R$ 12.296,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002749 |
30/06/2020 |
R$ 10.867,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002750 |
30/06/2020 |
R$ 28.370,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002751 |
30/06/2020 |
R$ 18.928,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002752 |
30/06/2020 |
R$ 19.135,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002753 |
30/06/2020 |
R$ 5.452,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002754 |
30/06/2020 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002755 |
30/06/2020 |
R$ 3.057,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002756 |
30/06/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002757 |
30/06/2020 |
R$ 6.270,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002758 |
30/06/2020 |
R$ 2.813,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002759 |
30/06/2020 |
R$ 6.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002760 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002761 |
30/06/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002762 |
30/06/2020 |
R$ 4.265,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002763 |
30/06/2020 |
R$ 24.813,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002764 |
30/06/2020 |
R$ 9.405,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002765 |
30/06/2020 |
R$ 11.495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002766 |
30/06/2020 |
R$ 29.904,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002767 |
30/06/2020 |
R$ 11.574,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002768 |
30/06/2020 |
R$ 23.375,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002769 |
30/06/2020 |
R$ 5.962,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002770 |
30/06/2020 |
R$ 18.021,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002771 |
30/06/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002772 |
30/06/2020 |
R$ 2.290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002773 |
30/06/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002774 |
30/06/2020 |
R$ 6.949,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002775 |
30/06/2020 |
R$ 6.688,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002776 |
30/06/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002777 |
30/06/2020 |
R$ 12.366,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002778 |
30/06/2020 |
R$ 14.391,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002779 |
30/06/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002780 |
30/06/2020 |
R$ 7.490,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002781 |
30/06/2020 |
R$ 191,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002782 |
30/06/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002783 |
30/06/2020 |
R$ 6.309,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002784 |
30/06/2020 |
R$ 32.330,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002785 |
30/06/2020 |
R$ 33.416,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002786 |
30/06/2020 |
R$ 4.199,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002787 |
30/06/2020 |
R$ 6.684,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002788 |
30/06/2020 |
R$ 2.496,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. |
1002789 |
30/06/2020 |
R$ 8.470,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ADEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA INTERNAÇÕES DE PACIENTES E PLANTÃO NOTURNO. |
1002795 |
01/06/2020 |
R$ 1.524,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VIGAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. |
1002849 |
25/06/2020 |
R$ 6.588,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE (COMO TECNICO DE ENFERMAGEM) EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE JUNHO/2020. |
1002860 |
30/06/2020 |
R$ 500,00 |
|