Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003664 01/10/2020 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003666 02/10/2020 R$ 650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003671 02/10/2020 R$ 630,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003672 02/10/2020 R$ 1.086,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ALDEIA INDÍGENA MAXAKALI. 1003673 02/10/2020 R$ 1.920,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS. 1003703 06/10/2020 R$ 2.875,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. 1003704 02/10/2020 R$ 1.140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE CULTURA MAXAKALI DO ENSINO FUNDAMENTAL NA E. M. PROFESSOR WALDEMAR MENDES DE CASTRO E E. M. PEDRO ALVARES CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 1003709 02/10/2020 R$ 1.438,35
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS MARGENS DE RIOS E CORRÉGOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003711 07/10/2020 R$ 3.024,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003718 05/10/2020 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003719 05/10/2020 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003720 05/10/2020 R$ 615,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003721 07/10/2020 R$ 6.912,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DA FROTA. 1003756 08/10/2020 R$ 1.656,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1003757 08/10/2020 R$ 607,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003758 08/10/2020 R$ 677,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003760 02/10/2020 R$ 3.140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇOES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003763 08/10/2020 R$ 2.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇOES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003764 08/10/2020 R$ 2.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. 1003765 08/10/2020 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 1003766 08/10/2020 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003785 06/10/2020 R$ 7.440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TUBOS AMANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1003800 05/10/2020 R$ 5.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOMBONAS USADAS CAPACIDADE 200 LTSPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003802 05/10/2020 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE REMOÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDDE. 1003803 09/10/2020 R$ 2.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES. 1003809 01/10/2020 R$ 3.360,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . 1003811 08/10/2020 R$ 9.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE SEUS USUÁRIOS PARA TRATAMENTO EM CIDADES DA REGIÃO. 1003823 13/10/2020 R$ 2.003,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -PXL-5536 1003838 08/10/2020 R$ 118,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 1003839 08/10/2020 R$ 88,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA -HKD-7154 1003840 07/10/2020 R$ 105,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -PXL-5536 1003841 07/10/2020 R$ 153,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA -QQF-2448 1003842 06/10/2020 R$ 119,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYV-8937 1003843 05/10/2020 R$ 250,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PXL-5536 1003844 03/10/2020 R$ 255,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-6145 1003845 04/10/2020 R$ 313,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PLACA PWE-9399 1003846 02/10/2020 R$ 249,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PLACA PUE-9399 1003847 08/10/2020 R$ 212,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PLACA PUE-9399 1003848 07/10/2020 R$ 277,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO 1003849 07/10/2020 R$ 1.464,63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO 1003850 03/10/2020 R$ 796,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PLACA PUE-9399 1003851 07/10/2020 R$ 122,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEICULO VIATURA PLACA-QMV-1564 1003852 03/10/2020 R$ 193,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEICULO VIATURA PLACA-ORC 8758 1003853 03/10/2020 R$ 26,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULO PALIO PLACA-PYA-7502 1003854 05/10/2020 R$ 180,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULO PALIO PLACA-PYA-7502 1003855 07/10/2020 R$ 191,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020. 1003856 01/10/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES SETEMBRO/2020. 1003857 01/10/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0801 1003858 13/10/2020 R$ 116,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 1003859 13/10/2020 R$ 173,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PXL-5536 1003860 13/10/2020 R$ 169,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 1003861 13/10/2020 R$ 144,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-6145 1003862 13/10/2020 R$ 119,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 1003863 13/10/2020 R$ 116,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PXL-5536 1003864 13/10/2020 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 1003865 13/10/2020 R$ 104,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782 1003866 13/10/2020 R$ 103,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 1003867 15/10/2020 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 1003868 13/10/2020 R$ 132,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 1003869 13/10/2020 R$ 132,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 1003870 13/10/2020 R$ 528,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL 1003871 13/10/2020 R$ 528,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PZL-2345 1003872 13/10/2020 R$ 5.888,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PXL-5536 1003873 13/10/2020 R$ 6.023,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 1003874 13/10/2020 R$ 7.752,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-6145 1003875 13/10/2020 R$ 3.956,41
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DUCATO PLACA QOI-2789 1003876 13/10/2020 R$ 5.373,41
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO DEPARETAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1003877 14/10/2020 R$ 980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2794 1003878 13/10/2020 R$ 6.877,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003879 14/10/2020 R$ 517,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE THONER PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003880 14/10/2020 R$ 204,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003881 15/10/2020 R$ 16.333,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003882 15/10/2020 R$ 2.376,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003883 15/10/2020 R$ 1.782,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ENTREGA DE APOSTILAS E DESLOCAMENTOS DE FUNCIONARIOS RESPONSÁVEIS PELA CAIXA ESCOLAR. 1003884 15/10/2020 R$ 1.980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM TODO REGIÃO. 1003885 15/10/2020 R$ 4.356,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR LOTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, LADEIRA DO DEVAL. 1003886 15/10/2020 R$ 33.382,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 1003887 15/10/2020 R$ 29.163,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003888 15/10/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES SETEMBRO/2020 (HORAS EXTRAS). 1003889 02/10/2020 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. 1003890 14/10/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DESTA CIDADE. 1003891 16/10/2020 R$ 565,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782SERV. MEC. SUSPENSAO DIANTEIRA/TRASEIRA , SERV.ALINHAMENTO , S 1003892 13/10/2020 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RENAULT PLACA PLO-8F91SERV. MEC. CAIXA/EMBREAGEM , SERV.ELETRONICO INJEÇÃO , SERV. 1003893 13/10/2020 R$ 2.714,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PEUGEOT PARTNER PLACA QQB-9914SERV. SUSPENSAO DIANTEIRA/TRASEIRA , SERV.MECANICO F 1003894 13/10/2020 R$ 2.478,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937SERV. MEC. ARREFECIMENTO , SERV.ALINHAMENTO , SERV.ELETRICO ALTE 1003895 13/10/2020 R$ 1.024,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003896 15/10/2020 R$ 310,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937SERV. MEC. VAZAMENTO MOTOR , SERV.MEC.BOMBA E CAIXA DIREÇÃO 1003897 13/10/2020 R$ 1.180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003898 15/10/2020 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003899 16/10/2020 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003900 14/10/2020 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003901 14/10/2020 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1003902 15/10/2020 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003903 14/10/2020 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1003904 01/10/2020 R$ 320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003905 01/10/2020 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003906 01/10/2020 R$ 801,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO. 1003907 19/10/2020 R$ 6.336,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO ICMS CULTURAL E SPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER. 1003908 01/10/2020 R$ 3.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEU TRATOR DO DEPARTAMENTO OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003909 14/10/2020 R$ 1.770,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003910 14/10/2020 R$ 2.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO, DISCIPLINAMENTO, SENDO DE USO E LIMPEZA DOS ACERVOS DOS SETORES DE CONTANBILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS E JURÍDICO. 1003911 16/10/2020 R$ 16.333,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1003912 14/10/2020 R$ 4.512,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE CONVÊNIOS. 1003913 09/10/2020 R$ 3.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003914 04/10/2020 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS, DIGITAÇÃO, IMPRESSÕES, XEROX, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REFERENTE A AGO/SET/OUT/ DE 2020. 1003915 04/10/2020 R$ 1.825,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DISTRIBUIÇÇÃO DE EPIS PARA SEUS FUNCIONÁRIOS. 1003916 19/10/2020 R$ 3.038,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1003917 19/10/2020 R$ 2.940,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS . 1003920 13/10/2020 R$ 13.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO (REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO). 1003921 10/10/2020 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO AUXILIO DO PROGRAMA DE DE NUTRIÇAO INDIGENA. 1003995 20/10/2020 R$ 7.989,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003999 19/10/2020 R$ 1.753,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004000 01/10/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1004002 01/10/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACOMPAHAMENTO DA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS (CONVENIOS E CONTRATOS PARA ESTE MUNICIPIO. 1004003 20/10/2020 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NA ALDEIA INDIGENA MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. 1004004 02/10/2020 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1004005 15/10/2020 R$ 3.464,52
o VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CERCA EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL NA COMUNIDADE RURAL DE SANTA MARIA. 1004006 19/10/2020 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1004007 19/10/2020 R$ 2.200,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19. 1004008 21/10/2020 R$ 2.785,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19. 1004009 21/10/2020 R$ 3.197,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19. 1004010 21/10/2020 R$ 5.015,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004011 15/10/2020 R$ 32,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIBUS PLACA QQB-9892 1004012 01/10/2020 R$ 566,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 1004013 01/10/2020 R$ 2.714,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2794 1004014 01/10/2020 R$ 212,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0801 1004015 02/10/2020 R$ 565,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UNO PLACA HNH-0795 1004016 02/10/2020 R$ 515,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-6145 1004017 13/10/2020 R$ 334,79
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PXL-5536 1004018 05/10/2020 R$ 971,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 1004019 01/10/2020 R$ 1.462,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 1004020 07/10/2020 R$ 353,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PZL-2345 1004021 03/10/2020 R$ 414,21
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 1004022 02/10/2020 R$ 2.100,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782 1004023 01/10/2020 R$ 2.490,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QOI-2789 1004024 09/10/2020 R$ 641,43
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA PUE-9453 1004025 02/10/2020 R$ 80,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HKD-7154 1004026 02/10/2020 R$ 79,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HKD-7223 1004027 02/10/2020 R$ 80,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HEY-6935 1004028 02/10/2020 R$ 80,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PLACA PUE-9399 1004029 14/10/2020 R$ 207,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL 1004030 14/10/2020 R$ 941,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PLACA-PVY-2931 1004031 01/10/2020 R$ 950,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA-PYA-7502 1004032 01/10/2020 R$ 505,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TINTA NOVACOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1004033 15/10/2020 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004034 15/10/2020 R$ 1.697,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1004035 02/10/2020 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004036 26/10/2020 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004037 26/10/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DOS AMBULANTES E PONTO DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2019. 1004038 01/10/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DOS AMBULANTES E PONTO DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO ANO DE 2020. 1004039 15/10/2020 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC/AB). 1004040 21/10/2020 R$ 4.070,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REALIZADA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004041 15/10/2020 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO MOTOR BOMBA SUBMERSA LEAO 3 CV MONOF NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. 1004042 12/10/2020 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TUBO REDUTOR LIDER 1 1/2 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. 1004043 12/10/2020 R$ 1.470,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOTOR BOMBA LEAO 3 CV MONOF 230V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. 1004044 12/10/2020 R$ 3.850,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOTOR BOMBA LEAO 2 CV MONOF 230V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. 1004045 12/10/2020 R$ 2.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL VIDRO INCOLOR 08 MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004046 12/10/2020 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. 1004047 15/10/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. 1004048 15/10/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1004049 26/10/2020 R$ 225,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS . 1004050 26/10/2020 R$ 4.120,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. 1004051 26/10/2020 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1004053 20/10/2020 R$ 1.365,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1004054 20/10/2020 R$ 2.430,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004056 26/10/2020 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004057 15/10/2020 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004058 26/10/2020 R$ 611,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA AREALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACOMPANHAMENTOS E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. 1004059 23/10/2020 R$ 1.540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. 1004060 26/10/2020 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2020. 1004061 06/10/2020 R$ 2.090,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE A PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004062 26/10/2020 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS CONTENDO UMA MOCHILA PEQUENA,01 SQUEZE COLORIDA E MASCARA INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004063 28/10/2020 R$ 3.767,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004064 26/10/2020 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004065 28/10/2020 R$ 1.694,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1004066 28/10/2020 R$ 1.101,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CULTURAL E DO SISTEMA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004067 29/10/2020 R$ 3.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME ANEXO. 1004068 30/10/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020. 1004069 30/10/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. 1004070 30/10/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL DE SANTA MARIA, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004071 30/10/2020 R$ 3.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1004072 30/10/2020 R$ 3.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALUMÍNIO,MEDINDO 8MX8M,COM 4,5 DE ALTURA PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA BARREIRA SANITÁRIA NO ENFRETAMENTO A 1004073 29/10/2020 R$ 12.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATMENTO DE RESÍDUOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004074 29/10/2020 R$ 325,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . 1004076 29/10/2020 R$ 6.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FISICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . 1004077 29/10/2020 R$ 3.140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA A AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA NA ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOTURNO E FINAIS DE SEMANA. 1004078 29/10/2020 R$ 36.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. 1004079 27/10/2020 R$ 10.481,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFWARES) REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. 1004080 29/10/2020 R$ 5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE MACAS PARA AS AMBULANCIAS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1004081 30/10/2020 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. 1004082 30/10/2020 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR POR MEIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS,CONFORME TERMO EM ANEXO, NO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. 1004084 31/10/2020 R$ 20.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004085 22/10/2020 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1004087 31/10/2020 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1004088 31/10/2020 R$ 1.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1004089 31/10/2020 R$ 1.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1004090 31/10/2020 R$ 1.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1004091 31/10/2020 R$ 1.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NA ALDEIA INDIGENA MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. 1004092 30/10/2020 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NA ALDEIA INDIGENA MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. 1004093 30/10/2020 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1004094 31/10/2020 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1004102 31/10/2020 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004106 10/10/2020 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004107 30/10/2020 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1004108 30/10/2020 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004112 30/10/2020 R$ 3.500,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. 1004113 30/10/2020 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. 1004114 30/10/2020 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. 1004115 30/10/2020 R$ 1.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. 1004116 30/10/2020 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. 1004117 30/10/2020 R$ 1.450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. 1004118 30/10/2020 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004119 30/10/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. 1004128 31/10/2020 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004130 28/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. 1004132 30/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. 1004133 30/10/2020 R$ 1.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. 1004134 30/10/2020 R$ 1.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. 1004135 30/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. 1004136 30/10/2020 R$ 1.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. 1004137 30/10/2020 R$ 1.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. 1004138 30/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. 1004139 30/10/2020 R$ 1.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. 1004140 30/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. 1004141 30/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. 1004142 30/10/2020 R$ 1.345,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE (COMO TECNICO DE ENFERMAGEM) EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE OUTUBRO/2020. 1004143 30/10/2020 R$ 1.060,00
O VALOR QUE SE EEMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MELHORIA DE SUAS ATIVIDADES. 1004146 01/10/2020 R$ 15.928,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA E GESTÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS REFERENTE A OUTUBRO/2020. 1004154 30/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004157 31/10/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004158 31/10/2020 R$ 14.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004159 31/10/2020 R$ 7.289,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004160 31/10/2020 R$ 1.301,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004161 31/10/2020 R$ 3.378,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004162 31/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004163 31/10/2020 R$ 8.936,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004164 31/10/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004165 31/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004166 31/10/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004167 31/10/2020 R$ 1.881,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004168 31/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004169 31/10/2020 R$ 2.401,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004170 31/10/2020 R$ 1.567,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004171 31/10/2020 R$ 14.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004172 31/10/2020 R$ 6.364,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004173 31/10/2020 R$ 1.724,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004174 31/10/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004175 31/10/2020 R$ 5.923,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004176 31/10/2020 R$ 2.189,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004177 31/10/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004178 31/10/2020 R$ 6.374,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004179 31/10/2020 R$ 4.141,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004180 31/10/2020 R$ 6.479,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004181 31/10/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004182 31/10/2020 R$ 1.391,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004183 31/10/2020 R$ 6.208,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004184 31/10/2020 R$ 32.879,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004185 31/10/2020 R$ 9.262,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004186 31/10/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004187 31/10/2020 R$ 13.045,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004188 31/10/2020 R$ 10.410,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004189 31/10/2020 R$ 28.448,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004190 31/10/2020 R$ 18.577,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004191 31/10/2020 R$ 17.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004192 31/10/2020 R$ 5.077,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004193 31/10/2020 R$ 2.709,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004194 31/10/2020 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004195 31/10/2020 R$ 3.174,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004196 31/10/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004197 31/10/2020 R$ 6.295,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004198 31/10/2020 R$ 3.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004199 31/10/2020 R$ 5.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004200 31/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004201 31/10/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004202 31/10/2020 R$ 4.215,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004203 31/10/2020 R$ 24.813,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004204 31/10/2020 R$ 8.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004205 31/10/2020 R$ 10.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004206 31/10/2020 R$ 30.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004207 31/10/2020 R$ 10.974,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004208 31/10/2020 R$ 20.498,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004209 31/10/2020 R$ 5.962,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004210 31/10/2020 R$ 18.125,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004211 31/10/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004212 31/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004213 31/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004214 31/10/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004215 31/10/2020 R$ 5.218,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004216 31/10/2020 R$ 6.977,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004217 31/10/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004218 31/10/2020 R$ 10.812,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004219 31/10/2020 R$ 13.848,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004220 31/10/2020 R$ 1.389,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004221 31/10/2020 R$ 7.011,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004222 31/10/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004223 31/10/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004224 31/10/2020 R$ 37.594,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004225 31/10/2020 R$ 31.512,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004226 31/10/2020 R$ 40.016,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004227 31/10/2020 R$ 6.183,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004228 31/10/2020 R$ 8.017,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004229 31/10/2020 R$ 6.684,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004230 31/10/2020 R$ 11.291,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2020. 1004232 30/10/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2020. 1004233 30/10/2020 R$ 1.595,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES NO MES DE OUTUBRO/2020. 1004234 30/10/2020 R$ 1.445,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/2020. 1004235 30/10/2020 R$ 1.195,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. 1004236 30/10/2020 R$ 1.225,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-6145 1004238 30/10/2020 R$ 246,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782 1004239 30/10/2020 R$ 147,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 1004240 29/10/2020 R$ 245,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91 1004241 29/10/2020 R$ 274,89
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 1004242 29/10/2020 R$ 94,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 1004243 28/10/2020 R$ 213,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-6145 1004244 28/10/2020 R$ 301,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 1004245 27/10/2020 R$ 241,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PXL-5536 1004246 26/10/2020 R$ 288,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 1004247 26/10/2020 R$ 270,27
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0801 1004248 26/10/2020 R$ 288,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PLO-8F91 1004249 26/10/2020 R$ 241,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -QOI-2773 1004250 23/10/2020 R$ 168,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 1004251 23/10/2020 R$ 191,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA -QOI-2782 1004252 23/10/2020 R$ 203,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -PZL-2345 1004253 24/10/2020 R$ 150,68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -PXL-5536 1004254 23/10/2020 R$ 211,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -QOI-2773 1004255 22/10/2020 R$ 118,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 1004256 22/10/2020 R$ 144,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 1004257 21/10/2020 R$ 204,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 1004258 20/10/2020 R$ 71,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KIWD PLACA -PLO-8F91 1004259 21/10/2020 R$ 207,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO BROS PLACA -HKD-7154 1004260 20/10/2020 R$ 52,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KIWD PLACA -PLO-8F91 1004261 20/10/2020 R$ 118,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 1004262 19/10/2020 R$ 196,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KIWD PLACA -PLO-8F91 1004263 15/10/2020 R$ 267,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO BROS PLACA -HKD 7223 1004264 15/10/2020 R$ 52,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO BROS PLACA -HKD 7154 1004265 15/10/2020 R$ 52,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 1004266 23/10/2020 R$ 98,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYV-8937 1004267 12/10/2020 R$ 131,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -PZL-2345 1004268 10/10/2020 R$ 262,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA -HEY 4635 1004269 10/10/2020 R$ 105,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -PXL-5536 1004270 11/10/2020 R$ 99,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -HMH-6145 1004271 10/10/2020 R$ 313,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004273 20/10/2020 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004274 04/10/2020 R$ 650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004275 11/10/2020 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004276 11/10/2020 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA -QOI--2782 1004278 30/10/2020 R$ 170,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYV-8937 1004279 16/10/2020 R$ 176,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 1004280 16/10/2020 R$ 202,65
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYV-8937 1004281 16/10/2020 R$ 138,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 1004282 15/10/2020 R$ 203,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -ORC-8758 1004283 31/10/2020 R$ 26,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -QMV-1564 1004284 31/10/2020 R$ 186,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -QMV-1564 1004285 27/10/2020 R$ 80,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -QMV-1564 1004286 23/10/2020 R$ 159,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -QMV-1564 1004288 14/10/2020 R$ 120,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -QMV-1564 1004289 11/10/2020 R$ 183,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -ORC-8758 1004290 11/10/2020 R$ 52,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -QMV-1564 1004291 16/10/2020 R$ 130,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -ORC-8758 1004292 19/10/2020 R$ 78,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA-PYA-7502 1004293 31/10/2020 R$ 155,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA-PYA-7502 1004294 29/10/2020 R$ 165,43
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA-PYA-7502 1004295 14/10/2020 R$ 901,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PLACA-PUE-9399 1004296 19/10/2020 R$ 515,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO 1004297 13/10/2020 R$ 3.508,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS MAQUINARIOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1004298 08/10/2020 R$ 534,53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS MAQUINARIOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1004299 08/10/2020 R$ 1.923,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA BASE DE DADOS ELETRONICA COM OS CADASTROS DAS FAMILIAS DOS USUARIOS DAS UBS DO MUNICIPIO IDENTIFICANDO OS USUARIOS QUE COMPOEM O GRUPO DE RISCO. 1004300 30/10/2020 R$ 2.090,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004301 30/10/2020 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004307 16/10/2020 R$ 128,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO ONIX PLACA QQF-2448 1004308 16/10/2020 R$ 1.910,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO ONIBUS PLACA QQB-9892 1004309 22/10/2020 R$ 599,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO AMBULANCIA PLACA QOI-2789 1004310 23/10/2020 R$ 968,71
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO ETIOS PLACA QOI-2782 1004311 16/10/2020 R$ 1.822,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DOBLO PLACA QOI-2773 1004312 16/10/2020 R$ 1.954,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DOBLO PLACA QOI-PZL 2345 1004313 19/10/2020 R$ 454,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO GOL PLACA PYV-8937 1004314 18/10/2020 R$ 399,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO GOL PLACA PYJ-6639 1004315 26/10/2020 R$ 530,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DOBLO PLACA PXL-5536 1004316 16/10/2020 R$ 1.377,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DOBLO PLACA HMH-6145 1004317 16/10/2020 R$ 249,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEICULO CAÇAMBA PLACA-PVY-2931 1004318 22/10/2020 R$ 956,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEICULO STRADA PLACA-PUE-9399 1004319 22/10/2020 R$ 260,83
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS, REFERENTE A OUTUBRO/2020. 1004320 30/10/2020 R$ 909,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2020. 1004321 30/10/2020 R$ 3.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004322 30/10/2020 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1004326 30/10/2020 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. 1004327 30/10/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. 1004328 30/10/2020 R$ 1.650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004329 29/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004330 28/10/2020 R$ 220,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004331 28/10/2020 R$ 708,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004333 28/10/2020 R$ 633,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004334 28/10/2020 R$ 194,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004335 28/10/2020 R$ 322,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004336 28/10/2020 R$ 43,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004337 28/10/2020 R$ 182,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1004340 06/10/2020 R$ 652,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004343 06/10/2020 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004354 01/10/2020 R$ 610,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNCIPAL PRFESSOR WALDEMAR MENDES DE CASTRO. 1004356 20/10/2020 R$ 4.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004372 12/10/2020 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAV SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA . 1004373 02/10/2020 R$ 2.842,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004374 16/10/2020 R$ 720,00
O VCALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS USUÁRIOS EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZINTE. 1004377 27/10/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. 1004703 31/10/2020 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ADEQUAÇÕES NA FARMACIA POPULAR DE MINAS. 1004709 15/10/2020 R$ 1.425,00