O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003664 |
01/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003666 |
02/10/2020 |
R$ 650,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003671 |
02/10/2020 |
R$ 630,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003672 |
02/10/2020 |
R$ 1.086,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ALDEIA INDÍGENA MAXAKALI. |
1003673 |
02/10/2020 |
R$ 1.920,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS. |
1003703 |
06/10/2020 |
R$ 2.875,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. |
1003704 |
02/10/2020 |
R$ 1.140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE CULTURA MAXAKALI DO ENSINO FUNDAMENTAL NA E. M. PROFESSOR WALDEMAR MENDES DE CASTRO E E. M. PEDRO ALVARES CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1003709 |
02/10/2020 |
R$ 1.438,35 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS MARGENS DE RIOS E CORRÉGOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003711 |
07/10/2020 |
R$ 3.024,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003718 |
05/10/2020 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003719 |
05/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003720 |
05/10/2020 |
R$ 615,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003721 |
07/10/2020 |
R$ 6.912,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DA FROTA. |
1003756 |
08/10/2020 |
R$ 1.656,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1003757 |
08/10/2020 |
R$ 607,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003758 |
08/10/2020 |
R$ 677,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003760 |
02/10/2020 |
R$ 3.140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇOES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003763 |
08/10/2020 |
R$ 2.350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇOES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003764 |
08/10/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. |
1003765 |
08/10/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
1003766 |
08/10/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003785 |
06/10/2020 |
R$ 7.440,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TUBOS AMANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1003800 |
05/10/2020 |
R$ 5.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOMBONAS USADAS CAPACIDADE 200 LTSPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003802 |
05/10/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE REMOÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDDE. |
1003803 |
09/10/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES. |
1003809 |
01/10/2020 |
R$ 3.360,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1003811 |
08/10/2020 |
R$ 9.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE SEUS USUÁRIOS PARA TRATAMENTO EM CIDADES DA REGIÃO. |
1003823 |
13/10/2020 |
R$ 2.003,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -PXL-5536 |
1003838 |
08/10/2020 |
R$ 118,28 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 |
1003839 |
08/10/2020 |
R$ 88,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA -HKD-7154 |
1003840 |
07/10/2020 |
R$ 105,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -PXL-5536 |
1003841 |
07/10/2020 |
R$ 153,93 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA -QQF-2448 |
1003842 |
06/10/2020 |
R$ 119,44 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYV-8937 |
1003843 |
05/10/2020 |
R$ 250,74 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PXL-5536 |
1003844 |
03/10/2020 |
R$ 255,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-6145 |
1003845 |
04/10/2020 |
R$ 313,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PLACA PWE-9399 |
1003846 |
02/10/2020 |
R$ 249,01 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PLACA PUE-9399 |
1003847 |
08/10/2020 |
R$ 212,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PLACA PUE-9399 |
1003848 |
07/10/2020 |
R$ 277,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO |
1003849 |
07/10/2020 |
R$ 1.464,63 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO |
1003850 |
03/10/2020 |
R$ 796,23 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PLACA PUE-9399 |
1003851 |
07/10/2020 |
R$ 122,48 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEICULO VIATURA PLACA-QMV-1564 |
1003852 |
03/10/2020 |
R$ 193,62 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEICULO VIATURA PLACA-ORC 8758 |
1003853 |
03/10/2020 |
R$ 26,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULO PALIO PLACA-PYA-7502 |
1003854 |
05/10/2020 |
R$ 180,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULO PALIO PLACA-PYA-7502 |
1003855 |
07/10/2020 |
R$ 191,26 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2020. |
1003856 |
01/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES SETEMBRO/2020. |
1003857 |
01/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0801 |
1003858 |
13/10/2020 |
R$ 116,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 |
1003859 |
13/10/2020 |
R$ 173,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PXL-5536 |
1003860 |
13/10/2020 |
R$ 169,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 |
1003861 |
13/10/2020 |
R$ 144,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-6145 |
1003862 |
13/10/2020 |
R$ 119,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 |
1003863 |
13/10/2020 |
R$ 116,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PXL-5536 |
1003864 |
13/10/2020 |
R$ 130,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 |
1003865 |
13/10/2020 |
R$ 104,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782 |
1003866 |
13/10/2020 |
R$ 103,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. |
1003867 |
15/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 |
1003868 |
13/10/2020 |
R$ 132,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 |
1003869 |
13/10/2020 |
R$ 132,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB |
1003870 |
13/10/2020 |
R$ 528,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL |
1003871 |
13/10/2020 |
R$ 528,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PZL-2345 |
1003872 |
13/10/2020 |
R$ 5.888,14 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PXL-5536 |
1003873 |
13/10/2020 |
R$ 6.023,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 |
1003874 |
13/10/2020 |
R$ 7.752,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-6145 |
1003875 |
13/10/2020 |
R$ 3.956,41 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DUCATO PLACA QOI-2789 |
1003876 |
13/10/2020 |
R$ 5.373,41 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO DEPARETAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003877 |
14/10/2020 |
R$ 980,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2794 |
1003878 |
13/10/2020 |
R$ 6.877,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003879 |
14/10/2020 |
R$ 517,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE THONER PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003880 |
14/10/2020 |
R$ 204,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003881 |
15/10/2020 |
R$ 16.333,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003882 |
15/10/2020 |
R$ 2.376,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003883 |
15/10/2020 |
R$ 1.782,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ENTREGA DE APOSTILAS E DESLOCAMENTOS DE FUNCIONARIOS RESPONSÁVEIS PELA CAIXA ESCOLAR. |
1003884 |
15/10/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM TODO REGIÃO. |
1003885 |
15/10/2020 |
R$ 4.356,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR LOTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, LADEIRA DO DEVAL. |
1003886 |
15/10/2020 |
R$ 33.382,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
1003887 |
15/10/2020 |
R$ 29.163,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003888 |
15/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES SETEMBRO/2020 (HORAS EXTRAS). |
1003889 |
02/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. |
1003890 |
14/10/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO POSTO DE SAÚDE DESTA CIDADE. |
1003891 |
16/10/2020 |
R$ 565,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782SERV. MEC. SUSPENSAO DIANTEIRA/TRASEIRA , SERV.ALINHAMENTO , S |
1003892 |
13/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RENAULT PLACA PLO-8F91SERV. MEC. CAIXA/EMBREAGEM , SERV.ELETRONICO INJEÇÃO , SERV. |
1003893 |
13/10/2020 |
R$ 2.714,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PEUGEOT PARTNER PLACA QQB-9914SERV. SUSPENSAO DIANTEIRA/TRASEIRA , SERV.MECANICO F |
1003894 |
13/10/2020 |
R$ 2.478,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937SERV. MEC. ARREFECIMENTO , SERV.ALINHAMENTO , SERV.ELETRICO ALTE |
1003895 |
13/10/2020 |
R$ 1.024,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003896 |
15/10/2020 |
R$ 310,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937SERV. MEC. VAZAMENTO MOTOR , SERV.MEC.BOMBA E CAIXA DIREÇÃO |
1003897 |
13/10/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003898 |
15/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003899 |
16/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003900 |
14/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003901 |
14/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1003902 |
15/10/2020 |
R$ 265,77 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003903 |
14/10/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003904 |
01/10/2020 |
R$ 320,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1003905 |
01/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1003906 |
01/10/2020 |
R$ 801,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO. |
1003907 |
19/10/2020 |
R$ 6.336,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO ICMS CULTURAL E SPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER. |
1003908 |
01/10/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEU TRATOR DO DEPARTAMENTO OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1003909 |
14/10/2020 |
R$ 1.770,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1003910 |
14/10/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO, DISCIPLINAMENTO, SENDO DE USO E LIMPEZA DOS ACERVOS DOS SETORES DE CONTANBILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS E JURÍDICO. |
1003911 |
16/10/2020 |
R$ 16.333,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1003912 |
14/10/2020 |
R$ 4.512,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE CONVÊNIOS. |
1003913 |
09/10/2020 |
R$ 3.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003914 |
04/10/2020 |
R$ 220,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS, DIGITAÇÃO, IMPRESSÕES, XEROX, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REFERENTE A AGO/SET/OUT/ DE 2020. |
1003915 |
04/10/2020 |
R$ 1.825,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DISTRIBUIÇÇÃO DE EPIS PARA SEUS FUNCIONÁRIOS. |
1003916 |
19/10/2020 |
R$ 3.038,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
1003917 |
19/10/2020 |
R$ 2.940,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS . |
1003920 |
13/10/2020 |
R$ 13.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO (REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO). |
1003921 |
10/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO AUXILIO DO PROGRAMA DE DE NUTRIÇAO INDIGENA. |
1003995 |
20/10/2020 |
R$ 7.989,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003999 |
19/10/2020 |
R$ 1.753,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004000 |
01/10/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1004002 |
01/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACOMPAHAMENTO DA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS (CONVENIOS E CONTRATOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1004003 |
20/10/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NA ALDEIA INDIGENA MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. |
1004004 |
02/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1004005 |
15/10/2020 |
R$ 3.464,52 |
|
o VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CERCA EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL NA COMUNIDADE RURAL DE SANTA MARIA. |
1004006 |
19/10/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1004007 |
19/10/2020 |
R$ 2.200,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19. |
1004008 |
21/10/2020 |
R$ 2.785,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19. |
1004009 |
21/10/2020 |
R$ 3.197,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19. |
1004010 |
21/10/2020 |
R$ 5.015,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004011 |
15/10/2020 |
R$ 32,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIBUS PLACA QQB-9892 |
1004012 |
01/10/2020 |
R$ 566,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX PLACA QQF-2448 |
1004013 |
01/10/2020 |
R$ 2.714,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2794 |
1004014 |
01/10/2020 |
R$ 212,85 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0801 |
1004015 |
02/10/2020 |
R$ 565,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UNO PLACA HNH-0795 |
1004016 |
02/10/2020 |
R$ 515,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-6145 |
1004017 |
13/10/2020 |
R$ 334,79 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PXL-5536 |
1004018 |
05/10/2020 |
R$ 971,31 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 |
1004019 |
01/10/2020 |
R$ 1.462,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 |
1004020 |
07/10/2020 |
R$ 353,88 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PZL-2345 |
1004021 |
03/10/2020 |
R$ 414,21 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 |
1004022 |
02/10/2020 |
R$ 2.100,69 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782 |
1004023 |
01/10/2020 |
R$ 2.490,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QOI-2789 |
1004024 |
09/10/2020 |
R$ 641,43 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA PUE-9453 |
1004025 |
02/10/2020 |
R$ 80,28 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HKD-7154 |
1004026 |
02/10/2020 |
R$ 79,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HKD-7223 |
1004027 |
02/10/2020 |
R$ 80,49 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA HEY-6935 |
1004028 |
02/10/2020 |
R$ 80,06 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PLACA PUE-9399 |
1004029 |
14/10/2020 |
R$ 207,58 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL |
1004030 |
14/10/2020 |
R$ 941,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PLACA-PVY-2931 |
1004031 |
01/10/2020 |
R$ 950,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA-PYA-7502 |
1004032 |
01/10/2020 |
R$ 505,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TINTA NOVACOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1004033 |
15/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004034 |
15/10/2020 |
R$ 1.697,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1004035 |
02/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004036 |
26/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004037 |
26/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DOS AMBULANTES E PONTO DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2019. |
1004038 |
01/10/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DOS AMBULANTES E PONTO DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO ANO DE 2020. |
1004039 |
15/10/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC/AB). |
1004040 |
21/10/2020 |
R$ 4.070,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REALIZADA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004041 |
15/10/2020 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO MOTOR BOMBA SUBMERSA LEAO 3 CV MONOF NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. |
1004042 |
12/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TUBO REDUTOR LIDER 1 1/2 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. |
1004043 |
12/10/2020 |
R$ 1.470,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOTOR BOMBA LEAO 3 CV MONOF 230V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. |
1004044 |
12/10/2020 |
R$ 3.850,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOTOR BOMBA LEAO 2 CV MONOF 230V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. |
1004045 |
12/10/2020 |
R$ 2.150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL VIDRO INCOLOR 08 MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004046 |
12/10/2020 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. |
1004047 |
15/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. |
1004048 |
15/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004049 |
26/10/2020 |
R$ 225,44 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS . |
1004050 |
26/10/2020 |
R$ 4.120,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. |
1004051 |
26/10/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1004053 |
20/10/2020 |
R$ 1.365,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1004054 |
20/10/2020 |
R$ 2.430,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004056 |
26/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004057 |
15/10/2020 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004058 |
26/10/2020 |
R$ 611,03 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA AREALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACOMPANHAMENTOS E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1004059 |
23/10/2020 |
R$ 1.540,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
1004060 |
26/10/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2020. |
1004061 |
06/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE A PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004062 |
26/10/2020 |
R$ 840,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS CONTENDO UMA MOCHILA PEQUENA,01 SQUEZE COLORIDA E MASCARA INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004063 |
28/10/2020 |
R$ 3.767,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004064 |
26/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004065 |
28/10/2020 |
R$ 1.694,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1004066 |
28/10/2020 |
R$ 1.101,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CULTURAL E DO SISTEMA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004067 |
29/10/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME ANEXO. |
1004068 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004069 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. |
1004070 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA COMUNIDADE RURAL DE SANTA MARIA, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004071 |
30/10/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1004072 |
30/10/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALUMÍNIO,MEDINDO 8MX8M,COM 4,5 DE ALTURA PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA BARREIRA SANITÁRIA NO ENFRETAMENTO A |
1004073 |
29/10/2020 |
R$ 12.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATMENTO DE RESÍDUOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004074 |
29/10/2020 |
R$ 325,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1004076 |
29/10/2020 |
R$ 6.050,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FISICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . |
1004077 |
29/10/2020 |
R$ 3.140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA A AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA NA ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOTURNO E FINAIS DE SEMANA. |
1004078 |
29/10/2020 |
R$ 36.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. |
1004079 |
27/10/2020 |
R$ 10.481,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFWARES) REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. |
1004080 |
29/10/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE MACAS PARA AS AMBULANCIAS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004081 |
30/10/2020 |
R$ 560,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. |
1004082 |
30/10/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR POR MEIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS,CONFORME TERMO EM ANEXO, NO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. |
1004084 |
31/10/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004085 |
22/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004087 |
31/10/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004088 |
31/10/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004089 |
31/10/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004090 |
31/10/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004091 |
31/10/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NA ALDEIA INDIGENA MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. |
1004092 |
30/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NA ALDEIA INDIGENA MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. |
1004093 |
30/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004094 |
31/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004102 |
31/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004106 |
10/10/2020 |
R$ 750,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004107 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUTAR AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1004108 |
30/10/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004112 |
30/10/2020 |
R$ 3.500,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. |
1004113 |
30/10/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. |
1004114 |
30/10/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. |
1004115 |
30/10/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. |
1004116 |
30/10/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. |
1004117 |
30/10/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. |
1004118 |
30/10/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004119 |
30/10/2020 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. |
1004128 |
31/10/2020 |
R$ 750,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004130 |
28/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004132 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004133 |
30/10/2020 |
R$ 1.145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004134 |
30/10/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004135 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004136 |
30/10/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004137 |
30/10/2020 |
R$ 1.145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004138 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004139 |
30/10/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004140 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004141 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004142 |
30/10/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE (COMO TECNICO DE ENFERMAGEM) EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES DE OUTUBRO/2020. |
1004143 |
30/10/2020 |
R$ 1.060,00 |
|
O VALOR QUE SE EEMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MELHORIA DE SUAS ATIVIDADES. |
1004146 |
01/10/2020 |
R$ 15.928,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA E GESTÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS REFERENTE A OUTUBRO/2020. |
1004154 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004157 |
31/10/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004158 |
31/10/2020 |
R$ 14.579,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004159 |
31/10/2020 |
R$ 7.289,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004160 |
31/10/2020 |
R$ 1.301,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004161 |
31/10/2020 |
R$ 3.378,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004162 |
31/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004163 |
31/10/2020 |
R$ 8.936,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004164 |
31/10/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004165 |
31/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004166 |
31/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004167 |
31/10/2020 |
R$ 1.881,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004168 |
31/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004169 |
31/10/2020 |
R$ 2.401,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004170 |
31/10/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004171 |
31/10/2020 |
R$ 14.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004172 |
31/10/2020 |
R$ 6.364,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004173 |
31/10/2020 |
R$ 1.724,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004174 |
31/10/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004175 |
31/10/2020 |
R$ 5.923,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004176 |
31/10/2020 |
R$ 2.189,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004177 |
31/10/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004178 |
31/10/2020 |
R$ 6.374,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004179 |
31/10/2020 |
R$ 4.141,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004180 |
31/10/2020 |
R$ 6.479,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004181 |
31/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004182 |
31/10/2020 |
R$ 1.391,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004183 |
31/10/2020 |
R$ 6.208,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004184 |
31/10/2020 |
R$ 32.879,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004185 |
31/10/2020 |
R$ 9.262,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004186 |
31/10/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004187 |
31/10/2020 |
R$ 13.045,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004188 |
31/10/2020 |
R$ 10.410,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004189 |
31/10/2020 |
R$ 28.448,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004190 |
31/10/2020 |
R$ 18.577,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004191 |
31/10/2020 |
R$ 17.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004192 |
31/10/2020 |
R$ 5.077,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004193 |
31/10/2020 |
R$ 2.709,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004194 |
31/10/2020 |
R$ 2.639,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004195 |
31/10/2020 |
R$ 3.174,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004196 |
31/10/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004197 |
31/10/2020 |
R$ 6.295,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004198 |
31/10/2020 |
R$ 3.265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004199 |
31/10/2020 |
R$ 5.115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004200 |
31/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004201 |
31/10/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004202 |
31/10/2020 |
R$ 4.215,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004203 |
31/10/2020 |
R$ 24.813,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004204 |
31/10/2020 |
R$ 8.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004205 |
31/10/2020 |
R$ 10.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004206 |
31/10/2020 |
R$ 30.048,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004207 |
31/10/2020 |
R$ 10.974,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004208 |
31/10/2020 |
R$ 20.498,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004209 |
31/10/2020 |
R$ 5.962,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004210 |
31/10/2020 |
R$ 18.125,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004211 |
31/10/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004212 |
31/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004213 |
31/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004214 |
31/10/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004215 |
31/10/2020 |
R$ 5.218,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004216 |
31/10/2020 |
R$ 6.977,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004217 |
31/10/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004218 |
31/10/2020 |
R$ 10.812,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004219 |
31/10/2020 |
R$ 13.848,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004220 |
31/10/2020 |
R$ 1.389,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004221 |
31/10/2020 |
R$ 7.011,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004222 |
31/10/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004223 |
31/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004224 |
31/10/2020 |
R$ 37.594,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004225 |
31/10/2020 |
R$ 31.512,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004226 |
31/10/2020 |
R$ 40.016,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004227 |
31/10/2020 |
R$ 6.183,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004228 |
31/10/2020 |
R$ 8.017,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004229 |
31/10/2020 |
R$ 6.684,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004230 |
31/10/2020 |
R$ 11.291,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004232 |
30/10/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004233 |
30/10/2020 |
R$ 1.595,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES NO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004234 |
30/10/2020 |
R$ 1.445,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004235 |
30/10/2020 |
R$ 1.195,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES OUTUBRO/2020. |
1004236 |
30/10/2020 |
R$ 1.225,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-6145 |
1004238 |
30/10/2020 |
R$ 246,86 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA QOI-2782 |
1004239 |
30/10/2020 |
R$ 147,26 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 |
1004240 |
29/10/2020 |
R$ 245,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLACA PLO-8F91 |
1004241 |
29/10/2020 |
R$ 274,89 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYV-8937 |
1004242 |
29/10/2020 |
R$ 94,29 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 |
1004243 |
28/10/2020 |
R$ 213,62 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA HMH-6145 |
1004244 |
28/10/2020 |
R$ 301,98 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA PYJ-6639 |
1004245 |
27/10/2020 |
R$ 241,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PXL-5536 |
1004246 |
26/10/2020 |
R$ 288,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA QOI-2773 |
1004247 |
26/10/2020 |
R$ 270,27 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-0801 |
1004248 |
26/10/2020 |
R$ 288,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA PLO-8F91 |
1004249 |
26/10/2020 |
R$ 241,23 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -QOI-2773 |
1004250 |
23/10/2020 |
R$ 168,26 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 |
1004251 |
23/10/2020 |
R$ 191,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA -QOI-2782 |
1004252 |
23/10/2020 |
R$ 203,44 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -PZL-2345 |
1004253 |
24/10/2020 |
R$ 150,68 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -PXL-5536 |
1004254 |
23/10/2020 |
R$ 211,52 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -QOI-2773 |
1004255 |
22/10/2020 |
R$ 118,07 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 |
1004256 |
22/10/2020 |
R$ 144,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 |
1004257 |
21/10/2020 |
R$ 204,54 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 |
1004258 |
20/10/2020 |
R$ 71,98 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KIWD PLACA -PLO-8F91 |
1004259 |
21/10/2020 |
R$ 207,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO BROS PLACA -HKD-7154 |
1004260 |
20/10/2020 |
R$ 52,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KIWD PLACA -PLO-8F91 |
1004261 |
20/10/2020 |
R$ 118,49 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 |
1004262 |
19/10/2020 |
R$ 196,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KIWD PLACA -PLO-8F91 |
1004263 |
15/10/2020 |
R$ 267,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO BROS PLACA -HKD 7223 |
1004264 |
15/10/2020 |
R$ 52,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO BROS PLACA -HKD 7154 |
1004265 |
15/10/2020 |
R$ 52,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 |
1004266 |
23/10/2020 |
R$ 98,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYV-8937 |
1004267 |
12/10/2020 |
R$ 131,14 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -PZL-2345 |
1004268 |
10/10/2020 |
R$ 262,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PLACA -HEY 4635 |
1004269 |
10/10/2020 |
R$ 105,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -PXL-5536 |
1004270 |
11/10/2020 |
R$ 99,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PLACA -HMH-6145 |
1004271 |
10/10/2020 |
R$ 313,69 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004273 |
20/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004274 |
04/10/2020 |
R$ 650,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004275 |
11/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004276 |
11/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS PLACA -QOI--2782 |
1004278 |
30/10/2020 |
R$ 170,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYV-8937 |
1004279 |
16/10/2020 |
R$ 176,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 |
1004280 |
16/10/2020 |
R$ 202,65 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYV-8937 |
1004281 |
16/10/2020 |
R$ 138,23 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA -PYJ-6639 |
1004282 |
15/10/2020 |
R$ 203,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -ORC-8758 |
1004283 |
31/10/2020 |
R$ 26,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -QMV-1564 |
1004284 |
31/10/2020 |
R$ 186,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -QMV-1564 |
1004285 |
27/10/2020 |
R$ 80,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -QMV-1564 |
1004286 |
23/10/2020 |
R$ 159,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -QMV-1564 |
1004288 |
14/10/2020 |
R$ 120,17 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -QMV-1564 |
1004289 |
11/10/2020 |
R$ 183,49 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -ORC-8758 |
1004290 |
11/10/2020 |
R$ 52,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -QMV-1564 |
1004291 |
16/10/2020 |
R$ 130,52 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PLACA -ORC-8758 |
1004292 |
19/10/2020 |
R$ 78,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA-PYA-7502 |
1004293 |
31/10/2020 |
R$ 155,14 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA-PYA-7502 |
1004294 |
29/10/2020 |
R$ 165,43 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PLACA-PYA-7502 |
1004295 |
14/10/2020 |
R$ 901,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PLACA-PUE-9399 |
1004296 |
19/10/2020 |
R$ 515,49 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO |
1004297 |
13/10/2020 |
R$ 3.508,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS MAQUINARIOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1004298 |
08/10/2020 |
R$ 534,53 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS MAQUINARIOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1004299 |
08/10/2020 |
R$ 1.923,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA BASE DE DADOS ELETRONICA COM OS CADASTROS DAS FAMILIAS DOS USUARIOS DAS UBS DO MUNICIPIO IDENTIFICANDO OS USUARIOS QUE COMPOEM O GRUPO DE RISCO. |
1004300 |
30/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004301 |
30/10/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004307 |
16/10/2020 |
R$ 128,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO ONIX PLACA QQF-2448 |
1004308 |
16/10/2020 |
R$ 1.910,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO ONIBUS PLACA QQB-9892 |
1004309 |
22/10/2020 |
R$ 599,74 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO AMBULANCIA PLACA QOI-2789 |
1004310 |
23/10/2020 |
R$ 968,71 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO ETIOS PLACA QOI-2782 |
1004311 |
16/10/2020 |
R$ 1.822,33 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DOBLO PLACA QOI-2773 |
1004312 |
16/10/2020 |
R$ 1.954,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DOBLO PLACA QOI-PZL 2345 |
1004313 |
19/10/2020 |
R$ 454,96 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO GOL PLACA PYV-8937 |
1004314 |
18/10/2020 |
R$ 399,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO GOL PLACA PYJ-6639 |
1004315 |
26/10/2020 |
R$ 530,03 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DOBLO PLACA PXL-5536 |
1004316 |
16/10/2020 |
R$ 1.377,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DOBLO PLACA HMH-6145 |
1004317 |
16/10/2020 |
R$ 249,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEICULO CAÇAMBA PLACA-PVY-2931 |
1004318 |
22/10/2020 |
R$ 956,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEICULO STRADA PLACA-PUE-9399 |
1004319 |
22/10/2020 |
R$ 260,83 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS, REFERENTE A OUTUBRO/2020. |
1004320 |
30/10/2020 |
R$ 909,15 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1004321 |
30/10/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004322 |
30/10/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1004326 |
30/10/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1004327 |
30/10/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1004328 |
30/10/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004329 |
29/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1004330 |
28/10/2020 |
R$ 220,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1004331 |
28/10/2020 |
R$ 708,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1004333 |
28/10/2020 |
R$ 633,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1004334 |
28/10/2020 |
R$ 194,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1004335 |
28/10/2020 |
R$ 322,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1004336 |
28/10/2020 |
R$ 43,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1004337 |
28/10/2020 |
R$ 182,93 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1004340 |
06/10/2020 |
R$ 652,26 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004343 |
06/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004354 |
01/10/2020 |
R$ 610,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNCIPAL PRFESSOR WALDEMAR MENDES DE CASTRO. |
1004356 |
20/10/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004372 |
12/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAV SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA . |
1004373 |
02/10/2020 |
R$ 2.842,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004374 |
16/10/2020 |
R$ 720,00 |
|
O VCALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS USUÁRIOS EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZINTE. |
1004377 |
27/10/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1004703 |
31/10/2020 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ADEQUAÇÕES NA FARMACIA POPULAR DE MINAS. |
1004709 |
15/10/2020 |
R$ 1.425,00 |
|