Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBAL DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ANO 2021. 1000001 04/01/2021 R$ 150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBAL DE AGUA POTAVEL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ANO 2021. 1000002 04/01/2021 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO 2021. 1000003 04/01/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AMM NO ANO DE 2021. 1000004 04/01/2021 R$ 7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBALIZADA DE AGUA POTAVEL DA CRECHE (CEMEI) DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2021. 1000005 04/01/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBAL DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ANO 2021. 1000006 04/01/2021 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBAL DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ANO 2021. 1000007 04/01/2021 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAÚDE OFERECIDAS, 2021. 1000008 20/01/2021 R$ 69.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS,NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POSTAIS COM EMBALAGEM/ETIQUETAGEM,POSTAGEM E ENCOMENDAS P/ ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1000009 04/01/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES DESTE MUNINIPIO EM FAVOR DO PASEP NO ANO DE 2021. 1000010 04/01/2021 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES MUNICIPAIS EM FAVOR DO PASEP NO ANO DE 2021. 1000011 04/01/2021 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES DESTE MUNINIPIO EM FAVOR DA AMUC NO ANO DE 2021. 1000012 04/01/2021 R$ 80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DO CONSELHO NACIONAL DOS MUNINIPIOS NO ANO DE 2021. 1000013 04/01/2021 R$ 7.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES DESTE MUNINIPIO EM FAVOR DA EMATER NO ANO DE 2021. 1000014 04/01/2021 R$ 70.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DE TRANSAÇÕES BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ANO DE 2021. 1000015 04/01/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DE TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDEARL RELATIVO AO ANO DE 2021. 1000016 04/01/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DE TRANSAÇÕES BANCARIAS DO BANCO BRADESCO RELATIVO AO ANO DE 2021. 1000017 04/01/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRAPRESTAÇÃO DO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL REALIZADO DOS REZIDUOS SOLIDOS GERADOS POR CADA ENTE, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS E CONSORCIO CIGRES. 1000018 03/01/2021 R$ 36.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000025 04/01/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1000026 04/01/2021 R$ 784,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000027 04/01/2021 R$ 6.471,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO EQUIPAMENTO JCB DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000028 03/01/2021 R$ 480,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL VASILHAMES COM GAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000029 03/01/2021 R$ 5.180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGUA MINERAL GALÃO 20 LTS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000030 03/01/2021 R$ 1.315,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000031 04/01/2021 R$ 453,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000032 04/01/2021 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000033 04/01/2021 R$ 852,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000034 04/01/2021 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1000035 04/01/2021 R$ 10.605,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000036 03/01/2021 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PASSAGENS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO COM ACOMPANHANTE. 1000037 15/01/2021 R$ 230,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000038 04/01/2021 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000039 04/01/2021 R$ 3.180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000041 05/01/2021 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000042 05/01/2021 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000043 05/01/2021 R$ 132,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000044 05/01/2021 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000045 05/01/2021 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000046 05/01/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000047 05/01/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000048 05/01/2021 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000049 05/01/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000050 05/01/2021 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000051 05/01/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PASSAGENS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO COM ACOMPANHANTE. 1000052 13/01/2021 R$ 379,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1000053 18/01/2021 R$ 5.139,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000054 04/01/2021 R$ 985,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2020. 1000055 04/01/2021 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2020 MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1000056 04/01/2021 R$ 2.281,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000057 04/01/2021 R$ 555,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAS DE ARRVORES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000058 15/01/2021 R$ 5.225,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000060 14/01/2021 R$ 2.543,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA, 01 TV LED 32, 01 MICROONDAS, 01 CADEIRA GIRATORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000061 14/01/2021 R$ 5.810,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE JANEIRO/2121 CONFORME ANEXO. 1000062 15/01/2021 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS PLANEJADOS EM MDF PARA A CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM. 1000063 05/01/2021 R$ 3.730,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000064 05/01/2021 R$ 519,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000065 05/01/2021 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PASSAGENS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. 1000066 15/01/2021 R$ 327,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PASSAGENS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. 1000067 15/01/2021 R$ 373,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000068 04/01/2021 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000069 04/01/2021 R$ 799,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFEIÇÕES E PERNOITES PARA PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000070 15/01/2021 R$ 2.521,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1000071 15/01/2021 R$ 354,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE VINHETAS EM RÁDIO E AUTOMÓVEL PARA A DIVULGAÇÃO DE MATRÍCULA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL. 1000072 22/01/2021 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE VINHETAS EM RÁDIO E AUTOMÓVEL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19. 1000073 22/01/2021 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000074 22/01/2021 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO HMH-6145. 1000075 07/01/2021 R$ 748,99
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DUCATO QOI-2789. 1000076 04/01/2021 R$ 682,56
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. 1000077 03/01/2021 R$ 1.651,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1000078 05/01/2021 R$ 2.086,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PARTNER QQB-9J14. 1000079 02/01/2021 R$ 214,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1000080 04/01/2021 R$ 150,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2773. 1000081 05/01/2021 R$ 1.661,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1000082 07/01/2021 R$ 602,64
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1000083 01/01/2021 R$ 1.063,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1000084 14/01/2021 R$ 317,97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1000085 01/01/2021 R$ 1.816,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. 1000086 07/01/2021 R$ 268,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9892. 1000087 12/01/2021 R$ 953,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QPE-2161. 1000088 05/01/2021 R$ 259,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1000089 04/01/2021 R$ 1.279,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÕ PXL-5536. 1000090 06/01/2021 R$ 197,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1000091 04/01/2021 R$ 184,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1000092 01/01/2021 R$ 243,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULOS VIATURAS QMV-1640 E ORC-8758. 1000093 02/01/2021 R$ 262,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8931. 1000094 04/01/2021 R$ 137,61
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1000095 03/01/2021 R$ 146,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399 E TRATOR. 1000096 04/01/2021 R$ 2.741,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO NXX-0801 HMH-6145. 1000097 04/01/2021 R$ 429,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PASSAGENS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. 1000098 15/01/2021 R$ 112,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000099 15/01/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000100 15/01/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000101 15/01/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000102 25/01/2021 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO COMPLETO DE BANDEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000103 15/01/2021 R$ 3.420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DE FORMATURAS PARA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000104 15/01/2021 R$ 650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000105 15/01/2021 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE FILIAÇÃO PARA A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME). 1000106 15/01/2021 R$ 687,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000107 26/01/2021 R$ 4.657,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES COM ULTRASSON PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000108 15/01/2021 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1000109 15/01/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000110 25/01/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE LIVROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. 1000111 25/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO DA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. 1000112 13/01/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA ALDEIA INDIGENA MAXAKALI PRADINHO. 1000113 25/01/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000114 25/01/2021 R$ 1.575,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE A PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000115 25/01/2021 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000116 25/01/2021 R$ 454,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000117 15/01/2021 R$ 114,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO MAQUINARIO RETRO JCB DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000118 05/01/2021 R$ 4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000119 15/01/2021 R$ 331,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000120 15/01/2021 R$ 500,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000121 15/01/2021 R$ 2.003,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000122 12/01/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000123 15/01/2021 R$ 310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000124 15/01/2021 R$ 380,43
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000125 15/01/2021 R$ 322,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000126 15/01/2021 R$ 2.412,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METALICA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. 1000127 11/01/2021 R$ 68.909,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE MURO NO PATIO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. 1000128 11/01/2021 R$ 23.543,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000129 05/01/2021 R$ 890,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ULTRASSOM PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000130 04/01/2021 R$ 203,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000131 04/01/2021 R$ 1.286,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000132 05/01/2021 R$ 701,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE A PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000133 04/01/2021 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE A PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000134 05/01/2021 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000135 03/01/2021 R$ 3.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000136 05/01/2021 R$ 90,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000137 05/01/2021 R$ 596,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000138 12/01/2021 R$ 786,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000139 12/01/2021 R$ 736,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENCANAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000140 12/01/2021 R$ 8.865,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000141 15/01/2021 R$ 770,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000142 25/01/2021 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A NA AQUISIÇÃO DE 02 MOTOR BOMBA LEÃO 3 CV MONOF.230V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000143 12/01/2021 R$ 7.960,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENCANAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000144 12/01/2021 R$ 1.960,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000145 15/01/2021 R$ 577,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS UM E DOIS LUGARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000146 14/01/2021 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PUBLICO PARA CIGRES. 1000147 14/01/2021 R$ 27.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE A PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000148 15/01/2021 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000149 15/01/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000150 15/01/2021 R$ 310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000151 15/01/2021 R$ 21.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000152 15/01/2021 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000153 25/01/2021 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (CORONAVÍRUS) NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2020. 1000154 03/01/2021 R$ 909,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000155 25/01/2021 R$ 79,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794, DUCATO QOI-2789,DOBLO QOI-2773,DOBLÔ NXX-0801,GOL PYJ-6639,PALIO PYA 7502, 1000156 27/01/2021 R$ 12.862,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794, DUCATO QOI-2789,DOBLO QOI-2773,DOBLÔ NXX-0801,GOL PYJ-6639,PALI 1000157 27/01/2021 R$ 6.962,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794, DUCATO QOI-2789,DOBLO QOI-2773,DOBLÔ NXX-0801,GOL PYJ-6639,PALI 1000158 27/01/2021 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1000159 27/01/2021 R$ 378,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794, DUCATO QOI-2789,DOBLO QOI-2773,DOBLÔ NXX-0801,GOL PYJ-6639,PALI 1000160 27/01/2021 R$ 748,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS IVECO OQM-8832,ÔNIBUS QQB-9920,MICRO ÔNIBUS IVECO PLAA HMH-0356. 1000161 27/01/2021 R$ 15.576,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS TOYOTA ETIOS QOI-2782,PEUGEOT PARTNER QQB-9J14,DOBLÔ HMH-6145. 1000162 27/01/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO CERTIFICADO DATA DE REFERENCIA 18/01/2021 PROTOCOLO 1000163 15/01/2021 R$ 1.195,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS EVENTOS DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 5ºANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020. 1000164 11/01/2021 R$ 770,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO UMBURANA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE UMBURANINHA PERFAZENDO UM TOTAL DE 878M DE COMPRIMENTO. 1000165 11/01/2021 R$ 3.780,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000166 11/01/2021 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO. 1000167 29/01/2021 R$ 7.547,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000168 11/01/2021 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000169 10/01/2021 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000170 10/01/2021 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000171 10/01/2021 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1000172 29/01/2021 R$ 7.479,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000173 29/01/2021 R$ 370,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000174 29/01/2021 R$ 733,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1000175 25/01/2021 R$ 8.644,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000176 25/01/2021 R$ 1.949,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE BRITA 01 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000177 25/01/2021 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O PLATÃO. 1000178 29/01/2021 R$ 23.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF. 1000179 25/01/2021 R$ 6.308,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENCANAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000180 15/01/2021 R$ 1.798,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. 1000181 25/01/2021 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM GELADEIRA (VACINAS) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000182 25/01/2021 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM POSTES EM CANTEIROS DA RUA GOVERNADOR VALADARES NESTA CIDADE. 1000184 25/01/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA TEODORO JOSE DOS SANTOS Nº 39 UMBURANINHA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000185 04/01/2021 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000186 29/01/2021 R$ 550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA PRAÇA NO MES DE JANEIRO/2021 PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE UMBURANINHA 1000187 30/01/2021 R$ 1.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000191 28/01/2021 R$ 345,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000192 28/01/2021 R$ 1.100,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000193 28/01/2021 R$ 1.299,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ). 1000194 28/01/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DRE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1000203 08/01/2021 R$ 1.269,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DRE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1000204 14/01/2021 R$ 53,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DRE SAÚDE VEÍCULO NXX-0801. 1000205 07/01/2021 R$ 371,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DRE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ2E47. 1000206 10/01/2021 R$ 213,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DRE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO 8F91. 1000207 07/01/2021 R$ 855,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DRE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2773. 1000208 14/01/2021 R$ 256,67
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DRE SAÚDE VEÍCULO SPIN. 1000209 06/01/2021 R$ 510,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DRE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ2E68. 1000210 09/01/2021 R$ 347,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1000211 14/01/2021 R$ 628,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PATINER QQB-9J14. 1000212 10/01/2021 R$ 227,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ HMH-6145. 1000213 23/01/2021 R$ 176,61
O VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO HKD-7223. 1000214 14/01/2021 R$ 52,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO HKD-7154. 1000215 14/01/2021 R$ 52,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PLZ-2345. 1000216 11/01/2021 R$ 95,47
O VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1000217 11/01/2021 R$ 618,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000218 22/01/2021 R$ 185,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1000219 07/01/2021 R$ 1.152,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILIATA VEÍCULO VIATURA ORC-8758. 1000220 06/01/2021 R$ 115,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BVEÍCULO PALIO PYA-7502. 1000221 06/01/2021 R$ 751,61
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000222 07/01/2021 R$ 4.279,51
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA QMV-1564. 1000223 09/01/2021 R$ 732,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1000224 31/01/2021 R$ 198,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1000225 31/01/2021 R$ 182,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VEÍCULO VIATURA ORC-8758. 1000226 29/01/2021 R$ 18,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2773. 1000227 30/01/2021 R$ 170,89
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1000228 26/01/2021 R$ 750,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PZL-2345. 1000229 29/01/2021 R$ 165,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1000230 27/01/2021 R$ 95,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1000231 29/01/2021 R$ 185,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1000232 30/01/2021 R$ 51,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1000233 26/01/2021 R$ 373,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1000234 26/01/2021 R$ 2.011,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL VEÍCULO UNO HNH-0795. 1000235 27/01/2021 R$ 64,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000236 28/01/2021 R$ 212,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VIATURA VIATURA QMV-1564. 1000237 27/01/2021 R$ 153,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA MANUITENÇÃO DOS SERVIÇO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021. 1000243 30/01/2021 R$ 1.805,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO MES JANEIRO/2021. 1000244 30/01/2021 R$ 1.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000245 02/01/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000246 05/01/2021 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000247 25/01/2021 R$ 410,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021. 1000248 30/01/2021 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021. 1000249 30/01/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021. 1000250 30/01/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021. 1000251 30/01/2021 R$ 1.980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM PRESTAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000253 28/01/2021 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000258 04/01/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021. 1000271 30/01/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000272 31/01/2021 R$ 401,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PAREA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021 1000273 30/01/2021 R$ 1.729,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PAREA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021 1000274 30/01/2021 R$ 1.552,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000276 31/01/2021 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000277 31/01/2021 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000278 31/01/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000279 31/01/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000281 03/01/2021 R$ 567,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000283 11/01/2021 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000289 31/01/2021 R$ 14.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000290 31/01/2021 R$ 7.289,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000291 31/01/2021 R$ 4.165,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000292 31/01/2021 R$ 2.291,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000293 31/01/2021 R$ 2.603,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000294 31/01/2021 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000295 31/01/2021 R$ 8.600,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000296 31/01/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000297 31/01/2021 R$ 953,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000298 31/01/2021 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000299 31/01/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000300 31/01/2021 R$ 2.871,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000301 31/01/2021 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000302 31/01/2021 R$ 4.544,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000303 31/01/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000304 31/01/2021 R$ 14.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000305 31/01/2021 R$ 6.606,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000306 31/01/2021 R$ 1.435,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000307 31/01/2021 R$ 2.934,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000308 31/01/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000309 31/01/2021 R$ 1.782,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000310 31/01/2021 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000311 31/01/2021 R$ 2.249,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000312 31/01/2021 R$ 6.040,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000313 31/01/2021 R$ 3.538,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000314 31/01/2021 R$ 2.779,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000315 31/01/2021 R$ 1.402,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000316 31/01/2021 R$ 6.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000317 31/01/2021 R$ 23.175,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000318 31/01/2021 R$ 9.249,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000319 31/01/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000320 31/01/2021 R$ 26.979,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000321 31/01/2021 R$ 9.928,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000322 31/01/2021 R$ 12.353,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000323 31/01/2021 R$ 20.295,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000324 31/01/2021 R$ 21.638,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000325 31/01/2021 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000326 31/01/2021 R$ 5.473,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000327 31/01/2021 R$ 2.375,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000328 31/01/2021 R$ 3.174,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000329 31/01/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000330 31/01/2021 R$ 3.333,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000331 31/01/2021 R$ 3.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000332 31/01/2021 R$ 1.789,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000333 31/01/2021 R$ 2.249,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000334 31/01/2021 R$ 623,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000335 31/01/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000336 31/01/2021 R$ 183,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000337 31/01/2021 R$ 30.050,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000338 31/01/2021 R$ 10.898,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000339 31/01/2021 R$ 2.876,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000340 31/01/2021 R$ 5.973,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000341 31/01/2021 R$ 20.093,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000342 31/01/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000343 31/01/2021 R$ 10.717,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000344 31/01/2021 R$ 12.535,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000345 31/01/2021 R$ 17.511,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000346 31/01/2021 R$ 11.117,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000347 31/01/2021 R$ 2.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000348 31/01/2021 R$ 7.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000349 31/01/2021 R$ 2.249,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000350 31/01/2021 R$ 746,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000351 31/01/2021 R$ 1.832,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000352 31/01/2021 R$ 32.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000353 31/01/2021 R$ 30.121,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000354 31/01/2021 R$ 1.275,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000355 31/01/2021 R$ 8.282,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000356 31/01/2021 R$ 6.540,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000357 31/01/2021 R$ 3.593,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000358 31/01/2021 R$ 1.187,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000359 31/01/2021 R$ 3.140,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000360 31/01/2021 R$ 976,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. 1000361 31/01/2021 R$ 265,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENCANAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000369 11/01/2021 R$ 1.374,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000370 30/01/2021 R$ 1.354,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000376 30/01/2021 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000377 30/01/2021 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DE OBRAS DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021. 1000378 30/01/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. 1000379 30/01/2021 R$ 1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000386 27/01/2021 R$ 220,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000387 27/01/2021 R$ 994,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000388 27/01/2021 R$ 826,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000389 27/01/2021 R$ 214,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000390 27/01/2021 R$ 394,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000391 27/01/2021 R$ 382,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000392 27/01/2021 R$ 109,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000393 28/01/2021 R$ 371,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000394 28/01/2021 R$ 235,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000395 28/01/2021 R$ 368,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000396 28/01/2021 R$ 2.744,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000397 28/01/2021 R$ 2.508,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000398 27/01/2021 R$ 1.445,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000399 28/01/2021 R$ 481,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000400 28/01/2021 R$ 146,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000401 28/01/2021 R$ 143,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000402 28/01/2021 R$ 1.005,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000403 28/01/2021 R$ 7.198,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000441 12/01/2021 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REMOÇÃO COMPANHAMENTO DE PACIENTE EM ATENDIMENTO MEDICO. 1000442 19/01/2021 R$ 6.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000450 24/01/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000451 18/01/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000469 15/01/2021 R$ 550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000474 11/01/2021 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000475 14/01/2021 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000511 21/01/2021 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000523 17/01/2021 R$ 677,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000524 19/01/2021 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000525 26/01/2021 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1000529 15/01/2021 R$ 905,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1000679 17/01/2021 R$ 1.260,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1000680 30/01/2021 R$ 162,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS QQB-9920. 1000682 20/01/2021 R$ 652,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS QOI-2789. 1000683 21/01/2021 R$ 595,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1000684 26/01/2021 R$ 563,43
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS DOBLÔ QOI-2773. 1000685 18/01/2021 R$ 1.467,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV 8937. 1000686 20/01/2021 R$ 358,09
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ 6639. 1000687 16/01/2021 R$ 1.745,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO CARGO HMH-6145. 1000688 19/01/2021 R$ 271,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL VEÍCULO UNO HNH-0795. 1000689 28/01/2021 R$ 85,97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ NXXX-0801. 1000690 29/01/2021 R$ 185,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1000691 20/01/2021 R$ 215,09
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PXL-5536. 1000692 21/01/2021 R$ 465,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. 1000693 16/01/2021 R$ 2.227,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO XTZ HMH-9254. 1000694 20/01/2021 R$ 63,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000743 13/01/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DESSE MUNICÍPIO. 1000747 20/01/2021 R$ 1.267,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000810 18/01/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDÊNCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 1000868 02/01/2021 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FABRICIO MENDES Nº 58 PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000893 03/01/2021 R$ 13.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ANTONIO SALOMÃO Nº100 NESTE MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TANTO NO PERIMETRO URABANO QUANTO RURAL 1000902 31/01/2021 R$ 6.000,00