| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000183 |
02/02/2021 |
R$ 118,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COROA DENTADA 1V 6422 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EQUIPAMENTO CATERPILLAR 120 K. |
1000188 |
01/02/2021 |
R$ 2.528,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
1000189 |
03/02/2021 |
R$ 15.688,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO BLOQUETE HEXAGONAL RUA DOM PEDRO I ,FABRÍCIO MENDES, BERTO GONÇALVES E ALMINO COSTA. |
1000190 |
01/02/2021 |
R$ 47.467,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000195 |
01/02/2021 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES REFERENTE Á JANEIRO DE 2021). |
1000196 |
01/02/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRRESTAÇÃO DE SERRVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1000197 |
01/02/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000198 |
03/02/2021 |
R$ 20.278,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000199 |
01/02/2021 |
R$ 3.848,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000200 |
01/02/2021 |
R$ 96,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO/2021.. |
1000201 |
01/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000202 |
01/02/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399 E GALÃO. |
1000238 |
02/02/2021 |
R$ 1.073,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN PLACA-RMH-5G70. |
1000239 |
01/02/2021 |
R$ 162,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA IMPLANTAÇÃO DO PRONTÁRIO ELETRÔNICO. |
1000240 |
03/02/2021 |
R$ 5.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO/2021. |
1000241 |
01/02/2021 |
R$ 980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000242 |
01/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000252 |
02/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000254 |
02/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000255 |
02/02/2021 |
R$ 878,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PASSAGENS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO COM ACOMPANHANTE. |
1000256 |
04/02/2021 |
R$ 276,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PASSAGENS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO COM ACOMPANHANTE. |
1000257 |
04/02/2021 |
R$ 161,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1000259 |
02/02/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000260 |
08/02/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000261 |
08/02/2021 |
R$ 19.690,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000262 |
08/02/2021 |
R$ 4.499,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000263 |
08/02/2021 |
R$ 5.999,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000264 |
08/02/2021 |
R$ 1.300,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA BELO HORIZONTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CARATER DE EMERGENCIA. |
1000265 |
02/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2773. |
1000266 |
09/02/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA NXX-0801. |
1000267 |
09/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000268 |
05/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000269 |
05/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BOIADEIRO. |
1000270 |
08/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000275 |
05/02/2021 |
R$ 988,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000280 |
05/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CATERPILLAR A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000282 |
02/02/2021 |
R$ 1.227,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000284 |
02/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000285 |
02/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000286 |
02/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000287 |
01/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATEDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. |
1000288 |
11/02/2021 |
R$ 2.949,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PASSAGENS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO COM ACOMPANHANTE. |
1000362 |
11/02/2021 |
R$ 279,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PASSAGENS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO COM ACOMPANHANTE. |
1000363 |
11/02/2021 |
R$ 462,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000364 |
05/02/2021 |
R$ 593,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000365 |
05/02/2021 |
R$ 3.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. |
1000366 |
05/02/2021 |
R$ 1.705,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000367 |
05/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000368 |
05/02/2021 |
R$ 368,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA PRESERVAR A SEGURANÇA DAS VACINAS COVID-19 ARMAZENADAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR.JOSE MONTEIRO DE ALMEIDA. |
1000372 |
05/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA PRESERVAR A SEGURANÇA DAS VACINAS COVID-19 ARMAZENADAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR.JOSE MONTEIRO DE ALMEIDA. |
1000373 |
05/02/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000374 |
05/02/2021 |
R$ 281,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA PRESERVAR A SEGURANÇA DAS VACINAS COVID-19 ARMAZENADAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR.JOSE MONTEIRO DE ALMEIDA. |
1000375 |
05/02/2021 |
R$ 490,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .(MULTIUSO). |
1000380 |
11/02/2021 |
R$ 8.230,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DO POLO ÍNDIGENA E SANEAMENTO BÁSICA DA ALDEIA MAXAKALI NO MUNICÍP |
1000381 |
11/02/2021 |
R$ 6.219,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000382 |
12/02/2021 |
R$ 5.024,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000383 |
05/02/2021 |
R$ 3.192,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000384 |
05/02/2021 |
R$ 390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000385 |
05/02/2021 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000404 |
12/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
1000405 |
12/02/2021 |
R$ 914,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE CONFORME ANEXO. |
1000406 |
08/02/2021 |
R$ 276,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE CONFORME ANEXO. |
1000407 |
08/02/2021 |
R$ 368,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . |
1000408 |
17/02/2021 |
R$ 3.145,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS AMBULÂNCIA QOI-2789,BROS HKD-7223,AMBULÂNCIA PZL-2345,AMBULÃNCIA QOI-2789. |
1000409 |
15/02/2021 |
R$ 924,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR, STRADA PUE-9399, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA. |
1000410 |
17/02/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000411 |
12/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO/2021.. |
1000412 |
12/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000413 |
12/02/2021 |
R$ 726,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000414 |
12/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000415 |
15/02/2021 |
R$ 1.458,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000416 |
17/02/2021 |
R$ 9.790,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000417 |
17/02/2021 |
R$ 18.656,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000418 |
17/02/2021 |
R$ 19.588,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS E MESAS MDF PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000419 |
11/02/2021 |
R$ 3.585,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000420 |
18/02/2021 |
R$ 570,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000421 |
18/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PASSAGENS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO COM ACOMPANHANTE. |
1000422 |
12/02/2021 |
R$ 143,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000423 |
18/02/2021 |
R$ 2.205,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000424 |
18/02/2021 |
R$ 850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000425 |
17/02/2021 |
R$ 3.790,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE E DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1000426 |
17/02/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE FEVEREIRO/2121 CONFORME ANEXO. |
1000427 |
17/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE FEVEREIRO/2121 CONFORME ANEXO. |
1000428 |
17/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 0PAGAMENTO DE CONTAS ÁGUA E LUZ PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1000429 |
17/02/2021 |
R$ 54,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 0PAGAMENTO DE CONTAS ÁGUA E LUZ PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1000430 |
17/02/2021 |
R$ 59,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCÁRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ESPIN). |
1000431 |
18/02/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000432 |
17/02/2021 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE CONFORME ANEXO. |
1000433 |
22/02/2021 |
R$ 345,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE CONFORME ANEXO. |
1000434 |
22/02/2021 |
R$ 225,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000435 |
17/02/2021 |
R$ 10.710,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS EM PEQUENAS REFORMAS. |
1000436 |
18/02/2021 |
R$ 11.539,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000437 |
10/02/2021 |
R$ 405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000438 |
10/02/2021 |
R$ 588,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000439 |
19/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A NA AQUISIÇAO DE VIDRO FUME TEMP 8MM, NA CONFECÇAO E MONTAGEM DE PORTA NO SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1000440 |
10/02/2021 |
R$ 3.455,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES COM ULTRASSON PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000443 |
02/02/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES HOSPITALARES 24 HORAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000444 |
08/02/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1000445 |
15/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1000446 |
15/02/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1000447 |
15/02/2021 |
R$ 7.189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MONITOR 23.6 LED PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1000448 |
15/02/2021 |
R$ 1.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000449 |
15/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE FREEZER VERTICAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1000452 |
15/02/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARAF/FURADEIRA IMP.GSB 180LI 18V BOSCH PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO |
1000453 |
15/02/2021 |
R$ 1.472,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000454 |
15/02/2021 |
R$ 941,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000455 |
15/02/2021 |
R$ 473,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000456 |
15/02/2021 |
R$ 427,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE GESTÃO FUNDIARIA DESTE MUNICIPIO SERETARIA DE AGRICULTURA. |
1000457 |
12/02/2021 |
R$ 1.490,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000458 |
15/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000459 |
15/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000460 |
15/02/2021 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000461 |
11/02/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000462 |
10/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO TRASNPORTE DE TRATOR AGRICOLA. |
1000463 |
24/02/2021 |
R$ 9.942,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000464 |
15/02/2021 |
R$ 6.587,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000465 |
15/02/2021 |
R$ 770,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000466 |
15/02/2021 |
R$ 436,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000467 |
15/02/2021 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM GERADOR DIESEL 6500W PARTIDA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000468 |
15/02/2021 |
R$ 7.889,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL,PARA A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE PRACHEDES NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS-MG. |
1000470 |
19/02/2021 |
R$ 14.435,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000471 |
24/02/2021 |
R$ 6.839,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000472 |
24/02/2021 |
R$ 6.840,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000473 |
15/02/2021 |
R$ 486,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000476 |
15/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000477 |
25/02/2021 |
R$ 14.530,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000478 |
10/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO USO DO PRONTUÁRO ELETRÔNICO. |
1000479 |
18/02/2021 |
R$ 3.885,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000481 |
22/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000482 |
22/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE TENDAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALUMÍNIO,MEDINDO 8MX8M,COM 4,5 DE ALTURA PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA BARREIRA SANITÁRIA. |
1000483 |
26/02/2021 |
R$ 3.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE TENDAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALUMÍNIO,MEDINDO 8MX8M,COM 4,5 DE ALTURA PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA BARREIRA SANITÁRIA. |
1000484 |
26/02/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS,FGTS ERECEITA FEDERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000485 |
24/02/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000486 |
26/02/2021 |
R$ 2.030,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000487 |
15/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000488 |
03/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000489 |
15/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000490 |
15/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO. |
1000492 |
26/02/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO FIAT ARGO RFZ-2E47,ONIX QQF-2448,ETIOS QOI-2782,ARGO RFZ-2E68,GOL PYJ-6639,PEUGEOT PA |
1000493 |
22/02/2021 |
R$ 952,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO FIAT ARGO RFZ-2E47,ONIX QQF-2448,ETIOS QOI-2782,ARGO RFZ-2E68,GOL PYJ-6639,PEUGEOT PA |
1000494 |
22/02/2021 |
R$ 378,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO FIAT ARGO RFZ-2E47,ONIX QQF-2448,ETIOS QOI-2782,ARGO RFZ-2E68,GOL PYJ-6639,PEUGEOT PA |
1000495 |
22/02/2021 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO FIAT ARGO RFZ-2E47,ONIX QQF-2448,ETIOS QOI-2782,ARGO RFZ-2E68,GOL PYJ-6639,PEUGEOT PA |
1000496 |
22/02/2021 |
R$ 6.018,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO FIAT ARGO RFZ-2E47,ONIX QQF-2448,ETIOS QOI-2782,ARGO RFZ-2E68,GOL PYJ-6639,PEUGEOT PA |
1000497 |
22/02/2021 |
R$ 10.738,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000498 |
25/02/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-ASSESSORIA JURÍDICA PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE Á JANEIRO DE 2021. |
1000499 |
22/02/2021 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABERTURA DE COVA NO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000500 |
22/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000501 |
26/02/2021 |
R$ 455,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000502 |
04/02/2021 |
R$ 11.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000503 |
25/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000504 |
25/02/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA PRESERVAR A SEGURANÇA DAS VACINAS COVID-19 ARMAZENADAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MONTEIRO DE ALMEIDA. |
1000505 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA PRESERVAR A SEGURANÇA DAS VACINAS COVID-19 ARMAZENADAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MONTEIRO DE ALMEIDA. |
1000506 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000507 |
25/02/2021 |
R$ 26.277,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000508 |
25/02/2021 |
R$ 8.007,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000509 |
26/02/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000510 |
20/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000512 |
28/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000513 |
28/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000514 |
08/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO MAGICO. |
1000515 |
28/02/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO MAGICO. |
1000516 |
28/02/2021 |
R$ 2.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO MAGICO. |
1000517 |
28/02/2021 |
R$ 2.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA PRESERVAR A SEGURANÇA DAS VACINAS COVID-19 ARMAZENADAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR.JOSE MONTEIRO DE ALMEIDA. |
1000518 |
28/02/2021 |
R$ 1.365,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000519 |
08/02/2021 |
R$ 1.305,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000520 |
26/02/2021 |
R$ 26.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000521 |
19/02/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000522 |
02/02/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO MAGICO. |
1000526 |
28/02/2021 |
R$ 3.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000527 |
28/02/2021 |
R$ 3.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1000528 |
08/02/2021 |
R$ 177,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000530 |
28/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000531 |
28/02/2021 |
R$ 247,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000532 |
01/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POVOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. |
1000533 |
28/02/2021 |
R$ 2.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000534 |
28/02/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000535 |
28/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PASSAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. |
1000536 |
28/02/2021 |
R$ 322,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MES FEVEREIRO/2021. |
1000537 |
28/02/2021 |
R$ 2.107,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE PASSAGENS para PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. |
1000538 |
11/02/2021 |
R$ 112,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA CEMEI E MUNDO MAGICO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000539 |
28/02/2021 |
R$ 4.439,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000540 |
28/02/2021 |
R$ 1.290,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000544 |
26/02/2021 |
R$ 326,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). |
1000545 |
26/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000546 |
26/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000547 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000550 |
01/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CÍVIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000551 |
26/02/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ALDEIA MAXAKALI ). |
1000555 |
18/02/2021 |
R$ 8.944,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME OFICIO 02/2021 DA APAE. |
1000557 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000558 |
02/02/2021 |
R$ 320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UNO HNH-0795. |
1000559 |
06/02/2021 |
R$ 526,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO UNO HNH-0795. |
1000560 |
04/02/2021 |
R$ 1.146,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. |
1000561 |
05/02/2021 |
R$ 557,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1000562 |
09/02/2021 |
R$ 172,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1000563 |
03/02/2021 |
R$ 557,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782.. |
1000564 |
05/02/2021 |
R$ 948,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1000565 |
03/02/2021 |
R$ 1.269,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1000566 |
15/02/2021 |
R$ 183,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ-NXX-0801. |
1000567 |
05/02/2021 |
R$ 288,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ-QOI-2773. |
1000568 |
05/02/2021 |
R$ 212,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1000569 |
06/02/2021 |
R$ 201,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PARTNER QQB-9514. |
1000570 |
08/02/2021 |
R$ 380,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VEÍCULO STRADA 9399. |
1000571 |
08/02/2021 |
R$ 437,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TAMBOR PARA SERVIÇOS NAS ESTRADAS. |
1000572 |
05/02/2021 |
R$ 5.046,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TAMBOR PARA SERVIÇOS NAS ESTRADAS. |
1000573 |
04/02/2021 |
R$ 597,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PAREA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021 |
1000574 |
28/02/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVREIRO/2021 |
1000575 |
28/02/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VIATURA ORC-8758 |
1000576 |
06/02/2021 |
R$ 416,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO CAÇAMBA PLACA PUY-2931. |
1000577 |
22/02/2021 |
R$ 584,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TAMBOR PARA ABASTECER MÁQUINAS NAS ESTRADAS. |
1000579 |
24/02/2021 |
R$ 2.741,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL VEÍCULO PARTINER QQB-9J14. |
1000580 |
23/02/2021 |
R$ 340,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1000581 |
22/02/2021 |
R$ 563,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO HKD-7154. |
1000582 |
24/02/2021 |
R$ 122,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1000583 |
22/02/2021 |
R$ 522,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA DOBLÔ HMH-6145. |
1000584 |
24/02/2021 |
R$ 441,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1000585 |
25/02/2021 |
R$ 198,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO SPIN RMH-5G70. |
1000586 |
27/02/2021 |
R$ 154,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1000587 |
23/02/2021 |
R$ 468,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO UNO HNH-0795. |
1000588 |
25/02/2021 |
R$ 146,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QQI-2773. |
1000589 |
23/02/2021 |
R$ 200,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. |
1000590 |
23/02/2021 |
R$ 72,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO BROS HKD-7223. |
1000591 |
22/02/2021 |
R$ 53,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000595 |
25/02/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000599 |
28/02/2021 |
R$ 14.579,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000600 |
28/02/2021 |
R$ 7.289,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000601 |
28/02/2021 |
R$ 4.998,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000602 |
28/02/2021 |
R$ 2.236,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000603 |
28/02/2021 |
R$ 4.047,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000604 |
28/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000605 |
28/02/2021 |
R$ 8.318,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000606 |
28/02/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000607 |
28/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000608 |
28/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000609 |
28/02/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000610 |
28/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000611 |
28/02/2021 |
R$ 4.061,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000612 |
28/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000613 |
28/02/2021 |
R$ 14.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000614 |
28/02/2021 |
R$ 6.606,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000615 |
28/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000616 |
28/02/2021 |
R$ 3.484,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000617 |
28/02/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000618 |
28/02/2021 |
R$ 4.095,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000619 |
28/02/2021 |
R$ 1.166,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000620 |
28/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000621 |
28/02/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000622 |
28/02/2021 |
R$ 9.013,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000623 |
28/02/2021 |
R$ 6.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000624 |
28/02/2021 |
R$ 4.668,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000625 |
28/02/2021 |
R$ 1.869,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000626 |
28/02/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000627 |
28/02/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000628 |
28/02/2021 |
R$ 25.859,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000629 |
28/02/2021 |
R$ 11.969,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000630 |
28/02/2021 |
R$ 4.165,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000631 |
28/02/2021 |
R$ 21.655,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000632 |
28/02/2021 |
R$ 14.335,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000633 |
28/02/2021 |
R$ 12.536,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000634 |
28/02/2021 |
R$ 20.580,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000635 |
28/02/2021 |
R$ 20.274,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000636 |
28/02/2021 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000637 |
28/02/2021 |
R$ 4.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000638 |
28/02/2021 |
R$ 2.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000639 |
28/02/2021 |
R$ 3.174,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000640 |
28/02/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000641 |
28/02/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000642 |
28/02/2021 |
R$ 2.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000643 |
28/02/2021 |
R$ 3.593,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000644 |
28/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000645 |
28/02/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000646 |
28/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000647 |
28/02/2021 |
R$ 953,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000648 |
28/02/2021 |
R$ 14.780,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000649 |
28/02/2021 |
R$ 1.576,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000650 |
28/02/2021 |
R$ 25.794,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000651 |
28/02/2021 |
R$ 12.108,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000652 |
28/02/2021 |
R$ 16.828,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000653 |
28/02/2021 |
R$ 1.246,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000654 |
28/02/2021 |
R$ 9.203,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000655 |
28/02/2021 |
R$ 20.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000656 |
28/02/2021 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000657 |
28/02/2021 |
R$ 6.959,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000658 |
28/02/2021 |
R$ 14.993,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000659 |
28/02/2021 |
R$ 13.559,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000660 |
28/02/2021 |
R$ 20.640,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000661 |
28/02/2021 |
R$ 579,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000662 |
28/02/2021 |
R$ 10.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000663 |
28/02/2021 |
R$ 5.683,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000664 |
28/02/2021 |
R$ 9.313,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000665 |
28/02/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000666 |
28/02/2021 |
R$ 80,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000667 |
28/02/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000668 |
28/02/2021 |
R$ 40.170,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000669 |
28/02/2021 |
R$ 31.954,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000670 |
28/02/2021 |
R$ 1.801,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000671 |
28/02/2021 |
R$ 14.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000672 |
28/02/2021 |
R$ 7.663,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000673 |
28/02/2021 |
R$ 146,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000674 |
28/02/2021 |
R$ 29,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QQB-9J14. |
1000681 |
04/02/2021 |
R$ 1.280,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS QQB-9920. |
1000695 |
03/02/2021 |
R$ 1.743,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RETRO JCB. |
1000696 |
11/02/2021 |
R$ 239,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MICRO ÔNIBUS QQB-9920. |
1000697 |
22/02/2021 |
R$ 1.309,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULÂNCIA QOI-2789. |
1000698 |
22/02/2021 |
R$ 572,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL E CEMEI NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000699 |
28/02/2021 |
R$ 1.313,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PLACA-PYJ-6639. |
1000700 |
22/02/2021 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL GALÃO PARA AS BOMBAS. |
1000701 |
22/02/2021 |
R$ 613,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000703 |
28/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000704 |
28/02/2021 |
R$ 843,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000706 |
20/02/2021 |
R$ 604,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000707 |
03/02/2021 |
R$ 1.513,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000708 |
03/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000709 |
03/02/2021 |
R$ 322,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000710 |
03/02/2021 |
R$ 263,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000711 |
21/02/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000712 |
21/02/2021 |
R$ 389,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000713 |
21/02/2021 |
R$ 249,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000714 |
21/02/2021 |
R$ 212,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000715 |
21/02/2021 |
R$ 414,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000716 |
21/02/2021 |
R$ 1.478,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000717 |
21/02/2021 |
R$ 408,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000718 |
21/02/2021 |
R$ 1.052,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000719 |
21/02/2021 |
R$ 1.401,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000720 |
21/02/2021 |
R$ 32,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000721 |
21/02/2021 |
R$ 1.272,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000722 |
21/02/2021 |
R$ 2.528,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000723 |
21/02/2021 |
R$ 2.555,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000724 |
21/02/2021 |
R$ 3.079,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000725 |
21/02/2021 |
R$ 959,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000726 |
21/02/2021 |
R$ 638,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA AREA DA SAÚDE . |
1000742 |
28/02/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DESSE MUNICÍPIO. |
1000749 |
16/02/2021 |
R$ 1.267,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DE OBRAS DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000759 |
28/02/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000762 |
01/02/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE FEVEREIRO/2021 |
1000764 |
28/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000766 |
26/02/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000768 |
18/02/2021 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA URBANA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1000770 |
28/02/2021 |
R$ 1.071,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO PSICÓLOGO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000781 |
28/02/2021 |
R$ 2.844,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000783 |
09/02/2021 |
R$ 13.759,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO CORRENTE MES CONFORME ANEXO. |
1000784 |
26/02/2021 |
R$ 14.859,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000788 |
25/02/2021 |
R$ 644,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000798 |
12/02/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000803 |
28/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000811 |
02/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA SALARIAL COMO SUPERVISOR ESCOLAR NOS 03 A 16 DE MARÇO DE 2021, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL. |
1000818 |
28/02/2021 |
R$ 671,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FORROS, CAIXAS DAGUA E CALHAS PARA MANUTENÇÃO DAA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000820 |
28/02/2021 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E OUTROS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000821 |
28/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000826 |
25/02/2021 |
R$ 1.685,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000835 |
26/02/2021 |
R$ 455,00 |
|
| REFERE-SE A JUSROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRAZO, DA COMPETENCIA 01/2021. |
1000885 |
26/02/2021 |
R$ 128,83 |
|
| REFERE-SE A JUROS PELO PAGAMENTO FEITO FORA DO PRAZO. |
1000886 |
26/02/2021 |
R$ 548,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000909 |
26/02/2021 |
R$ 510,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000917 |
28/02/2021 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO SITUADO NA RUA GOVERNADOR VALADARES 188 CENTRO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
1000919 |
01/02/2021 |
R$ 13.800,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1000997 |
28/02/2021 |
R$ 12.554,30 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS GOL PYJ6639 ETIOS RFZ-2E68. |
1001090 |
01/02/2021 |
R$ 5.280,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001092 |
01/02/2021 |
R$ 900,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001119 |
18/02/2021 |
R$ 720,00 |
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