O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÊNICOS PARA ATENDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS ETIOS QOI-2789 E ARGO RFZ-2E68. |
1001330 |
03/05/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÊNICOS PARA ATENDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS GOL PUI-6639. |
1001331 |
03/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
1001332 |
03/05/2021 |
R$ 3.145,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO. |
1001342 |
04/05/2021 |
R$ 2.801,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
1001348 |
05/05/2021 |
R$ 2.841,39 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITAS A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1001430 |
01/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001439 |
03/05/2021 |
R$ 5.545,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001444 |
03/05/2021 |
R$ 3.712,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS M.P.W.MENDES DE CASTRO, CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA |
1001445 |
03/05/2021 |
R$ 5.096,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS REPARTIÇOES DA MESMA. |
1001446 |
03/05/2021 |
R$ 6.221,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES DEPENDENTE DA MESMA. |
1001447 |
03/05/2021 |
R$ 3.170,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS REPARTIÇOES DA MESMA. |
1001448 |
03/05/2021 |
R$ 2.006,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM DIFERENTES ORGÃOS. |
1001455 |
03/05/2021 |
R$ 11.518,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM DIFERENTES ORGÃOS. |
1001456 |
06/05/2021 |
R$ 3.323,78 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1001463 |
03/05/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REFERENTE A BRIL DE 2021. |
1001464 |
03/05/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS FABRICA DE MANILHAS E BLOCOS E PEQUENAS REFORMAS. |
1001465 |
06/05/2021 |
R$ 5.395,50 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1001471 |
06/05/2021 |
R$ 9.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE MAIO/2021. |
1001481 |
01/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE MAIO/2021. |
1001482 |
01/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS . |
1001483 |
07/05/2021 |
R$ 5.378,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001487 |
01/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1001508 |
01/05/2021 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURA NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001517 |
03/05/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001527 |
03/05/2021 |
R$ 17.131,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADEQUAÇÃO DA UN |
1001528 |
07/05/2021 |
R$ 3.163,31 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. |
1001529 |
03/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001554 |
01/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001555 |
10/05/2021 |
R$ 3.475,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001556 |
01/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA COFECÇÕES DE MOVÉIS. |
1001557 |
07/05/2021 |
R$ 11.780,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1001578 |
06/05/2021 |
R$ 295,41 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001582 |
12/05/2021 |
R$ 4.014,32 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001583 |
10/05/2021 |
R$ 7.967,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001584 |
01/05/2021 |
R$ 41,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE MAIO/2021. |
1001585 |
01/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES HOSPITALARES, CONSULTAS E EXAMES ULTRASSON PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001586 |
03/05/2021 |
R$ 19.900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001588 |
01/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA FAMILA ACOLHEDORA). |
1001589 |
12/05/2021 |
R$ 1.509,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001590 |
02/05/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001591 |
18/05/2021 |
R$ 12.340,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001592 |
10/05/2021 |
R$ 17.184,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001593 |
01/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001594 |
02/05/2021 |
R$ 560,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES CONSULTAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001595 |
02/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001597 |
03/05/2021 |
R$ 890,09 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001598 |
03/05/2021 |
R$ 420,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001601 |
03/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001602 |
03/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001603 |
03/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001604 |
03/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001605 |
03/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001606 |
07/05/2021 |
R$ 9.025,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001607 |
07/05/2021 |
R$ 15.660,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001608 |
07/05/2021 |
R$ 4.275,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001609 |
10/05/2021 |
R$ 17.731,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA E GESSO NA SECRETARIADE SAÚDE (SEDE), CLINICA DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE SAÚDE DE BERTÓPOLIS. |
1001610 |
05/05/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA NO CENTRO MULTIUSO E NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001611 |
05/05/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001614 |
05/05/2021 |
R$ 2.945,52 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS VEÍCULOS STRADA, PATROL,TRATOR CAÇAMBA. |
1001617 |
14/05/2021 |
R$ 1.245,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO COM ATUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT. |
1001618 |
14/05/2021 |
R$ 15.847,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÃNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULOS TRATOR,CAÇAMBA HMH-0287. |
1001619 |
14/05/2021 |
R$ 1.295,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÃNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS AMBULÂNCIA HMH-6145,AMBULÂNCIA NXX-0801,ONIX,DOBLÔ QOI-2773,AMBULÂNCIA |
1001620 |
14/05/2021 |
R$ 1.960,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001622 |
11/05/2021 |
R$ 590,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001623 |
09/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001624 |
09/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001625 |
09/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001626 |
09/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001627 |
09/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001628 |
10/05/2021 |
R$ 3.175,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001629 |
10/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001630 |
10/05/2021 |
R$ 452,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO COM ATUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT. |
1001631 |
14/05/2021 |
R$ 19.730,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001632 |
10/05/2021 |
R$ 275,98 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001633 |
10/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001634 |
10/05/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO . |
1001635 |
18/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE VEÍCULOS ARGOS RFZ-2E68,RFZ-2E47,AMBULÂNCIAS HNH-61 |
1001636 |
14/05/2021 |
R$ 2.590,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÃNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VIATURA ORC-8758. |
1001637 |
14/05/2021 |
R$ 355,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001638 |
09/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.(SERVIÇO FAMILIA ACOLHEDORA SITUAÇÃ0 DE ALTA COMPLEXIDADE, RESPONSAVEL LEGAL COORDENADORA: |
1001639 |
09/05/2021 |
R$ 620,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001640 |
11/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001641 |
11/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001642 |
11/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001643 |
11/05/2021 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE VINHETAS, VIDEOS E ARTES GRAFICAS WEB, FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERTÓPOLIS. |
1001646 |
10/05/2021 |
R$ 2.445,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE VINHETAS, VIDEOS E ARTES GRAFICAS WEB, FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BERTÓPOLIS. |
1001647 |
10/05/2021 |
R$ 709,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1001648 |
18/05/2021 |
R$ 5.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO. |
1001650 |
18/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA DA FUNAI COM GENEROS ALIMENTIÍCOS PARA CESTA ÍNDIOS. |
1001652 |
17/05/2021 |
R$ 22.319,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDEMAR MENDES DE CASTRO,CEMEI DONA |
1001653 |
18/05/2021 |
R$ 5.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001654 |
10/05/2021 |
R$ 1.348,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001655 |
10/05/2021 |
R$ 255,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001658 |
10/05/2021 |
R$ 478,17 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001659 |
10/05/2021 |
R$ 645,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001660 |
10/05/2021 |
R$ 1.251,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001663 |
10/05/2021 |
R$ 83,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 202 |
1001664 |
17/05/2021 |
R$ 10.351,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A TRIBO ÍNDIGENA MAXAKALI. |
1001665 |
19/05/2021 |
R$ 12.737,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A TRIBO ÍNDIGENA MAXAKALI. |
1001666 |
19/05/2021 |
R$ 3.132,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CENTRO DE APOIO AO COVID-19. |
1001668 |
19/05/2021 |
R$ 17.559,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001670 |
10/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001671 |
10/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001672 |
10/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001673 |
10/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001674 |
01/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001675 |
10/05/2021 |
R$ 490,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR 18.00 BTUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001676 |
10/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001677 |
01/05/2021 |
R$ 840,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001678 |
01/05/2021 |
R$ 280,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001679 |
01/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001680 |
10/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .(TAMBOR). |
1001681 |
01/05/2021 |
R$ 8.173,62 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001682 |
10/05/2021 |
R$ 1.821,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANIPULAÇÃO DE FORMULA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001683 |
10/05/2021 |
R$ 437,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001684 |
10/05/2021 |
R$ 2.956,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO SAUDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. |
1001685 |
10/05/2021 |
R$ 4.628,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001686 |
10/05/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE BANCOS DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001687 |
10/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001688 |
10/05/2021 |
R$ 8.152,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001689 |
10/05/2021 |
R$ 840,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001691 |
10/05/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E GRAVAÇÃO DO HINO DA CIDADE DE BERTÓPOLIS. |
1001692 |
10/05/2021 |
R$ 950,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001693 |
10/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001694 |
10/05/2021 |
R$ 1.990,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1001695 |
10/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARTEZANATOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001696 |
10/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001697 |
10/05/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001698 |
10/05/2021 |
R$ 30,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001699 |
10/05/2021 |
R$ 30,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001700 |
10/05/2021 |
R$ 60,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL 120K. |
1001701 |
05/05/2021 |
R$ 2.166,83 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR . |
1001702 |
05/05/2021 |
R$ 662,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RETRO JCB 3C. |
1001703 |
05/05/2021 |
R$ 1.039,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CAÇAMBA HMH-0287. |
1001704 |
13/05/2021 |
R$ 1.021,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOBLO HMH-6145. |
1001705 |
02/05/2021 |
R$ 1.259,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNO HNH-0795. |
1001706 |
14/05/2021 |
R$ 238,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1001707 |
03/05/2021 |
R$ 1.004,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ NXX-0801. |
1001708 |
04/05/2021 |
R$ 821,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PXL-5536. |
1001709 |
01/05/2021 |
R$ 377,48 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1001710 |
09/05/2021 |
R$ 1.037,34 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1001711 |
04/05/2021 |
R$ 1.009,65 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1001712 |
03/05/2021 |
R$ 1.510,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DUCATO QOI-2789. |
1001713 |
10/05/2021 |
R$ 845,07 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DUCATO QOI-2794. |
1001714 |
01/05/2021 |
R$ 2.534,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9892 |
1001715 |
03/05/2021 |
R$ 2.224,98 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9920. |
1001716 |
12/05/2021 |
R$ 488,44 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9920. |
1001717 |
12/05/2021 |
R$ 786,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1001718 |
01/05/2021 |
R$ 2.013,61 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1001719 |
01/05/2021 |
R$ 2.580,48 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47 |
1001720 |
05/05/2021 |
R$ 56,04 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. |
1001721 |
01/05/2021 |
R$ 2.176,39 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70.. |
1001722 |
03/05/2021 |
R$ 697,91 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1001723 |
05/05/2021 |
R$ 999,88 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001724 |
10/05/2021 |
R$ 480,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE MAIO/2021 CONFORME ANEXO. |
1001725 |
10/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001726 |
10/05/2021 |
R$ 1.208,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001727 |
10/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001729 |
10/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO |
1001730 |
18/05/2021 |
R$ 5.889,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL |
1001731 |
18/05/2021 |
R$ 4.832,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (REFERENTE AOS MESES DE JANEIR |
1001732 |
18/05/2021 |
R$ 1.326,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 20 |
1001733 |
18/05/2021 |
R$ 1.794,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE |
1001734 |
18/05/2021 |
R$ 2.223,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. |
1001735 |
15/05/2021 |
R$ 884,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. |
1001736 |
11/05/2021 |
R$ 1.116,29 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1001737 |
03/05/2021 |
R$ 1.200,07 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA PALIO QMV-1564. |
1001738 |
12/05/2021 |
R$ 262,61 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE BRITA 00 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001739 |
15/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á MATERIAIS DE PARA GARANTIR AS AÇOES DOS SERVIÇOS GERAIS E MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL DA RESOLUÇÃO ESE/MG 7124. |
1001740 |
19/05/2021 |
R$ 803,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MU |
1001741 |
27/05/2021 |
R$ 10.739,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EMERGENCIAL PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001742 |
15/05/2021 |
R$ 2.625,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MU |
1001743 |
27/05/2021 |
R$ 12.945,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001744 |
13/05/2021 |
R$ 340,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001745 |
13/05/2021 |
R$ 420,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001746 |
13/05/2021 |
R$ 190,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (FAMILIA ACOLHEDORA). |
1001747 |
15/05/2021 |
R$ 499,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO A EQUIPE DO POLO ÍNDIGENA MAXAKALI NO PROGRAMA DE PREVENÇÃO A DESNUTRIÇÃO. |
1001748 |
28/05/2021 |
R$ 15.120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001749 |
12/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001750 |
15/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001751 |
20/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS DOBLÔ QOI-2773,ETIOS QOI-2782,PATINER QQB-9J14,DOBLÔ HMH-6145. |
1001755 |
13/05/2021 |
R$ 4.838,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS DOBLÔ QOI-2773,ETIOS QOI-2782,PATINER QQB-9J14,DOBLÔ HMH-6145. |
1001756 |
13/05/2021 |
R$ 3.953,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS DOBLÔ QOI-2773,ETIOS QOI-2782,PATINER QQB-9J14,DOBLÔ HMH-6145. |
1001757 |
13/05/2021 |
R$ 160,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS DOBLÔ QOI-2773,ETIOS QOI-2782,PATINER QQB-9J14,DOBLÔ HMH-6145. |
1001758 |
13/05/2021 |
R$ 216,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS DOBLÔ QOI-2773,ETIOS QOI-2782,PATINER QQB-9J14,DOBLÔ HMH-6145. |
1001759 |
13/05/2021 |
R$ 544,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1001760 |
13/05/2021 |
R$ 1.180,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1001761 |
13/05/2021 |
R$ 826,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1001762 |
13/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1001763 |
13/05/2021 |
R$ 54,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1001764 |
13/05/2021 |
R$ 136,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REERE-SE Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS PARTINER-QQB-9J14,DOBLO HMH-6145,DOBLO QOI-2773,ONIX QQF-2448,ETIOS QOI-2 |
1001765 |
13/05/2021 |
R$ 720,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REERE-SE Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937 E GOL PYJ-6639. |
1001766 |
13/05/2021 |
R$ 320,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS ARGO RFZ-2E47,ARGO RFZ-2E68 E DOBLÔ HMH-6145. |
1001767 |
13/05/2021 |
R$ 5.120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS GOL PYJ-6639. |
1001768 |
13/05/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1001769 |
13/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1001770 |
13/05/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS,ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS,FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1001771 |
24/05/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
1001772 |
24/05/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE Á MAIO DE 2021. |
1001773 |
28/05/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE :CONTABILIDADE,LICITAÇÃO, COMPRAS ECONVÊNIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST |
1001774 |
24/05/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDEMAR ME |
1001775 |
28/05/2021 |
R$ 10.990,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001776 |
27/05/2021 |
R$ 1.403,64 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1001777 |
27/05/2021 |
R$ 1.520,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001778 |
27/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001779 |
27/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001780 |
17/05/2021 |
R$ 536,41 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001781 |
17/05/2021 |
R$ 2.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE MICROONDAS PHILCO PRATA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POVOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO |
1001782 |
17/05/2021 |
R$ 1.556,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001783 |
17/05/2021 |
R$ 554,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001784 |
17/05/2021 |
R$ 490,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001785 |
17/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE BRITA 00 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001786 |
17/05/2021 |
R$ 660,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
1001787 |
26/05/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE . |
1001788 |
26/05/2021 |
R$ 455,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS POVOS ÍNDIGENAS MAXAKALI COM BASE NA RESOLUÇÃO SES/MG 71 |
1001789 |
28/05/2021 |
R$ 6.548,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDOS PARA A COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SUS COM BASE NA PORTARIA 2.222 DE 25 |
1001790 |
28/05/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDOS PARA A COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SUS COM BASE NA PORTARIA 2.358 DE 02 |
1001791 |
28/05/2021 |
R$ 5.081,62 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA A COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SUS COM BASE NA PORTARIA 731 DE 16 |
1001792 |
28/05/2021 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001793 |
20/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FILHA CONFORME ANEXO. |
1001794 |
20/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001795 |
20/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001796 |
20/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001797 |
20/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001798 |
20/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001799 |
20/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001802 |
19/05/2021 |
R$ 250,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AR CONDICIONADO DOS VEICULOS GOL PLACA 6639, DOBLO PLACA QOI 2773 E DOBLO PLACA QOI 2782 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001803 |
25/05/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM PEQUENAS REFORMAS. |
1001804 |
13/05/2021 |
R$ 8.414,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PEQUENAS REFORMAS. |
1001805 |
26/05/2021 |
R$ 7.396,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESS SPB O REGIME DE MENOR PREÇO POR LOTE PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DA COMINIDADE DE S |
1001806 |
13/05/2021 |
R$ 20.492,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001808 |
11/05/2021 |
R$ 590,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001809 |
25/05/2021 |
R$ 9.569,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REPOSIÇÃO SALARIAL DO MES DE MAIO/2021 |
1001810 |
31/05/2021 |
R$ 502,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA IMPLANTAÇÃO DO PRONTOÁRIO ELETRÔNICO. |
1001811 |
27/05/2021 |
R$ 4.070,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001812 |
04/05/2021 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001813 |
31/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001814 |
31/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001815 |
31/05/2021 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001816 |
01/05/2021 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001817 |
31/05/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (PLANTÃO SAÚDE) PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001818 |
31/05/2021 |
R$ 588,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (PLANTÃO SAÚDE) PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001819 |
31/05/2021 |
R$ 588,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001820 |
02/05/2021 |
R$ 380,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001821 |
02/05/2021 |
R$ 870,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001822 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001823 |
08/05/2021 |
R$ 630,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001824 |
17/05/2021 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2021. |
1001825 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE JUNHO/2021. |
1001826 |
31/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE JUNHO/2021. |
1001827 |
31/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001828 |
31/05/2021 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE JUNHO/2021. |
1001829 |
31/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO. |
1001831 |
31/05/2021 |
R$ 5.077,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001832 |
27/05/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001833 |
27/05/2021 |
R$ 4.880,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001834 |
27/05/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001835 |
27/05/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001836 |
27/05/2021 |
R$ 4.020,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001837 |
31/05/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001838 |
06/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001839 |
06/05/2021 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1001840 |
05/05/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. |
1001841 |
31/05/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS NO DEPOSITO NO POSTO DE SAÚDE UMBURANINHA,NO CENTRO DE SAÚDE DE BERTÓPOLIS E NA UNIDADE DE SAÚDE DA ALDEIA INDIGENA MAXAKALI PRADINHO. |
1001842 |
31/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITARIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001843 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001844 |
31/05/2021 |
R$ 1.630,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001845 |
31/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001846 |
31/05/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001847 |
31/05/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1001848 |
31/05/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1001849 |
31/05/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1001850 |
31/05/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1001851 |
31/05/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1001852 |
31/05/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1001853 |
31/05/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1001854 |
20/05/2021 |
R$ 440,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE VEÍCULOS DOBLÔ PZL-2345,ARGO-RFZ-2E47,ARGORFZ-2E68,KWID NXX-0801,ETIOS QOI-2782,GOL-PYJ-6639 DUCA |
1001855 |
19/05/2021 |
R$ 15.840,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ADEQUAÇÃO DA UNIDADE PARA ATENDIMENTO AOS CASOS DE COVID-19. |
1001856 |
31/05/2021 |
R$ 29.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUXILIO AOS FALECIDOS DA ALDEIA MAXAKALI. |
1001857 |
31/05/2021 |
R$ 834,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
1001858 |
31/05/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE (ALCOOL GEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA 2222. |
1001870 |
31/05/2021 |
R$ 3.060,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RESOLUÇÃO INDIGENA. |
1001871 |
31/05/2021 |
R$ 7.958,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE MAIO/2021. |
1001872 |
31/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001873 |
31/05/2021 |
R$ 88,78 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RADIADOR) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001874 |
31/05/2021 |
R$ 786,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CARTORIO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001875 |
31/05/2021 |
R$ 1.008,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS: MOTOSERRA, MAQUINA DE CORTAR GRAMA E MAQUINAS DE COSTURA. |
1001876 |
31/05/2021 |
R$ 2.475,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. |
1001877 |
25/05/2021 |
R$ 2.630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE PABX DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001878 |
31/05/2021 |
R$ 2.220,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001883 |
31/05/2021 |
R$ 44,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001884 |
31/05/2021 |
R$ 380,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001885 |
31/05/2021 |
R$ 380,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001886 |
31/05/2021 |
R$ 264,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-S Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1001887 |
25/05/2021 |
R$ 285,59 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-S Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1001888 |
28/05/2021 |
R$ 183,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-S Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. |
1001889 |
27/05/2021 |
R$ 262,26 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-S Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQWF-2448. |
1001890 |
29/05/2021 |
R$ 468,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001891 |
04/05/2021 |
R$ 280,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001892 |
31/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-S Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL 120K. |
1001893 |
25/05/2021 |
R$ 4.893,66 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-S Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR. |
1001894 |
19/05/2021 |
R$ 276,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-S Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB-3C. |
1001895 |
17/05/2021 |
R$ 1.434,14 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ HMH-6145. |
1001896 |
17/05/2021 |
R$ 951,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO UNO HNH-0795. |
1001897 |
17/05/2021 |
R$ 332,56 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOBLÔ NXX-0801. |
1001898 |
16/05/2021 |
R$ 843,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1001900 |
17/05/2021 |
R$ 604,09 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. |
1001901 |
17/05/2021 |
R$ 3.335,72 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1001902 |
18/05/2021 |
R$ 825,71 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1001903 |
17/05/2021 |
R$ 1.341,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1001904 |
22/05/2021 |
R$ 791,98 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PZL-2345. |
1001905 |
18/05/2021 |
R$ 329,62 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR PALIO QMV-1564. |
1001906 |
20/05/2021 |
R$ 393,33 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DOBLÔ QOI-2773. |
1001907 |
17/05/2021 |
R$ 187,51 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1001908 |
18/05/2021 |
R$ 716,53 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE VEÍCULO DUCATO QOI-2789. |
1001909 |
18/05/2021 |
R$ 230,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. |
1001910 |
16/05/2021 |
R$ 2.461,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9892. |
1001911 |
17/05/2021 |
R$ 1.893,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE VEÍCULO PARTINER QQB-9J 14. |
1001912 |
25/05/2021 |
R$ 684,52 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO QQF2448. |
1001913 |
17/05/2021 |
R$ 1.464,63 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1001914 |
17/05/2021 |
R$ 2.970,58 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. |
1001915 |
17/05/2021 |
R$ 1.639,66 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70.. |
1001916 |
25/05/2021 |
R$ 255,76 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1001917 |
31/05/2021 |
R$ 1.575,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPOERNHGA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA FABRICA DE MANILHAS E CONSTRUÇÃO DA REFORMA DO CASÃO EM UMBURANINHA NO MUNICÍPIO DE BERTOPOLIS |
1001922 |
07/05/2021 |
R$ 5.395,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001923 |
31/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001924 |
20/05/2021 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001925 |
20/05/2021 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM POSTES EM CANTEIROS DA RUA GOVERNADOR VALADARES NESTA CIDADE. |
1001926 |
31/05/2021 |
R$ 230,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001927 |
15/05/2021 |
R$ 490,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001928 |
19/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001932 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001933 |
31/05/2021 |
R$ 670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. |
1001934 |
31/05/2021 |
R$ 1.896,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001935 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1001936 |
31/05/2021 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001938 |
31/05/2021 |
R$ 537,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001939 |
31/05/2021 |
R$ 256,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001940 |
31/05/2021 |
R$ 674,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001941 |
31/05/2021 |
R$ 4.200,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001942 |
31/05/2021 |
R$ 2.195,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001943 |
31/05/2021 |
R$ 2.109,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001944 |
31/05/2021 |
R$ 481,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001945 |
31/05/2021 |
R$ 23,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001946 |
31/05/2021 |
R$ 1.466,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001947 |
31/05/2021 |
R$ 1.491,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001948 |
31/05/2021 |
R$ 8.071,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. |
1001949 |
31/05/2021 |
R$ 1.479,86 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001950 |
31/05/2021 |
R$ 1.060,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001951 |
31/05/2021 |
R$ 1.073,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES HOSPITALARES, CONSULTAS E EXAMES ULTRASSON PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001952 |
31/05/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001953 |
31/05/2021 |
R$ 1.975,03 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001954 |
31/05/2021 |
R$ 580,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001955 |
31/05/2021 |
R$ 834,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001956 |
31/05/2021 |
R$ 3.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001957 |
31/05/2021 |
R$ 3.675,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE JUNHO/2021. |
1001959 |
31/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001960 |
31/05/2021 |
R$ 128,72 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.(CASA DE PASSAGEM BEM ME QUER) |
1001961 |
31/05/2021 |
R$ 132,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA CASA DE PESSAGEM DO SERVIÇO DE FAMILIA ACOLHEDORA BEM - ME - QUER DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO NO PERIODO DE 05/05/ A 10/06/2021. |
1001962 |
31/05/2021 |
R$ 466,65 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1001963 |
31/05/2021 |
R$ 256,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1001964 |
31/05/2021 |
R$ 4.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001965 |
31/05/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1001966 |
31/05/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1001967 |
31/05/2021 |
R$ 1.449,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1001968 |
31/05/2021 |
R$ 1.575,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001969 |
31/05/2021 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001970 |
31/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES EM PACIENTES INDIGENAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001971 |
31/05/2021 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001972 |
31/05/2021 |
R$ 14.579,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001973 |
31/05/2021 |
R$ 7.289,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001974 |
31/05/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001975 |
31/05/2021 |
R$ 2.236,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001976 |
31/05/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001977 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001978 |
31/05/2021 |
R$ 8.444,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001979 |
31/05/2021 |
R$ 6.664,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001980 |
31/05/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001981 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001982 |
31/05/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001983 |
31/05/2021 |
R$ 3.163,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001984 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001985 |
31/05/2021 |
R$ 4.126,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001986 |
31/05/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001987 |
31/05/2021 |
R$ 14.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001988 |
31/05/2021 |
R$ 6.606,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001989 |
31/05/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001990 |
31/05/2021 |
R$ 2.934,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001991 |
31/05/2021 |
R$ 4.165,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001992 |
31/05/2021 |
R$ 6.085,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001993 |
31/05/2021 |
R$ 2.999,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001994 |
31/05/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001995 |
31/05/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001996 |
31/05/2021 |
R$ 14.785,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001997 |
31/05/2021 |
R$ 6.574,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001998 |
31/05/2021 |
R$ 8.605,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1001999 |
31/05/2021 |
R$ 1.402,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002000 |
31/05/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002001 |
31/05/2021 |
R$ 7.113,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002002 |
31/05/2021 |
R$ 41.203,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002003 |
31/05/2021 |
R$ 9.699,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002004 |
31/05/2021 |
R$ 2.499,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002005 |
31/05/2021 |
R$ 9.101,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002006 |
31/05/2021 |
R$ 16.550,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002007 |
31/05/2021 |
R$ 10.551,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002008 |
31/05/2021 |
R$ 36.856,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002009 |
31/05/2021 |
R$ 18.371,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002010 |
31/05/2021 |
R$ 17.360,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002011 |
31/05/2021 |
R$ 5.795,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002012 |
31/05/2021 |
R$ 3.739,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002013 |
31/05/2021 |
R$ 3.168,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002014 |
31/05/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002015 |
31/05/2021 |
R$ 5.517,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002016 |
31/05/2021 |
R$ 3.359,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002017 |
31/05/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002018 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002019 |
31/05/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002020 |
31/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002021 |
31/05/2021 |
R$ 2.350,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002022 |
31/05/2021 |
R$ 3.839,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002023 |
31/05/2021 |
R$ 1.438,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002024 |
31/05/2021 |
R$ 1.438,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002025 |
31/05/2021 |
R$ 23.375,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002026 |
31/05/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002027 |
31/05/2021 |
R$ 23.464,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002028 |
31/05/2021 |
R$ 12.108,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002029 |
31/05/2021 |
R$ 19.897,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002030 |
31/05/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002031 |
31/05/2021 |
R$ 9.247,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002032 |
31/05/2021 |
R$ 20.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002033 |
31/05/2021 |
R$ 13.064,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002034 |
31/05/2021 |
R$ 5.239,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002035 |
31/05/2021 |
R$ 28.101,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002036 |
31/05/2021 |
R$ 12.957,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002037 |
31/05/2021 |
R$ 44.314,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002038 |
31/05/2021 |
R$ 10.384,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002039 |
31/05/2021 |
R$ 4.962,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002040 |
31/05/2021 |
R$ 8.521,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002041 |
31/05/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002042 |
31/05/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002043 |
31/05/2021 |
R$ 52.689,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002044 |
31/05/2021 |
R$ 32.633,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002045 |
31/05/2021 |
R$ 4.516,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002046 |
31/05/2021 |
R$ 2.661,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002047 |
31/05/2021 |
R$ 17.128,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002048 |
31/05/2021 |
R$ 9.152,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002049 |
31/05/2021 |
R$ 2.595,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002050 |
31/05/2021 |
R$ 1.466,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1002051 |
31/05/2021 |
R$ 563,63 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á MATERIAIS DE PARA GARANTIR AS AÇOES DOS SERVIÇOS GERAIS E MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL DA RESOLUÇÃO ESE/MG 7124. |
1002052 |
19/05/2021 |
R$ 643,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1002053 |
19/05/2021 |
R$ 1.760,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002054 |
01/05/2021 |
R$ 150,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002056 |
31/05/2021 |
R$ 490,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002057 |
31/05/2021 |
R$ 530,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002058 |
31/05/2021 |
R$ 1.300,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002059 |
31/05/2021 |
R$ 1.010,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROPOSTA TECNICA COMERCIAL DE INSTALAÇÃO DE UMA CAMARA DE VACINA MARCA ELBER, PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002060 |
31/05/2021 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1002061 |
31/05/2021 |
R$ 2.520,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002062 |
31/05/2021 |
R$ 269,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002063 |
23/05/2021 |
R$ 940,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002064 |
31/05/2021 |
R$ 200,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002065 |
26/05/2021 |
R$ 630,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002066 |
31/05/2021 |
R$ 600,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PZL-2345. |
1002077 |
28/05/2021 |
R$ 395,46 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. |
1002078 |
27/05/2021 |
R$ 479,12 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS GALÃO. |
1002079 |
26/05/2021 |
R$ 543,40 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNÍCIPAL DE OBRAS . |
1002080 |
27/05/2021 |
R$ 547,85 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1002081 |
25/05/2021 |
R$ 503,36 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1002083 |
28/05/2021 |
R$ 278,14 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1002088 |
27/05/2021 |
R$ 496,73 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1002089 |
27/05/2021 |
R$ 272,02 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN-RMH-5G70. |
1002090 |
26/05/2021 |
R$ 1.199,64 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1002091 |
26/05/2021 |
R$ 598,78 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1002092 |
28/05/2021 |
R$ 460,20 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. |
1002093 |
29/05/2021 |
R$ 396,76 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VEÍCULO VIATURA NXX-1107. |
1002094 |
29/05/2021 |
R$ 229,97 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VEÍCULO VIATURA QMV-1564. |
1002095 |
31/05/2021 |
R$ 184,08 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1002096 |
26/05/2021 |
R$ 413,57 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ HMH-6145. |
1002097 |
28/05/2021 |
R$ 265,89 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS MG. |
1002100 |
31/05/2021 |
R$ 7.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1002104 |
31/05/2021 |
R$ 1.440,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002130 |
08/05/2021 |
R$ 300,00 |
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