O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001800 |
01/06/2021 |
R$ 1.108,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001801 |
01/06/2021 |
R$ 3.300,76 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES)-REFERENTE A MAIO DE 2021. |
1001807 |
01/06/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. |
1001859 |
01/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÃOES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
1001860 |
07/06/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO-BLOCKET HEXAGONAL-ASSOCIAÇÃO AGRÍCIOLA VIVA BRASIL. |
1001861 |
04/06/2021 |
R$ 16.212,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001862 |
07/06/2021 |
R$ 3.145,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001863 |
08/06/2021 |
R$ 9.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001864 |
08/06/2021 |
R$ 2.707,65 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO A RESOLUÇÃO 894. |
1001865 |
08/06/2021 |
R$ 4.564,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO A RESOLUÇÃO 894. |
1001866 |
08/06/2021 |
R$ 5.997,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . |
1001867 |
09/06/2021 |
R$ 14.916,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001868 |
09/06/2021 |
R$ 1.480,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACORDO A RESOLUÇÃO Nº 894 DE 11 DE MAIO DE |
1001869 |
08/06/2021 |
R$ 4.004,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO DISTRITO DE UMBURANINHA E COMUNIDADES RURAIS. |
1001879 |
01/06/2021 |
R$ 2.339,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001880 |
01/06/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001881 |
01/06/2021 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001882 |
01/06/2021 |
R$ 490,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1001899 |
02/06/2021 |
R$ 605,58 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001918 |
02/06/2021 |
R$ 540,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2789,AMBULÂNCIA NXX-0801,ONI |
1001919 |
02/06/2021 |
R$ 1.940,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CAÇAMBA FORD,CAÇAMBA PAC 2,TRATOR AGRÍCULA,RETRO ES |
1001920 |
02/06/2021 |
R$ 2.015,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO PALIO E UNO. |
1001921 |
01/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . |
1001929 |
08/06/2021 |
R$ 7.690,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . |
1001930 |
08/06/2021 |
R$ 18.517,70 |
|
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTOPOLIS/MG |
1001931 |
10/06/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DA SANTA MARIA NO MUNICÍPIO BE BERTÓPOLIS. |
1001937 |
11/06/2021 |
R$ 33.515,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, PRA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DE AV. BELO HORIZONTE DISTRITO DE UMBURANINHA |
1001958 |
14/06/2021 |
R$ 30.537,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSUKLTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS COM ATUALIUZAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT. REFERENTE AO MES DE AB |
1002055 |
10/06/2021 |
R$ 20.592,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002067 |
01/06/2021 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002068 |
01/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A NA AQUISIÇAO DE VIDRO FUME INCOLOR 8MM, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1002069 |
01/06/2021 |
R$ 983,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002070 |
01/06/2021 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONVÊNIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002071 |
17/06/2021 |
R$ 81.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1002072 |
01/06/2021 |
R$ 7.341,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1002073 |
18/06/2021 |
R$ 4.459,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002074 |
01/06/2021 |
R$ 630,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002075 |
01/06/2021 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E VENDA DE 30M³ DE PEDRA MARROADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1002076 |
01/06/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1002084 |
17/06/2021 |
R$ 11.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002085 |
01/06/2021 |
R$ 652,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002086 |
01/06/2021 |
R$ 122,56 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002087 |
01/06/2021 |
R$ 440,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002098 |
01/06/2021 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002099 |
01/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002101 |
01/06/2021 |
R$ 3.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002102 |
01/06/2021 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE E DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1002103 |
01/06/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AMULANCIA UTI, PACIENTE COM COVID SAIDO DE TEOFILO OTONI-MG COM DESTINO A CARATINGA-MG. |
1002105 |
10/06/2021 |
R$ 7.320,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AMULANCIA UTI, PACIENTE COM COVID SAIDO DE TEOFILO OTONI-MG COM DESTINO A CARATINGA-MG. |
1002106 |
10/06/2021 |
R$ 7.320,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002107 |
10/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002108 |
10/06/2021 |
R$ 1.348,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002109 |
10/06/2021 |
R$ 808,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM PULVERIZADORES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002110 |
10/06/2021 |
R$ 426,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002111 |
10/06/2021 |
R$ 770,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002112 |
10/06/2021 |
R$ 1.728,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO TOTAL DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002113 |
10/06/2021 |
R$ 8.574,03 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL,PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COM |
1002114 |
21/06/2021 |
R$ 13.656,20 |
|
OVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO A RESOLUÇÃO 71/24 ÍNDIGENA.. |
1002115 |
17/06/2021 |
R$ 13.627,60 |
|
OVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO A RESOLUÇÃO 7447 . |
1002116 |
17/06/2021 |
R$ 20.644,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002117 |
10/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERRVIÇO FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS USUÁRIOS. |
1002118 |
22/06/2021 |
R$ 1.391,60 |
|
O VALOR QUE SE MEPENHA REFERE-SE Á PRETSAÇÃO DE SERVIÇO PARA AREALIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS ACOMPANHEMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS,FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1002119 |
24/06/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1002120 |
09/06/2021 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002121 |
10/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002122 |
10/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002123 |
10/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. |
1002124 |
10/06/2021 |
R$ 1.664,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002125 |
10/06/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002126 |
10/06/2021 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68 . |
1002127 |
03/06/2021 |
R$ 619,71 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2789. |
1002128 |
12/06/2021 |
R$ 729,21 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002129 |
10/06/2021 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002131 |
15/06/2021 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002132 |
15/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002133 |
15/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002134 |
15/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002135 |
15/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002136 |
15/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002137 |
15/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1002138 |
01/06/2021 |
R$ 859,98 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9892. |
1002139 |
08/06/2021 |
R$ 1.049,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1002140 |
03/06/2021 |
R$ 457,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70. |
1002141 |
05/06/2021 |
R$ 1.058,52 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ HMH-6145. |
1002142 |
11/06/2021 |
R$ 119,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ HMH-7198. |
1002143 |
01/06/2021 |
R$ 305,51 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ NXX-0801. |
1002144 |
02/06/2021 |
R$ 613,46 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1002145 |
01/06/2021 |
R$ 132,87 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. |
1002146 |
07/06/2021 |
R$ 2.185,04 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB. |
1002147 |
07/06/2021 |
R$ 993,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL 120 K. |
1002148 |
14/06/2021 |
R$ 782,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA HMH-0287 |
1002149 |
16/06/2021 |
R$ 1.058,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1002150 |
07/06/2021 |
R$ 679,32 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1002151 |
01/06/2021 |
R$ 278,15 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. |
1002152 |
08/06/2021 |
R$ 121,23 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. |
1002153 |
12/06/2021 |
R$ 183,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. |
1002154 |
11/06/2021 |
R$ 186,92 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QQB-9J14. |
1002155 |
01/06/2021 |
R$ 269,79 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EPIS E TESTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE EM CASA). |
1002156 |
29/06/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EPIS E TESTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RESOLUÇÃO 7447. |
1002157 |
29/06/2021 |
R$ 9.661,62 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002158 |
15/06/2021 |
R$ 700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002159 |
27/06/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO. |
1002160 |
28/06/2021 |
R$ 9.954,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. |
1002161 |
30/06/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO-BLOCKET HEXA GONAL -RUA ALVINA QUEIROZ DE OLIVEIRA TRECHO 01 E TRECHO 02,SEDE DO MUNICÍPIO DE BE |
1002162 |
28/06/2021 |
R$ 64.857,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002163 |
15/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1002164 |
28/06/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE :CONTABILIDDAE,LICITAÇÃO,CONVÊNIOS,LEIS E DECRETOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. |
1002165 |
28/06/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). |
1002166 |
29/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002167 |
29/06/2021 |
R$ 1.860,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (E.M.P.W.MENDES DE CASTRO,CEMEI Dª JOSEFA S. |
1002168 |
29/06/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002169 |
29/06/2021 |
R$ 1.414,86 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SCERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002170 |
30/06/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTÁBIES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. |
1002171 |
30/06/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
1002172 |
30/06/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002173 |
15/06/2021 |
R$ 650,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002174 |
10/06/2021 |
R$ 770,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002175 |
15/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002176 |
15/06/2021 |
R$ 330,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002177 |
15/06/2021 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002179 |
01/06/2021 |
R$ 630,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2021. |
1002180 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO (CORTE SOCIAL) DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O CRAS,(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2021. |
1002181 |
15/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002182 |
29/06/2021 |
R$ 455,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1002183 |
30/06/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002184 |
12/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002185 |
01/06/2021 |
R$ 820,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002186 |
28/06/2021 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002187 |
01/06/2021 |
R$ 630,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS(FABRICA DE MANILHA). |
1002188 |
29/06/2021 |
R$ 5.767,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA NA REFORMA DO CASARÃO DE UMBURANINHA DISTRITO DE BERTÓPOLIS. |
1002189 |
29/06/2021 |
R$ 17.033,80 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONTRUÇÃO DO MURO DO PSF. |
1002190 |
30/06/2021 |
R$ 7.368,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002191 |
28/06/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRETADOS COM REVESTIMENTO INTERNO NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002192 |
28/06/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002193 |
30/06/2021 |
R$ 452,47 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002194 |
30/06/2021 |
R$ 270,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002197 |
29/06/2021 |
R$ 615,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1002199 |
30/06/2021 |
R$ 531,34 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM AVALIAÇÃO DE PACIENTE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002202 |
22/06/2021 |
R$ 580,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002203 |
06/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002204 |
16/06/2021 |
R$ 560,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002205 |
25/06/2021 |
R$ 370,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2021. |
1002207 |
30/06/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA DA FUNAI COM GENEROS ALIMENTIÍCOS PARA CESTA ÍNDIOS. |
1002208 |
22/06/2021 |
R$ 23.114,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002209 |
22/06/2021 |
R$ 260,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002210 |
10/06/2021 |
R$ 280,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002211 |
30/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002212 |
30/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002213 |
15/06/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002214 |
21/06/2021 |
R$ 7.890,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002215 |
21/06/2021 |
R$ 1.930,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. |
1002216 |
17/06/2021 |
R$ 758,39 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS. QQB-9920. |
1002217 |
18/06/2021 |
R$ 1.070,74 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1002218 |
17/06/2021 |
R$ 367,93 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO QQB-9892. |
1002219 |
15/06/2021 |
R$ 984,81 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70. |
1002220 |
15/06/2021 |
R$ 305,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DUCATO QOI-2789. |
1002221 |
17/06/2021 |
R$ 478,46 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2773. |
1002222 |
18/06/2021 |
R$ 159,67 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1002223 |
16/06/2021 |
R$ 531,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1002224 |
30/06/2021 |
R$ 177,18 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1002225 |
30/06/2021 |
R$ 1.785,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002226 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002227 |
30/06/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRETADOS COM REVESTIMENTO INTERNO NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002228 |
30/06/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002231 |
01/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002232 |
30/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002233 |
15/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS CODIGO 800, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CODIGO 1329 ANO 2021. |
1002234 |
30/06/2021 |
R$ 1.184,43 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002235 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO RENAULT LOGAN EXP 1.6 SCE DESTE MUNICIPIO6 |
1002236 |
30/06/2021 |
R$ 432,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE BERTÓPOLIS. |
1002237 |
30/06/2021 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002238 |
30/06/2021 |
R$ 2.001,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002239 |
30/06/2021 |
R$ 3.380,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1002240 |
15/06/2021 |
R$ 191,37 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. |
1002241 |
19/06/2021 |
R$ 129,21 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICÍA MILITAR VIATURA QMV-7985. |
1002242 |
21/06/2021 |
R$ 320,88 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2794. |
1002243 |
21/06/2021 |
R$ 353,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2794. |
1002244 |
15/06/2021 |
R$ 506,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002245 |
28/06/2021 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002249 |
30/06/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
1002250 |
30/06/2021 |
R$ 2.850,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
1002251 |
30/06/2021 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002252 |
30/06/2021 |
R$ 950,07 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002253 |
30/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002254 |
30/06/2021 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1002255 |
30/06/2021 |
R$ 9.030,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002256 |
30/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002257 |
30/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002258 |
30/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002259 |
30/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002260 |
30/06/2021 |
R$ 380,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002261 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002262 |
30/06/2021 |
R$ 370,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002263 |
30/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO, FILHA. |
1002264 |
30/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002265 |
26/06/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002266 |
30/06/2021 |
R$ 256,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002267 |
30/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002268 |
30/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002270 |
17/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70. |
1002273 |
25/06/2021 |
R$ 319,52 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. |
1002274 |
22/06/2021 |
R$ 435,99 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QQF-2448. |
1002275 |
24/06/2021 |
R$ 178,09 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS QQB-9920. |
1002276 |
23/06/2021 |
R$ 432,06 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. |
1002277 |
25/06/2021 |
R$ 569,30 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2789. |
1002278 |
22/06/2021 |
R$ 595,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. |
1002279 |
25/06/2021 |
R$ 225,65 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1002280 |
28/06/2021 |
R$ 226,44 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PVY-2931. |
1002281 |
28/06/2021 |
R$ 698,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1002282 |
22/06/2021 |
R$ 456,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO NXX-0801. |
1002283 |
22/06/2021 |
R$ 606,36 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO CAÇAMBA HMH-0287. |
1002284 |
28/06/2021 |
R$ 1.078,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO TRATOR . |
1002285 |
28/06/2021 |
R$ 506,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO TRATOR . |
1002286 |
28/06/2021 |
R$ 1.067,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX-QQF-2448,DUCATO QOI-2789,ETIOS,QOI-2782,DOBLÔ QOI-2794,GOL PYJ-6639 |
1002299 |
21/06/2021 |
R$ 3.776,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX-QQF-2448,DUCATO QOI-2789,ETIOS,QOI-2782,DOBLÔ QOI-2794,GOL PYJ-6639 |
1002300 |
21/06/2021 |
R$ 8.142,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DUCATO QOI-2789,ONIX QQF-2448,DOBLÔ PZL-2345. |
1002301 |
21/06/2021 |
R$ 5.156,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULOS CAMINHA BASCULANTE HMH-0287,CAMINHA BASCULANTE PVY-2931,PATROL CAR |
1002302 |
21/06/2021 |
R$ 4.960,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DUCATO QOI-2789,ONIX QQF-2448,DOBLO PZL-2345,TOYOTA ETIOS QOI-2782,DOLO |
1002303 |
21/06/2021 |
R$ 4.389,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639,GOL PYV-8937. |
1002304 |
21/06/2021 |
R$ 405,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1002305 |
21/06/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. |
1002306 |
30/06/2021 |
R$ 847,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1002307 |
30/06/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1002308 |
30/06/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1002309 |
30/06/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1002310 |
30/06/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1002311 |
30/06/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1002312 |
30/06/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002315 |
30/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1002316 |
30/06/2021 |
R$ 1.916,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002319 |
30/06/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002320 |
30/06/2021 |
R$ 14.579,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002321 |
30/06/2021 |
R$ 7.289,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002322 |
30/06/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002323 |
30/06/2021 |
R$ 2.236,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002324 |
30/06/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002325 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002326 |
30/06/2021 |
R$ 8.444,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002327 |
30/06/2021 |
R$ 4.998,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002328 |
30/06/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002329 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002330 |
30/06/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002331 |
30/06/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002332 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002333 |
30/06/2021 |
R$ 4.100,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002334 |
30/06/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002335 |
30/06/2021 |
R$ 14.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002336 |
30/06/2021 |
R$ 6.606,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002337 |
30/06/2021 |
R$ 2.934,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002338 |
30/06/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002339 |
30/06/2021 |
R$ 5.709,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002340 |
30/06/2021 |
R$ 2.999,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002341 |
30/06/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002342 |
30/06/2021 |
R$ 2.249,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002343 |
30/06/2021 |
R$ 15.110,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002344 |
30/06/2021 |
R$ 4.594,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002345 |
30/06/2021 |
R$ 8.525,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002346 |
30/06/2021 |
R$ 1.402,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002347 |
30/06/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002348 |
30/06/2021 |
R$ 6.710,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002349 |
30/06/2021 |
R$ 46.574,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002350 |
30/06/2021 |
R$ 10.627,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002351 |
30/06/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002352 |
30/06/2021 |
R$ 9.364,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002353 |
30/06/2021 |
R$ 16.141,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002354 |
30/06/2021 |
R$ 12.821,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002355 |
30/06/2021 |
R$ 43.390,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002356 |
30/06/2021 |
R$ 18.674,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002357 |
30/06/2021 |
R$ 17.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002358 |
30/06/2021 |
R$ 5.826,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002359 |
30/06/2021 |
R$ 1.979,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002360 |
30/06/2021 |
R$ 3.148,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002361 |
30/06/2021 |
R$ 645,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002362 |
30/06/2021 |
R$ 5.421,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002363 |
30/06/2021 |
R$ 3.236,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002364 |
30/06/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002365 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002366 |
30/06/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002367 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002368 |
30/06/2021 |
R$ 1.338,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002369 |
30/06/2021 |
R$ 6.601,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002370 |
30/06/2021 |
R$ 1.803,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002371 |
30/06/2021 |
R$ 28.858,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002372 |
30/06/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002373 |
30/06/2021 |
R$ 31.565,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002374 |
30/06/2021 |
R$ 12.433,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002375 |
30/06/2021 |
R$ 23.450,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002376 |
30/06/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002377 |
30/06/2021 |
R$ 11.514,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002378 |
30/06/2021 |
R$ 20.306,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002379 |
30/06/2021 |
R$ 11.590,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002380 |
30/06/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002381 |
30/06/2021 |
R$ 28.197,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002382 |
30/06/2021 |
R$ 12.261,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002383 |
30/06/2021 |
R$ 47.198,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002384 |
30/06/2021 |
R$ 10.190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002385 |
30/06/2021 |
R$ 5.401,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002386 |
30/06/2021 |
R$ 8.822,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002387 |
30/06/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002388 |
30/06/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002389 |
30/06/2021 |
R$ 51.370,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002390 |
30/06/2021 |
R$ 35.916,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002391 |
30/06/2021 |
R$ 4.427,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002392 |
30/06/2021 |
R$ 3.045,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002393 |
30/06/2021 |
R$ 21.110,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002394 |
30/06/2021 |
R$ 9.452,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002395 |
30/06/2021 |
R$ 1.216,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002396 |
30/06/2021 |
R$ 2.651,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002397 |
30/06/2021 |
R$ 1.791,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002398 |
30/06/2021 |
R$ 2.478,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002399 |
30/06/2021 |
R$ 794,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. |
1002400 |
30/06/2021 |
R$ 208,08 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002401 |
30/06/2021 |
R$ 900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002402 |
30/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE VINHETAS EM RADIO E AUTOMOVEL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
1002403 |
30/06/2021 |
R$ 1.312,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002404 |
30/06/2021 |
R$ 1.575,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTAS ÁGUA E LUZ PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1002407 |
30/06/2021 |
R$ 60,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTAS ÁGUA E LUZ PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. |
1002408 |
30/06/2021 |
R$ 155,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE JULHO/2021. |
1002409 |
30/06/2021 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE JULHO/2021. |
1002410 |
30/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE JULHO/2021. |
1002411 |
30/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE JULHO/2021. |
1002412 |
30/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002413 |
30/06/2021 |
R$ 1.176,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AREIA FINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002414 |
30/06/2021 |
R$ 3.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (PLANTÃO SAÚDE) PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002415 |
30/06/2021 |
R$ 588,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002416 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002417 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002418 |
30/06/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA IMPLANTAÇÃO DO PRONTOÁRIO ELETRÔNICO. |
1002419 |
21/06/2021 |
R$ 4.070,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002420 |
30/06/2021 |
R$ 6.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1002425 |
30/06/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1002426 |
30/06/2021 |
R$ 1.386,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1002427 |
30/06/2021 |
R$ 1.197,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1002428 |
30/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. |
1002429 |
30/06/2021 |
R$ 4.720,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002430 |
30/06/2021 |
R$ 280,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002431 |
01/06/2021 |
R$ 420,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002432 |
30/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002433 |
30/06/2021 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002434 |
21/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LIMPEZA DE FORROS, CAIXAS D'AGUA E CALHAS DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE BERTÓPOLIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1002435 |
30/06/2021 |
R$ 1.102,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002436 |
02/06/2021 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002437 |
30/06/2021 |
R$ 420,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE JULHO/2021 CONFORME ANEXO. |
1002438 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO ÔNIBUS 9892. |
1002439 |
15/06/2021 |
R$ 50,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO DOBLÔ QOI-2794. |
1002440 |
01/06/2021 |
R$ 4.207,53 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO ARGO RFZ-2E68. |
1002441 |
01/06/2021 |
R$ 3.607,56 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO ARGO RFZ-2E47. |
1002442 |
02/06/2021 |
R$ 2.582,62 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO GOL PYV-8937. |
1002443 |
10/06/2021 |
R$ 1.118,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO DOBLÔ -PZL-2345. |
1002444 |
01/06/2021 |
R$ 1.737,45 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO DOBLÔ -HMH-6145. |
1002445 |
02/06/2021 |
R$ 2.293,39 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO DOBLÔ -NXX-0801. |
1002446 |
09/06/2021 |
R$ 910,58 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICÍA MILITAR VEÍCULO VIATURA NXX-1107. |
1002447 |
07/06/2021 |
R$ 705,38 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICÍA MILITAR VEÍCULO VIATURA QMV-1564. |
1002448 |
09/06/2021 |
R$ 930,33 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1002449 |
02/06/2021 |
R$ 2.550,45 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (BOMBAS DE DETETIZAÇÃO) |
1002450 |
07/06/2021 |
R$ 2.575,17 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). |
1002451 |
02/06/2021 |
R$ 127,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002452 |
28/06/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002453 |
30/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002454 |
30/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002455 |
30/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMABDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002468 |
30/06/2021 |
R$ 1.706,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002469 |
30/06/2021 |
R$ 14.426,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA COM POLIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002470 |
30/06/2021 |
R$ 340,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002471 |
30/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002472 |
30/06/2021 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002473 |
30/06/2021 |
R$ 210,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002474 |
30/06/2021 |
R$ 630,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002475 |
30/06/2021 |
R$ 80,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.(CASA DE PASSAGEM BEM ME QUER) |
1002476 |
30/06/2021 |
R$ 44,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO (CORTE SOCIAL) DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O CRAS,(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2021. |
1002477 |
30/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002478 |
15/06/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1002479 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA NA COMUNIDADE RURAL DO CORREGO FUNDO NESTE MUNICIPIO. |
1002480 |
30/06/2021 |
R$ 1.593,06 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002481 |
30/06/2021 |
R$ 520,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002482 |
30/06/2021 |
R$ 450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002483 |
30/06/2021 |
R$ 570,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002484 |
30/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
1002485 |
30/06/2021 |
R$ 2.988,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002486 |
30/06/2021 |
R$ 675,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO.(SUA FILHA) |
1002487 |
30/06/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002488 |
30/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002489 |
30/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO ONIX QQF-2448. |
1002490 |
01/06/2021 |
R$ 4.410,74 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO AMBULÂNCIA PARTNER QQB-9514. |
1002491 |
05/06/2021 |
R$ 3.713,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO KWID PLO-8F91. |
1002492 |
01/06/2021 |
R$ 4.524,54 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO SPIN RMH-5670. |
1002493 |
01/06/2021 |
R$ 2.333,56 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO ETIOS QOI-2782. |
1002494 |
11/06/2021 |
R$ 750,03 |
|
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . |
1002495 |
02/06/2021 |
R$ 2.096,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO DOBLÔ -QOI-2773. |
1002496 |
11/06/2021 |
R$ 1.461,37 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002497 |
30/06/2021 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002498 |
30/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002499 |
30/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002503 |
30/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002504 |
30/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002507 |
30/06/2021 |
R$ 910,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO DOBLÔ -QOI-2773. |
1002508 |
04/06/2021 |
R$ 1.593,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DUCATO QOI-2789. |
1002513 |
29/06/2021 |
R$ 245,34 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ARGO-RFZ-2E68. |
1002518 |
29/06/2021 |
R$ 562,73 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ARGO-RFZ-2E68. |
1002519 |
30/06/2021 |
R$ 531,28 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002520 |
30/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002521 |
30/06/2021 |
R$ 280,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002522 |
30/06/2021 |
R$ 490,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍULO KWID PLO-8F91. |
1002524 |
04/06/2021 |
R$ 2.457,92 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002527 |
30/06/2021 |
R$ 530,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002528 |
30/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002529 |
30/06/2021 |
R$ 1.330,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002530 |
30/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002531 |
30/06/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1002532 |
30/06/2021 |
R$ 3.010,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º NAO RECEBIDO PELO FUNCIONARIO REFERENTE AOS ANOS DE 2018, 2019, 2020. CONFORME ANEXO. |
1002533 |
30/06/2021 |
R$ 3.171,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002534 |
30/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002535 |
30/06/2021 |
R$ 165,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002536 |
30/06/2021 |
R$ 121,23 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1002537 |
30/06/2021 |
R$ 173,66 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002538 |
30/06/2021 |
R$ 612,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRETADOS COM REVESTIMENTO INTERNO NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONIX PLACA QQB-9914. |
1002539 |
30/06/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002563 |
01/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE PACIENTES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002564 |
22/06/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DOS AMBULANTES E PONTO DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO ANO DE 2021. |
1002566 |
01/06/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. |
1002570 |
30/06/2021 |
R$ 1.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DE BLOCKETES NA RUA CURITIBA NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO |
1002602 |
30/06/2021 |
R$ 11.610,00 |
|