Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002195 01/07/2021 R$ 5.035,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002196 01/07/2021 R$ 4.400,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES). REFERENTE A JUNHO DE 2021. 1002201 01/07/2021 R$ 5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWAR PARA AEMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. 1002206 01/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL,PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO MURRO DO PÁTIO DE VEÍCULOS D 1002229 02/07/2021 R$ 44.966,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS ATENDIEMNRO AOS SEUS USUÁRIOS( SAÚDE EM CASA). 1002230 05/07/2021 R$ 9.908,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAUDE EM CASA). 1002246 05/07/2021 R$ 8.144,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002247 05/07/2021 R$ 4.784,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002248 05/07/2021 R$ 1.003,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS AMBULÂNCIA QOI-2789,ETIOS,QOI-2782,ARGO RFZ-2E68,AMBULÂNCIA QQB-9J14,ONIX 1002271 07/07/2021 R$ 2.804,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULOS CAÇAMBA HMH-0287,PATROL,CAÇAMBA HMH-0287,CAÇAMBA PVY-2931,STRADA PUE-9399. 1002272 07/07/2021 R$ 745,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . 1002287 05/07/2021 R$ 3.145,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERRVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFRENTE Á JUNHO DE 2021. 1002288 05/07/2021 R$ 9.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VEÍCULO VIATURA QMV-1564. 1002289 07/07/2021 R$ 1.097,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002290 07/07/2021 R$ 39.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002291 06/07/2021 R$ 11.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002292 07/07/2021 R$ 6.978,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002293 07/07/2021 R$ 8.604,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002294 07/07/2021 R$ 5.380,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOVIMENTO ECONÔMICO. 1002295 07/07/2021 R$ 4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002296 07/07/2021 R$ 20.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002297 07/07/2021 R$ 24.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002298 07/07/2021 R$ 4.025,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO A PORTARIA 894. 1002313 07/07/2021 R$ 12.141,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO A PORTARIA 894. 1002314 08/07/2021 R$ 5.967,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES COM O RECURSO SAÚDE EM CASA. 1002317 07/07/2021 R$ 6.058,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES COM O RECURSO SAÚDE EM CASA. 1002318 07/07/2021 R$ 1.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 1002421 05/07/2021 R$ 2.187,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE TESTES PARA O COVID PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE COM BASE NA PORTARIA 731. 1002422 07/07/2021 R$ 5.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE TESTES PARA O COVID PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE COM BASE NA PORTARIA 2222. 1002423 07/07/2021 R$ 2.556,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE TESTES PARA O COVID PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (SAÚDE EM CASA). 1002424 07/07/2021 R$ 16.644,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002457 15/07/2021 R$ 11.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1002458 12/07/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES HOSPITALARES, CONSULTAS E EXAMES ULTRASSON PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002459 12/07/2021 R$ 19.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. 1002460 09/07/2021 R$ 4.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. 1002461 09/07/2021 R$ 4.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002462 15/07/2021 R$ 5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002463 16/07/2021 R$ 1.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002464 16/07/2021 R$ 2.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 1002465 16/07/2021 R$ 4.116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002466 16/07/2021 R$ 1.408,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO SE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1002467 15/07/2021 R$ 18.826,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FO 1002500 19/07/2021 R$ 3.919,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA. 1002501 19/07/2021 R$ 3.274,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002502 13/07/2021 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR . 1002505 05/07/2021 R$ 506,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB. 1002506 05/07/2021 R$ 397,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1002509 01/07/2021 R$ 454,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. 1002510 05/07/2021 R$ 1.092,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ETIOS QOI-2782. 1002511 03/07/2021 R$ 180,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOBLO QOI-2773. 1002512 01/07/2021 R$ 269,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOBLO-QOI-2794. 1002514 01/07/2021 R$ 152,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTINER QQB-9J14. 1002515 02/07/2021 R$ 263,65
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONIX QQF-2448. 1002516 03/07/2021 R$ 134,64
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ARGO-RFZ-2E47. 1002517 01/07/2021 R$ 221,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002523 01/07/2021 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002525 21/07/2021 R$ 1.272,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1002526 21/07/2021 R$ 2.780,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002540 01/07/2021 R$ 510,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002541 01/07/2021 R$ 510,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002542 26/07/2021 R$ 455,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70 1002543 08/07/2021 R$ 645,47
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70 1002544 06/07/2021 R$ 494,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1002545 06/07/2021 R$ 724,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9892. 1002546 06/07/2021 R$ 848,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. 1002547 06/07/2021 R$ 116,83
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2789. 1002548 07/07/2021 R$ 285,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PZL-2345. 1002549 07/07/2021 R$ 231,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1002550 06/07/2021 R$ 290,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL 120 K. 1002551 12/07/2021 R$ 1.081,09
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR MASSEY. 1002552 12/07/2021 R$ 202,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB. 1002553 12/07/2021 R$ 2.413,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEE VEÍCULO DOBLÔ HMH 6145. 1002554 09/07/2021 R$ 307,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002555 08/07/2021 R$ 53,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1002556 08/07/2021 R$ 330,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1002557 08/07/2021 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002558 07/07/2021 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002559 07/07/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002560 07/07/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002561 07/07/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002562 07/07/2021 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE PACIENTES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002565 01/07/2021 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES VEÍCULO CAMINHÃO. 1002567 12/07/2021 R$ 1.116,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1002568 12/07/2021 R$ 276,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS PULVERIZADORES A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002571 01/07/2021 R$ 165,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOBLÔ NXX-0801. 1002572 14/07/2021 R$ 209,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. 1002573 16/07/2021 R$ 224,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1002574 16/07/2021 R$ 635,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX-QQF-2448. 1002575 14/07/2021 R$ 169,83
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PARTINER QQB-9J14. 1002576 16/07/2021 R$ 433,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICROÔNIBUS-QQB-9892. 1002577 19/07/2021 R$ 546,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. 1002578 19/07/2021 R$ 309,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2789. 1002579 13/07/2021 R$ 485,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2773. 1002580 14/07/2021 R$ 840,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PZL-2145. 1002581 16/07/2021 R$ 257,04
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1002582 16/07/2021 R$ 299,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. 1002583 15/07/2021 R$ 1.543,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1002584 15/07/2021 R$ 295,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1002585 19/07/2021 R$ 286,41
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO UNO HNH-0795 1002586 14/07/2021 R$ 253,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULÂNCIA QOI-2789 . 1002587 22/07/2021 R$ 228,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. 1002588 26/07/2021 R$ 272,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9892. 1002589 20/07/2021 R$ 967,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9920. 1002590 21/07/2021 R$ 759,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB-9J14. 1002591 20/07/2021 R$ 297,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1002592 20/07/2021 R$ 342,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. 1002593 20/07/2021 R$ 756,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1002594 26/07/2021 R$ 216,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002595 12/07/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002596 12/07/2021 R$ 940,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002597 12/07/2021 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEE VEÍCULO KWID-PLO 8F91. 1002598 06/07/2021 R$ 201,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÇAO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS E ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS,FGTS E RECEITA FERDERAL. 1002599 23/07/2021 R$ 1.540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. 1002600 26/07/2021 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE :CONTABILIADAE,LICITAÇÃO CONVÊNIOS,LEIS E DECRETOS ELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.REFERENT 1002601 26/07/2021 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DE BLOCKETES NA RUA CURITIBA NO DISTRITO DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO 1002603 01/07/2021 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO E RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002604 12/07/2021 R$ 1.505,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002605 01/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002606 01/07/2021 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002607 01/07/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002608 01/07/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002609 01/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002610 01/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002611 01/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002612 01/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002613 01/07/2021 R$ 850,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002614 01/07/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002616 01/07/2021 R$ 6.743,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITA 01 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002617 01/07/2021 R$ 3.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002618 01/07/2021 R$ 802,41
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002619 01/07/2021 R$ 510,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS CODIGO 800, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CODIGO 1329 ANO 2013. 1002620 01/07/2021 R$ 139,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA RUA CURITIBA NO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002621 01/07/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA RUA CURITIBA NO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002622 01/07/2021 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA RUA CURITIBA NO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002623 01/07/2021 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITA 00 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1002624 02/07/2021 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO. 1002625 02/07/2021 R$ 477,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002626 19/07/2021 R$ 882,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002627 19/07/2021 R$ 1.272,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002628 16/07/2021 R$ 1.290,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GEN~EROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002629 09/07/2021 R$ 2.820,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002630 02/07/2021 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FILMAGENS AEREA DE RUAS QUE SERÃO ASFALTADAS NA CIDADE DE BERTÓPOLIS-MG. 1002631 02/07/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002632 02/07/2021 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002633 02/07/2021 R$ 1.520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002634 02/07/2021 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1002635 02/07/2021 R$ 531,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1002636 02/07/2021 R$ 442,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1002637 02/07/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GRU SIMPLES CONFORME ANEXO. 1002638 02/07/2021 R$ 36,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002639 02/07/2021 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002640 02/07/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002641 02/07/2021 R$ 980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002642 15/07/2021 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002643 29/07/2021 R$ 3.145,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÃOES REFERENTE AO MÊS DE JULHO. 1002644 29/07/2021 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1002645 29/07/2021 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002646 28/07/2021 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTAWARE PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. 1002647 29/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002648 15/07/2021 R$ 506,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002649 15/07/2021 R$ 580,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1002650 15/07/2021 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1002651 30/07/2021 R$ 18.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2021. 1002652 30/07/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁRA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VEÍCULO VIATURA QMV-1564. 1002653 02/07/2021 R$ 1.083,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁRA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VEÍCULO VIATURA NXX-1107. 1002654 07/07/2021 R$ 313,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VEÍCULO VIATURA QMV-1690. 1002655 23/07/2021 R$ 49,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ-PZL-2345. 1002656 02/07/2021 R$ 932,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SPIN RMH-5G70. 1002657 06/07/2021 R$ 1.238,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ NXX-0801. 1002658 05/07/2021 R$ 1.271,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE STRADA PUE-9399. 1002659 08/07/2021 R$ 1.047,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DOBLO QOI-2794. 1002660 01/07/2021 R$ 1.874,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE ÔNIX QQF-2448. 1002661 01/07/2021 R$ 2.181,73
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE KWID PLO-8F91. 1002662 02/07/2021 R$ 2.551,47
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ HMH-6145. 1002663 01/07/2021 R$ 1.473,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1002664 01/07/2021 R$ 3.920,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1002665 01/07/2021 R$ 841,09
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2773. 1002666 12/07/2021 R$ 2.168,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002667 30/07/2021 R$ 2.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1002668 02/07/2021 R$ 1.635,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1002669 07/07/2021 R$ 1.803,68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1002670 30/07/2021 R$ 177,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1002671 03/07/2021 R$ 1.151,67
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PARTINER QQB-9J14. 1002672 24/07/2021 R$ 2.151,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. 1002673 02/07/2021 R$ 2.641,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO HNH-0795. 1002674 14/07/2021 R$ 218,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO AMBULÂNCIA HNH-0795. 1002675 07/07/2021 R$ 178,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. 1002676 18/07/2021 R$ 2.142,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1002677 14/07/2021 R$ 3.477,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1002678 13/07/2021 R$ 1.952,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1002679 09/07/2021 R$ 5.848,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BOMBAS E MÁQUINAS DE PULVERIZAÇÃO. 1002680 09/07/2021 R$ 3.000,08
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002681 13/07/2021 R$ 1.900,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 1002684 31/07/2021 R$ 2.210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002685 30/07/2021 R$ 6.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002686 29/07/2021 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . 1002687 29/07/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (E.M.P.W. MENDES DE CASTRO,CEMEI.ESCO 1002688 29/07/2021 R$ 1.228,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002689 29/07/2021 R$ 1.408,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS MOT CAT PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1002690 15/07/2021 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002691 15/07/2021 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002692 15/07/2021 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002693 15/07/2021 R$ 355,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002694 15/07/2021 R$ 2.254,91
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002695 15/07/2021 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1002696 15/07/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES HOSPITALARES, CONSULTAS E EXAMES ULTRASSON PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002697 30/07/2021 R$ 19.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002699 30/07/2021 R$ 2.245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MATA-BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES PRAXADES E AGUA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. 1002700 30/07/2021 R$ 9.591,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002708 01/07/2021 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002711 01/07/2021 R$ 910,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002712 01/07/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002713 01/07/2021 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002714 01/07/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002715 01/07/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002716 01/07/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002717 31/07/2021 R$ 14.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002718 31/07/2021 R$ 7.289,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002719 31/07/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002720 31/07/2021 R$ 2.236,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002721 31/07/2021 R$ 5.023,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002722 31/07/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002723 31/07/2021 R$ 8.847,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002724 31/07/2021 R$ 4.998,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002725 31/07/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002726 31/07/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002727 31/07/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002728 31/07/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002729 31/07/2021 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002730 31/07/2021 R$ 4.780,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002731 31/07/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002732 31/07/2021 R$ 14.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002733 31/07/2021 R$ 6.606,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002734 31/07/2021 R$ 2.934,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002735 31/07/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002736 31/07/2021 R$ 7.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002737 31/07/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002738 31/07/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002739 31/07/2021 R$ 2.999,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002740 31/07/2021 R$ 14.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002741 31/07/2021 R$ 4.594,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002742 31/07/2021 R$ 8.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002743 31/07/2021 R$ 1.402,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002744 31/07/2021 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002745 31/07/2021 R$ 7.076,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002746 31/07/2021 R$ 45.200,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002747 31/07/2021 R$ 11.368,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002748 31/07/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002749 31/07/2021 R$ 9.817,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002750 31/07/2021 R$ 16.090,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002751 31/07/2021 R$ 10.763,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002752 31/07/2021 R$ 41.310,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002753 31/07/2021 R$ 20.232,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002754 31/07/2021 R$ 17.452,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002755 31/07/2021 R$ 5.816,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002756 31/07/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002757 31/07/2021 R$ 3.174,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002758 31/07/2021 R$ 5.662,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002759 31/07/2021 R$ 2.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002760 31/07/2021 R$ 4.444,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002761 31/07/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002762 31/07/2021 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002763 31/07/2021 R$ 1.250,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002764 31/07/2021 R$ 6.596,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002765 31/07/2021 R$ 1.803,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002766 31/07/2021 R$ 32.827,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002767 31/07/2021 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002768 31/07/2021 R$ 31.565,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002769 31/07/2021 R$ 12.473,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002770 31/07/2021 R$ 20.023,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002771 31/07/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002772 31/07/2021 R$ 11.514,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002773 31/07/2021 R$ 20.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002774 31/07/2021 R$ 12.474,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002775 31/07/2021 R$ 6.860,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002776 31/07/2021 R$ 28.272,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002777 31/07/2021 R$ 14.512,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002778 31/07/2021 R$ 44.357,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002779 31/07/2021 R$ 9.467,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002780 31/07/2021 R$ 5.558,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002781 31/07/2021 R$ 8.528,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002782 31/07/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002783 31/07/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002784 31/07/2021 R$ 52.294,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002785 31/07/2021 R$ 34.913,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002786 31/07/2021 R$ 4.353,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002787 31/07/2021 R$ 3.667,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002788 31/07/2021 R$ 21.110,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002789 31/07/2021 R$ 9.470,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002790 31/07/2021 R$ 811,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002791 31/07/2021 R$ 1.466,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002792 31/07/2021 R$ 39,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002793 31/07/2021 R$ 119,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. 1002794 31/07/2021 R$ 176,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002795 30/07/2021 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002796 01/07/2021 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002797 15/07/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. 1002799 30/07/2021 R$ 718,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO. 1002800 27/07/2021 R$ 1.053,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA. 1002801 27/07/2021 R$ 2.147,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ-QOI-2773, PARTNER-QQB-9J14,DOBLÔ HMH-6145,ONIX QQF-2448,DOBLÔ PZL-2345. 1002803 26/07/2021 R$ 680,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA OBRAS VEÍCULO PATROL. 1002806 27/07/2021 R$ 2.342,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA OBRAS VEÍCULO TRATOR. 1002807 29/07/2021 R$ 723,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE VEÍCULO KWID PLO--8F91. 1002808 29/07/2021 R$ 147,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO PALIO PVA-7502. 1002810 28/07/2021 R$ 550,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1002811 29/07/2021 R$ 637,59
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RMH-5G70. 1002813 27/07/2021 R$ 759,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. 1002814 27/07/2021 R$ 813,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1002815 28/07/2021 R$ 1.010,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO QQF-2448. 1002816 28/07/2021 R$ 507,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VIATURA NXX-1107. 1002817 27/07/2021 R$ 124,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VIATURA NXX-1107. 1002818 28/07/2021 R$ 335,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2773. 1002819 28/07/2021 R$ 286,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QQB-9J14. 1002820 27/07/2021 R$ 335,53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PZL-2345. 1002821 30/07/2021 R$ 596,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO UNO HNM-0795. 1002822 28/07/2021 R$ 196,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QOI-2794. 1002823 27/07/2021 R$ 473,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1002824 27/07/2021 R$ 1.251,51
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO E RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002835 30/07/2021 R$ 1.560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DUCATO QOI-2789. 1002836 20/07/2021 R$ 285,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773. 1002837 20/07/2021 R$ 148,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1002838 20/07/2021 R$ 147,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1002839 20/07/2021 R$ 148,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794. 1002840 20/07/2021 R$ 206,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1002841 20/07/2021 R$ 177,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1002842 20/07/2021 R$ 213,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE VEÍCULO RETRO JCB. 1002843 26/07/2021 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. 1002844 26/07/2021 R$ 2.076,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1002845 26/07/2021 R$ 2.076,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ-QOI-2773, PARTNER-QQB-9J14,DOBLÔ HMH-6145,ONIX QQF-2448,DOBLÔ PZL-2345. 1002846 26/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ-QOI-2773, PARTNER-QQB-9J14,DOBLÔ HMH-6145,ONIX QQF-2448,DOBLÔ PZL-2345. 1002847 26/07/2021 R$ 270,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ-QOI-2773, PARTNER-QQB-9J14,DOBLÔ HMH-6145,ONIX QQF-2448,DOBLÔ PZL-2345. 1002848 26/07/2021 R$ 4.543,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ-QOI-2773, PARTNER-QQB-9J14,DOBLÔ HMH-6145,ONIX QQF-2448,DOBLÔ PZL-2345. 1002849 26/07/2021 R$ 4.012,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1002850 26/07/2021 R$ 826,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1002851 26/07/2021 R$ 54,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1002852 26/07/2021 R$ 944,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1002853 26/07/2021 R$ 136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1002856 30/07/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002857 30/07/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (PLANTÃO SAÚDE) PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002858 30/07/2021 R$ 588,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002859 30/07/2021 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002860 30/07/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002861 30/07/2021 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002863 30/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS AMBULÂNCIA NXX-0801,DOBLÔ QOI-2794,AMBULÂNCIA HMH-6145,DOBLÔ QOI-2794,AMBU 1002864 29/07/2021 R$ 737,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULOS CAÇAMBA PVY-2931,PATROL E RETRO ESCAVADEIRA. 1002865 30/07/2021 R$ 445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1002866 30/07/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1002867 30/07/2021 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1002868 30/07/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1002869 30/07/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1002870 30/07/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1002871 30/07/2021 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DA RUA FLORESTA NESTA CIDADE. 1002872 30/07/2021 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DA RUA FLORESTA NESTA CIDADE. 1002873 30/07/2021 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DA RUA FLORESTA NESTA CIDADE. 1002874 30/07/2021 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DA RUA FLORESTA NESTA CIDADE. 1002875 30/07/2021 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DA RUA FLORESTA NESTA CIDADE. 1002876 30/07/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002877 30/07/2021 R$ 308,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002878 30/07/2021 R$ 2.425,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002879 30/07/2021 R$ 1.063,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002880 30/07/2021 R$ 936,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002881 30/07/2021 R$ 353,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002882 30/07/2021 R$ 656,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002883 30/07/2021 R$ 182,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002884 30/07/2021 R$ 187,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002885 30/07/2021 R$ 109,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002886 30/07/2021 R$ 462,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002887 30/07/2021 R$ 2.834,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002888 30/07/2021 R$ 1.832,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002889 30/07/2021 R$ 398,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002890 30/07/2021 R$ 481,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002891 30/07/2021 R$ 569,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002892 30/07/2021 R$ 734,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002893 30/07/2021 R$ 5.928,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1002894 30/07/2021 R$ 379,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VEÍCULO VIATURA QMV-1564. 1002895 14/07/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1002896 30/07/2021 R$ 2.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA COMUNITARIA RURAL VEREDA REFERNTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1002897 30/07/2021 R$ 2.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CATERPILLAR A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1002902 30/07/2021 R$ 395,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 1002903 16/07/2021 R$ 9.612,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002904 16/07/2021 R$ 14.499,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2021. 1002909 30/07/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1002910 30/07/2021 R$ 1.575,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002911 30/07/2021 R$ 630,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002912 30/07/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002913 30/07/2021 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002914 30/07/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002915 30/07/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1002916 30/07/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002917 30/07/2021 R$ 12.858,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM POSTES EM CANTEIROS DA RUA GOVERNADOR VALADARES NESTA CIDADE. 1002918 30/07/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA LEAO 1 CV MONOFASICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002919 18/07/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INFLAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 1002921 30/07/2021 R$ 1.386,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA IMPLANTAÇÃO DO PRONTOÁRIO ELETRÔNICO. 1002922 30/07/2021 R$ 4.070,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE E DISTRITO DE UMBURANINHA. 1002923 30/07/2021 R$ 1.440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002924 01/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002925 15/07/2021 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002928 30/07/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1002929 30/07/2021 R$ 1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LIMPEZA DE FORROS, CAIXAS D'AGUA E CALHAS DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE BERTÓPOLIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1002930 30/07/2021 R$ 955,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002931 30/07/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INDIGENAS DESTE MUNICIPIO 1002936 31/07/2021 R$ 1.105,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002937 31/07/2021 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002941 12/07/2021 R$ 4.701,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002942 30/07/2021 R$ 696,73
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002944 30/07/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE AGOSTO/2021. 1002945 31/07/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE AGOSTO/2021. 1002946 31/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE AGOSTO/2021. 1002947 31/07/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1002948 31/07/2021 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E48. 1002949 03/07/2021 R$ 525,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002950 23/07/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGUNDA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE RASTREADORES DE CONTATOS DE CIVID-19 DO COMITÊ REGIONAL. 1002951 30/07/2021 R$ 1.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. 1002952 30/07/2021 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. 1002953 31/07/2021 R$ 4.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QQF-2448. 1002955 09/07/2021 R$ 246,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1002956 07/07/2021 R$ 672,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. 1002957 12/07/2021 R$ 137,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. 1002958 30/07/2021 R$ 310,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1002959 30/07/2021 R$ 357,89
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PUJ-6639. 1002960 13/07/2021 R$ 148,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QOI-2794. 1002962 30/07/2021 R$ 258,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO-RFZ-2E68. 1002963 19/07/2021 R$ 460,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO-QQB-9J14. 1002964 23/07/2021 R$ 195,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1002965 19/07/2021 R$ 947,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1002966 29/07/2021 R$ 170,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1002967 14/07/2021 R$ 522,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QOI-2773. 1002968 14/07/2021 R$ 637,71
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QOI-2789 1002969 08/07/2021 R$ 392,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PYJ-6639. 1002970 16/07/2021 R$ 264,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QOI-2794. 1002971 05/07/2021 R$ 247,53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1002977 30/07/2021 R$ 125,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS GOL PLACA PYV-8937,GOL PYJ -6639,DOBLO HMH-6145,AMBULÂNCIA QQB-9914 E ÔNIX QQF-2448 1002978 22/07/2021 R$ 8.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS ARGO RFZ-2E47,ARGO RFZ-2E68 E ETIOS QOI-2782. 1002979 22/07/2021 R$ 4.440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1002982 30/07/2021 R$ 812,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PZL-2345. 1002983 30/07/2021 R$ 355,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QQF-2448. 1002987 01/07/2021 R$ 1.135,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QQF-2448. 1002988 01/07/2021 R$ 212,83
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002989 30/07/2021 R$ 617,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002990 30/07/2021 R$ 67,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002991 07/07/2021 R$ 630,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002992 01/07/2021 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002993 30/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002994 30/07/2021 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1002995 30/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITA 01 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1002996 30/07/2021 R$ 792,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002997 30/07/2021 R$ 5.680,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1003000 29/07/2021 R$ 1.652,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1003001 27/07/2021 R$ 1.475,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1003002 29/07/2021 R$ 40,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1003003 29/07/2021 R$ 54,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1003004 27/07/2021 R$ 136,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003005 31/07/2021 R$ 2.073,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PYV-8937. 1003006 06/07/2021 R$ 368,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL A SER REALIZADO NO DIA 22/08/2021, CONFORME COMUNICADO PÚBLICO Nº 009 DO EDITAL Nº 001/2019. 1003008 31/07/2021 R$ 5.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO (CORTE SOCIAL) DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O CRAS,(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2021. 1003009 31/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1003010 31/07/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ESTOFAMENTO DA CAÇAMBA PVY-2931 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003011 31/07/2021 R$ 1.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1003012 31/07/2021 R$ 2.331,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1003013 31/07/2021 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1003014 31/07/2021 R$ 3.654,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003015 18/07/2021 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003016 31/07/2021 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003028 31/07/2021 R$ 2.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003029 31/07/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003030 31/07/2021 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003031 31/07/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003032 31/07/2021 R$ 70,00
JUROS PELO RECOLHIMENTO DE GPS FORA DO PRAZO (COMP. JUNHO/2021). 1003038 23/07/2021 R$ 102,84
JUROS PELO PAGAMENTO FORA DO PRAZO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA JUNHO/2021. 1003046 23/07/2021 R$ 273,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1003048 31/07/2021 R$ 2.205,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003049 31/07/2021 R$ 306,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003050 31/07/2021 R$ 1.570,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003054 28/07/2021 R$ 1.040,00
JUROS PELO PAGAMENTO FORA DO PRAZO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPETENCIA JUNHO/2021. 1003063 23/07/2021 R$ 113,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003074 20/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003075 01/07/2021 R$ 675,00