Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001338 01/08/2021 R$ 470,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1002682 02/08/2021 R$ 6.270,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1002683 02/08/2021 R$ 9.318,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002798 01/08/2021 R$ 540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE (SOFTWARES). REFERENTE A JULHO DE 2021. 1002802 02/08/2021 R$ 5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002804 04/08/2021 R$ 9.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA OBRAS VEÍCULO RETRO. 1002805 02/08/2021 R$ 1.134,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE VEÍCULO QQF-2448. 1002809 02/08/2021 R$ 697,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1002812 02/08/2021 R$ 445,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1002825 02/08/2021 R$ 1.100,53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR 1002826 05/08/2021 R$ 132,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1002827 05/08/2021 R$ 264,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO HMH-6145 1002828 04/08/2021 R$ 315,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PZL-2345 1002829 04/08/2021 R$ 351,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794 1002830 05/08/2021 R$ 133,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RF22E47 1002831 04/08/2021 R$ 261,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PALIO PXA-7502 1002832 05/08/2021 R$ 127,53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1002833 04/08/2021 R$ 260,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO PYJ-6639 1002834 05/08/2021 R$ 357,83
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA RESOLUÇÃO SES nº 7124-MG. 1002854 03/08/2021 R$ 36.590,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL,PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REMOÇÃO DE POLIEDRICOS E PAVIMENTAÇÃO E 1002855 09/08/2021 R$ 28.784,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR LOTE PARA A EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR LOTE PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO 1002862 09/08/2021 R$ 49.852,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002898 02/08/2021 R$ 5.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002899 02/08/2021 R$ 9.720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002900 02/08/2021 R$ 13.570,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002901 02/08/2021 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002905 09/08/2021 R$ 30.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1002906 04/08/2021 R$ 11.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1002907 05/08/2021 R$ 2.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO COMATUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT. REFERENTE Á MAIO 2021. 1002908 05/08/2021 R$ 20.684,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE COM BASE NA RESOLUÇÃO 7513. 1002920 11/08/2021 R$ 10.330,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002926 01/08/2021 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1002927 01/08/2021 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002932 12/08/2021 R$ 7.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002933 12/08/2021 R$ 7.275,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002934 12/08/2021 R$ 6.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002935 12/08/2021 R$ 7.998,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1002938 11/08/2021 R$ 1.437,04
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002939 10/08/2021 R$ 1.985,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002940 10/08/2021 R$ 1.378,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1002943 01/08/2021 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS.EM DIVERSAS ATIVIDADES. 1002954 13/08/2021 R$ 9.472,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1002961 03/08/2021 R$ 623,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1002972 05/08/2021 R$ 615,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. 1002973 10/08/2021 R$ 237,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1002974 10/08/2021 R$ 100,83
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ NXX-0801. 1002975 04/08/2021 R$ 221,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1002976 04/08/2021 R$ 207,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS AMBULÂNCIA UTI QOI-2789. 1002980 01/08/2021 R$ 3.520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1002981 03/08/2021 R$ 1.894,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA . 1002984 03/08/2021 R$ 1.349,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE VEÍCULO DOBLÔ QQB-9892. 1002985 04/08/2021 R$ 1.242,68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2789. 1002986 02/08/2021 R$ 630,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS QQB-9920. 1002998 09/08/2021 R$ 5.192,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS QQB-9892. 1002999 09/08/2021 R$ 5.192,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL OXIGÊNIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1003007 13/08/2021 R$ 3.059,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO DO CANTEIRO CENTRAL EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO,NO MUNÍCIPIO DE BERTÓPOLIS 1003017 13/08/2021 R$ 24.531,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA ,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 1003018 16/08/2021 R$ 455,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003019 01/08/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003020 01/08/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO KWID . 1003021 09/08/2021 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO. 1003022 09/08/2021 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1003023 09/08/2021 R$ 880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULOS DOBLO,QOI-2773,QOI-2794,AMBULÂNCIA HNH-6 1003024 09/08/2021 R$ 1.280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS NXX-0801,HNH-6145,Q 1003025 09/08/2021 R$ 2.070,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA . 1003026 09/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO "CANTAROLANDO" 1ª OFICINA 1 RODA DE CONVERSA DA INTERIORIZAÇÃO DO FESTTO 2021 NOS DIAS 22 A 24 DE OUTUBRO/21. 1003027 01/08/2021 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QQF-2448. 1003033 17/08/2021 R$ 600,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1003034 17/08/2021 R$ 99,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO RMH-5G70. 1003035 17/08/2021 R$ 255,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QOI-2794. 1003036 17/08/2021 R$ 215,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE BISCOITO TROVISCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. 1003047 01/08/2021 R$ 40,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003051 01/08/2021 R$ 542,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003052 01/08/2021 R$ 380,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003053 01/08/2021 R$ 1.645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE EDITAL DO PRECESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. 1003055 01/08/2021 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1003056 01/08/2021 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003057 01/08/2021 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003058 01/08/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003059 01/08/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003060 01/08/2021 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003061 01/08/2021 R$ 2.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003064 01/08/2021 R$ 490,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003065 01/08/2021 R$ 490,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003066 01/08/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003067 01/08/2021 R$ 770,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003068 01/08/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003069 16/08/2021 R$ 10.508,60
0 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003070 17/08/2021 R$ 10.743,10
0 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003071 17/08/2021 R$ 7.425,59
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE AGOSTO/2021 CONFORME ANEXO. 1003072 01/08/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003073 01/08/2021 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL,PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA REMOÇÃO DE POLIEDRICOS E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCKET,MEL 1003076 19/08/2021 R$ 33.602,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003077 11/08/2021 R$ 7.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE VINHETAS EM RADIO E AUTOMOVEL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 1003078 01/08/2021 R$ 550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1003079 20/08/2021 R$ 5.280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003080 01/08/2021 R$ 910,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003081 01/08/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003082 09/08/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003083 09/08/2021 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003084 09/08/2021 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003085 09/08/2021 R$ 234,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003086 09/08/2021 R$ 234,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003087 09/08/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE BERTÓPOLIS. 1003088 01/08/2021 R$ 7.087,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003089 09/08/2021 R$ 1.423,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003090 01/08/2021 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1003091 01/08/2021 R$ 1.680,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003092 01/08/2021 R$ 770,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003093 01/08/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003094 01/08/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003095 01/08/2021 R$ 910,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VEÍCULO PATROL 120K. 1003096 16/08/2021 R$ 1.203,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1003097 14/08/2021 R$ 463,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1003098 10/08/2021 R$ 254,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QNB-1981. 1003099 16/08/2021 R$ 1.164,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1003100 10/08/2021 R$ 441,53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QOI-2789. 1003101 11/08/2021 R$ 614,67
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794 1003102 11/08/2021 R$ 491,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9892. 1003103 11/08/2021 R$ 759,04
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9920. 1003104 11/08/2021 R$ 630,41
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PEUGEOT QQB-9J14. 1003105 11/08/2021 R$ 711,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1003106 12/08/2021 R$ 438,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1003107 11/08/2021 R$ 242,97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003108 01/08/2021 R$ 860,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA IMPLANTAÇÃO DO PRONTOÁRIO ELETRÔNICO, MES DE AGOSTO/2021. 1003109 01/08/2021 R$ 4.070,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1003111 24/08/2021 R$ 6.780,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003112 24/08/2021 R$ 1.585,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003113 24/08/2021 R$ 4.131,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS ACOMPANHAMENTOS E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES. 1003114 24/08/2021 R$ 1.540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003115 26/08/2021 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003116 26/08/2021 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003117 09/08/2021 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003118 09/08/2021 R$ 293,65
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003119 16/08/2021 R$ 2.770,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003120 16/08/2021 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003121 16/08/2021 R$ 2.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1003122 16/08/2021 R$ 2.452,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003123 11/08/2021 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003124 11/08/2021 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003125 11/08/2021 R$ 80,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003126 16/08/2021 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES OFTALMOLOGISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003127 16/08/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2021. 1003128 02/08/2021 R$ 21.098,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003129 11/08/2021 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003131 16/08/2021 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003132 30/08/2021 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE,LICITAÇÃO E CONVÊNIOS,LEIS E DECRETOS,RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 . 1003133 30/08/2021 R$ 1.540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003134 16/08/2021 R$ 730,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003135 16/08/2021 R$ 781,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003136 16/08/2021 R$ 816,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003137 16/08/2021 R$ 760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003138 16/08/2021 R$ 785,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1003140 16/08/2021 R$ 442,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE 1003141 26/08/2021 R$ 19.023,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIAO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEITURA COM OS MEMBROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CRIANÇA FELIZ). 1003142 16/08/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003144 31/08/2021 R$ 6.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003145 31/08/2021 R$ 3.145,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003147 19/08/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003148 19/08/2021 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AREIA FINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003149 19/08/2021 R$ 5.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, USUARIO PORTADOR DE DISTURBIO PSICOLOGICOS CONFORME LAUDOS MEDICOS. 1003151 19/08/2021 R$ 653,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003152 19/08/2021 R$ 110,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003153 19/08/2021 R$ 9.441,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITA 01 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003154 19/08/2021 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE EQUIPAMENTO RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTE MUNICIPIO. 1003155 19/08/2021 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003157 10/08/2021 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003158 19/08/2021 R$ 735,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003159 21/08/2021 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003160 21/08/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003161 21/08/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003162 21/08/2021 R$ 160,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003163 19/08/2021 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003164 19/08/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003165 19/08/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003166 19/08/2021 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003167 20/08/2021 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003168 31/08/2021 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003169 01/08/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOPOLIS. 1003170 31/08/2021 R$ 1.624,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. 1003171 31/08/2021 R$ 1.605,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO/2021. 1003172 31/08/2021 R$ 3.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003173 31/08/2021 R$ 1.890,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1003174 31/08/2021 R$ 1.995,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003175 31/08/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003176 31/08/2021 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 1003177 25/08/2021 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1003178 03/08/2021 R$ 270,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1003179 04/08/2021 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1003180 03/08/2021 R$ 582,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QOI-2789. 1003181 09/08/2021 R$ 687,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO QOI-2794 1003182 03/08/2021 R$ 551,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1003183 18/08/2021 R$ 564,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1003184 20/08/2021 R$ 379,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. 1003185 18/08/2021 R$ 237,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003186 18/08/2021 R$ 201,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1003187 18/08/2021 R$ 254,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1003188 18/08/2021 R$ 723,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX-QQF-2448. 1003189 17/08/2021 R$ 215,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PARTINER QQB-9J14. 1003190 22/08/2021 R$ 93,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÕNIBUS QQB-9892. 1003191 17/08/2021 R$ 2.189,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1003192 21/08/2021 R$ 273,61
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. 1003193 23/08/2021 R$ 1.146,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1003194 23/08/2021 R$ 178,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1003195 20/08/2021 R$ 209,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO NXX-1107. 1003196 20/08/2021 R$ 218,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO UNO HNH-0795. 1003197 17/08/2021 R$ 235,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RETRO JCB. 1003198 23/08/2021 R$ 574,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PATROL 120 K. 1003199 18/08/2021 R$ 1.052,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003200 18/08/2021 R$ 451,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003201 18/08/2021 R$ 451,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003202 18/08/2021 R$ 118,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003203 18/08/2021 R$ 39,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE . 1003204 30/08/2021 R$ 19.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS DOBLO QOI-2773,DOBLO PZL-2345,DOBLÕ QOI-2794,DOBLÔ HMH-6145,DUCATO QOI-2789,ETIOS QOI-2782,PEUGEO 1003205 06/08/2021 R$ 13.275,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS DOBLO QOI-2773,DOBLO PZL-2345,DOBLÕ QOI-2794,DOBLÔ HMH-6145,DUCATO QOI-2789,ETIOS QOI-2782,PEUGEO 1003206 30/08/2021 R$ 15.812,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS DOBLO QOI-2773,DOBLO PZL-2345,DOBLÕ QOI-2794,DOBLÔ HMH-6145,DUCATO QOI-2789,ETIOS QOI-2782,PEUGEO 1003207 06/08/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS ETIOS QOI-2782,DUCATO QOI-2789,GOL PYJ 6639,PARTINER QQB-9J14,ONIX QQF-2448,DOBLÔ QOI-2773. 1003210 30/08/2021 R$ 1.097,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS DOBLÔ QOI-2773 E DUCATO QOI-2789. 1003211 06/08/2021 R$ 2.869,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO FIAT STRADA PUE-9399. 1003212 06/08/2021 R$ 2.242,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO FIAT STRADA PUE-9399. 1003213 06/08/2021 R$ 2.832,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO FIAT STRADA PUE-9399. 1003214 31/08/2021 R$ 80,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO FIAT STRADA PUE-9399. 1003215 06/08/2021 R$ 272,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1003216 06/08/2021 R$ 169,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1003217 06/08/2021 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DA FAMILIA ACOLHEDORA E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 1003218 19/08/2021 R$ 4.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003220 31/08/2021 R$ 490,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE .(REFERENTE AOS MESES JUNHO,JULHO AGOSTO E SETEMBRO). 1003223 31/08/2021 R$ 2.420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA .(REFERENTE AOS MESES JUNHO,JULHO AGOSTO E SETEMBRO). 1003224 31/08/2021 R$ 1.630,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ .(REFERENTE AOS MESES JUNHO,JULHO AGOSTO E SETEMBRO). 1003225 31/08/2021 R$ 1.316,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ .(REFERENTE AOS MESES JUNHO,JULHO AGOSTO E SETEMBRO). 1003226 31/08/2021 R$ 2.130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003227 03/08/2021 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003228 31/08/2021 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003229 31/08/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003230 31/08/2021 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1003231 29/08/2021 R$ 338,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1003232 25/08/2021 R$ 178,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1003233 27/08/2021 R$ 258,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO M-ÔNIBUS QQB-9920. 1003234 27/08/2021 R$ 588,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO M-ÔNIBUS QQB-9892. 1003235 27/08/2021 R$ 1.193,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. 1003236 24/08/2021 R$ 245,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2789. 1003237 25/08/2021 R$ 201,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1003238 27/08/2021 R$ 309,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2773. 1003239 27/08/2021 R$ 327,85
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1003240 26/08/2021 R$ 338,91
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003241 30/08/2021 R$ 56,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA DE BERTÓPOLIS. 1003242 30/08/2021 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE WEB PARA REDES SOCIAIS E O SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOPOLIS. 1003243 30/08/2021 R$ 1.155,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003244 01/08/2021 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003245 15/08/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003246 31/08/2021 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1003247 31/08/2021 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. 1003250 31/08/2021 R$ 912,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. 1003251 31/08/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1003252 31/08/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1003253 31/08/2021 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1003254 31/08/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1003255 31/08/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1003256 31/08/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1003257 31/08/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1003258 31/08/2021 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTA CIDADE. 1003259 31/08/2021 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTA CIDADE. 1003260 31/08/2021 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTA CIDADE. 1003261 31/08/2021 R$ 1.320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDAS NA FABRICA DE MANILHAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1003262 31/08/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A NA AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DE EUCALIPITO APARELHADA COM ACABAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003263 31/08/2021 R$ 2.064,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003264 31/08/2021 R$ 607,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003265 31/08/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, ESTRUTURAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE NA CEMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL. 1003266 31/08/2021 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, ESTRUTURAÇÃO CONFIGURAÇÃO DE REDE,INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1003267 31/08/2021 R$ 2.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003268 31/08/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, ESTRUTURAÇÃO CONFIGURAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003269 31/08/2021 R$ 1.180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003270 31/08/2021 R$ 10.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MANILHAS ARMADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003271 31/08/2021 R$ 8.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1003272 31/08/2021 R$ 2.104,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR LOTE,PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA ,LADEIRA DE AQUILES E 1003274 31/08/2021 R$ 23.018,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR LOTE,PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA ,LADEIRA DE AQUILES E 1003275 23/08/2021 R$ 12.463,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68.. 1003276 09/08/2021 R$ 2.449,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1003277 07/08/2021 R$ 3.960,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PUE 9453. 1003278 16/08/2021 R$ 206,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1003279 10/08/2021 R$ 1.281,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1003280 16/08/2021 R$ 153,65
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL. 1003281 07/08/2021 R$ 2.088,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931 1003282 19/08/2021 R$ 2.077,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931 1003283 07/08/2021 R$ 3.551,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QPE-2161. 1003284 18/08/2021 R$ 489,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1003285 06/08/2021 R$ 2.858,27
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1003286 10/08/2021 R$ 1.809,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX OQE-2448. 1003287 09/08/2021 R$ 2.774,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA NXX-1107. 1003288 07/08/2021 R$ 1.164,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1003289 12/08/2021 R$ 724,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. 1003290 07/08/2021 R$ 3.608,87
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1003291 09/08/2021 R$ 1.660,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ETIOS QOI-2782. 1003292 07/08/2021 R$ 1.178,71
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003293 11/08/2021 R$ 976,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PARTNER QQB-9J14. 1003294 08/08/2021 R$ 1.080,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PZL-2345. 1003295 10/08/2021 R$ 1.426,27
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ HMH-6145. 1003296 10/08/2021 R$ 1.825,64
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003297 08/08/2021 R$ 2.098,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1003299 31/08/2021 R$ 8.124,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003300 31/08/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003301 31/08/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003302 31/08/2021 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003303 31/08/2021 R$ 770,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL,PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DA AV.BELO HORIZONTE DISTRITO DE UMBURANINHA NO MUNICÍPIO DE 1003304 27/08/2021 R$ 46.436,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. 1003305 31/08/2021 R$ 1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA COMUNITARIA RURAL VEREDA REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1003306 31/08/2021 R$ 1.260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003309 31/08/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A CONFECÇÃO DE CAMISETAS E VESTIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003310 31/08/2021 R$ 1.285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A CONFECÇÃO DE CAMISA POLO E CAMISETAS COM TRANSFER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1003311 31/08/2021 R$ 546,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM TRANSFER 2 LADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003312 31/08/2021 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE PORTÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003313 31/08/2021 R$ 8.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE PORTÕES E TRAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1003314 31/08/2021 R$ 6.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003315 31/08/2021 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1003316 31/08/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003317 31/08/2021 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003318 31/08/2021 R$ 1.415,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003324 31/08/2021 R$ 14.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003325 31/08/2021 R$ 7.289,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003326 31/08/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003327 31/08/2021 R$ 2.236,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003328 31/08/2021 R$ 5.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003329 31/08/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003330 31/08/2021 R$ 8.444,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003331 31/08/2021 R$ 4.998,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003332 31/08/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003333 31/08/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003334 31/08/2021 R$ 1.613,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003335 31/08/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003336 31/08/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003337 31/08/2021 R$ 3.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003338 31/08/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003339 31/08/2021 R$ 14.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003340 31/08/2021 R$ 6.606,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003341 31/08/2021 R$ 6.136,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003342 31/08/2021 R$ 7.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003343 31/08/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003344 31/08/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003345 31/08/2021 R$ 2.999,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003346 31/08/2021 R$ 13.713,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003347 31/08/2021 R$ 4.594,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003348 31/08/2021 R$ 8.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003349 31/08/2021 R$ 1.402,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003350 31/08/2021 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003351 31/08/2021 R$ 6.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003352 31/08/2021 R$ 43.764,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003353 31/08/2021 R$ 13.598,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003354 31/08/2021 R$ 10.223,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003355 31/08/2021 R$ 16.325,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003356 31/08/2021 R$ 11.315,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003357 31/08/2021 R$ 44.856,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003358 31/08/2021 R$ 16.247,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003359 31/08/2021 R$ 17.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003360 31/08/2021 R$ 5.316,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003361 31/08/2021 R$ 1.397,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003362 31/08/2021 R$ 3.148,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003363 31/08/2021 R$ 5.617,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003364 31/08/2021 R$ 2.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003365 31/08/2021 R$ 6.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003366 31/08/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003367 31/08/2021 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003368 31/08/2021 R$ 1.250,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003369 31/08/2021 R$ 7.785,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003370 31/08/2021 R$ 1.803,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003371 31/08/2021 R$ 30.241,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003372 31/08/2021 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003373 31/08/2021 R$ 33.550,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003374 31/08/2021 R$ 12.473,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003375 31/08/2021 R$ 19.842,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003376 31/08/2021 R$ 6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003377 31/08/2021 R$ 11.514,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003378 31/08/2021 R$ 20.753,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003379 31/08/2021 R$ 12.203,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003380 31/08/2021 R$ 6.864,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003381 31/08/2021 R$ 30.342,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003382 31/08/2021 R$ 13.557,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003383 31/08/2021 R$ 45.086,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003384 31/08/2021 R$ 10.904,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003385 31/08/2021 R$ 5.441,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003386 31/08/2021 R$ 8.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003387 31/08/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003388 31/08/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003389 31/08/2021 R$ 52.356,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003390 31/08/2021 R$ 34.669,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003391 31/08/2021 R$ 4.329,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003392 31/08/2021 R$ 4.271,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003393 31/08/2021 R$ 21.058,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003394 31/08/2021 R$ 9.742,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003395 31/08/2021 R$ 7.999,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003396 31/08/2021 R$ 2.104,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003397 31/08/2021 R$ 966,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003398 31/08/2021 R$ 391,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. 1003399 31/08/2021 R$ 65,29
REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESASAS BANCÁRIAS NA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 27819,X. 1003401 20/08/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003403 31/08/2021 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003404 31/08/2021 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003405 31/08/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003406 31/08/2021 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NO DISTRITO DE UMBURANINHA DESTE MUNICIPIO. 1003407 31/08/2021 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NO DISTRITO DE UMBURANINHA DESTE MUNICIPIO. 1003408 31/08/2021 R$ 1.155,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NO DISTRITO DE UMBURANINHA DESTE MUNICIPIO. 1003409 31/08/2021 R$ 1.165,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NO DISTRITO DE UMBURANINHA DESTE MUNICIPIO. 1003410 31/08/2021 R$ 630,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003411 31/08/2021 R$ 170,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003412 31/08/2021 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003413 31/08/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM EXTRAÇÕES E SISO INCLUSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003414 31/08/2021 R$ 2.205,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003415 31/08/2021 R$ 920,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003416 31/08/2021 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003417 31/08/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1003418 31/08/2021 R$ 2.268,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1003419 31/08/2021 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1003420 31/08/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1003421 31/08/2021 R$ 1.323,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1003422 31/08/2021 R$ 1.155,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1003423 31/08/2021 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003424 31/08/2021 R$ 3.780,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1003425 31/08/2021 R$ 531,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003426 31/08/2021 R$ 550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003427 31/08/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003428 31/08/2021 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO/2021. 1003429 31/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO/2021. 1003430 31/08/2021 R$ 150,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO (CORTE SOCIAL) DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O CRAS,(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2021. 1003431 31/08/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003432 31/08/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1003433 31/08/2021 R$ 708,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003434 31/08/2021 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS 13 FUROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003435 31/08/2021 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003436 31/08/2021 R$ 10.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1003437 31/08/2021 R$ 3.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE A PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003438 31/08/2021 R$ 480,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003439 31/08/2021 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003440 31/08/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003441 31/08/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003442 31/08/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1003443 31/08/2021 R$ 2.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003444 31/08/2021 R$ 569,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003445 31/08/2021 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003446 31/08/2021 R$ 220,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003447 31/08/2021 R$ 2.345,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003448 31/08/2021 R$ 620,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003449 31/08/2021 R$ 349,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003450 31/08/2021 R$ 373,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003451 31/08/2021 R$ 526,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003452 31/08/2021 R$ 1.097,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003453 31/08/2021 R$ 37,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003454 31/08/2021 R$ 82,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003455 31/08/2021 R$ 2.224,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003456 31/08/2021 R$ 730,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003457 31/08/2021 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003458 31/08/2021 R$ 481,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003459 31/08/2021 R$ 178,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003460 31/08/2021 R$ 952,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003461 31/08/2021 R$ 730,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1003462 31/08/2021 R$ 426,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003463 31/08/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (PLANTÃO SAÚDE) PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003464 31/08/2021 R$ 588,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2021. 1003467 31/08/2021 R$ 10.510,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1003477 31/08/2021 R$ 1.134,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003490 31/08/2021 R$ 2.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003493 01/08/2021 R$ 910,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003494 01/08/2021 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003495 01/08/2021 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003496 17/08/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. 1003497 25/08/2021 R$ 511,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003498 31/08/2021 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003499 31/08/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INTERNAÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM CLINA DE RECUPERAÇAO DE DEPENDENTES QUIMICOS. 1003501 31/08/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS: MOTOSERRA, MAQUINA DE CORTAR GRAMA E MAQUINAS DE COSTURA. 1003503 01/08/2021 R$ 1.540,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CURSO TEORICO E TREINAMENTO PRATICO EM FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR DE RECURSOSO HUMANOS, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. 1003506 31/08/2021 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CURSO TEORICO E TREINAMENTO PRATICO EM FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR DE RECURSOSO HUMANOS, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. 1003507 31/08/2021 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003508 31/08/2021 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 1003509 31/08/2021 R$ 1.233,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE EQUIPAMENTO RETRO-ESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTE MUNICIPIO. 1003510 31/08/2021 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE MICRO-ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. 1003511 31/08/2021 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003513 31/08/2021 R$ 798,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003514 31/08/2021 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003515 31/08/2021 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003516 31/08/2021 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003520 31/08/2021 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2021. 1003521 31/08/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003540 31/08/2021 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003542 31/08/2021 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003543 31/08/2021 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003544 31/08/2021 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. 1003573 31/08/2021 R$ 2.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. 1003574 31/08/2021 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003576 31/08/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1003622 01/08/2021 R$ 1.575,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1003623 10/08/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE TELEFONE DO MES DE JULHO/2021. 1003624 10/08/2021 R$ 118,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1003625 01/08/2021 R$ 1.032,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1003648 31/08/2021 R$ 250,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ARGO RFZ-2E68. 1003649 30/08/2021 R$ 237,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ARGO RFZ-2E47. 1003650 28/08/2021 R$ 323,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONIX QQF-2448. 1003651 27/08/2021 R$ 456,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÂMBULANCIA PZL-2345. 1003652 26/08/2021 R$ 148,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO8F91. 1003653 06/08/2021 R$ 89,72