| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003062 |
01/10/2021 |
R$ 681,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003139 |
06/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| 0 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL,PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMWNTAÇÃO EM BLOCKET TRECHO DA RUA BAHIA,NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOIS-MG. |
1003642 |
04/10/2021 |
R$ 47.361,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003693 |
05/10/2021 |
R$ 32.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003716 |
05/10/2021 |
R$ 9.678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003717 |
05/10/2021 |
R$ 10.185,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003718 |
05/10/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003719 |
05/10/2021 |
R$ 10.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO DE REDDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. |
1003724 |
04/10/2021 |
R$ 2.799,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA SEUS ALUNOS NA RETOMADA DE VOLTAS AS AULAS. |
1003741 |
14/10/2021 |
R$ 4.030,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA SEUS ALUNOS NA RETOMAS DE VOLTAS AS AULAS. |
1003742 |
14/10/2021 |
R$ 8.123,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003743 |
14/10/2021 |
R$ 4.000,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1003750 |
15/10/2021 |
R$ 6.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9920. |
1003758 |
06/10/2021 |
R$ 742,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9892. |
1003759 |
01/10/2021 |
R$ 1.800,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ NXX-0801. |
1003774 |
08/10/2021 |
R$ 295,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PUE-9453. |
1003775 |
13/10/2021 |
R$ 83,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DA MESMA. |
1003780 |
05/10/2021 |
R$ 5.705,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES DA MESMA. |
1003781 |
05/10/2021 |
R$ 6.778,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003782 |
05/10/2021 |
R$ 1.795,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO FR SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003833 |
04/10/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DDE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PAR EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. |
1003834 |
01/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMNISTRAÇÃO . |
1003841 |
14/10/2021 |
R$ 6.954,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS ÂMBULANCIA HMH-6145,ARGO RFZ-2E65,ÂMBULANCIA QOI-2789,DOBLÔ QOI-2794,AMBULÂNCIA QQB-9J14,ONIX QQF |
1003842 |
13/10/2021 |
R$ 715,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS ÂMBULANCIA HMH-6145,ARGO RFZ-2E65,ÂMBULANCIA QOI-2789,DOBLÔ QOI-2794,AMBULÂNCIA QQB-9J14,ONIX QQF |
1003843 |
13/10/2021 |
R$ 1.155,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1003844 |
13/10/2021 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA,TRATOR DO LIXO,CAÇAMBA PVY-2931,CAÇAMBA HMH-0287,PATROL,TRATOR. |
1003845 |
13/10/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA,TRATOR DO LIXO,CAÇAMBA PVY-2931,CAÇAMBA HMH-0287,PATROL,TRATOR. |
1003846 |
13/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003847 |
14/10/2021 |
R$ 5.493,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003877 |
15/10/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003910 |
14/10/2021 |
R$ 13.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE PASEIO DO CANTEIRO CENTRAL EM PISO INTERTRAVDO DE CONCRETO,NO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS-MG. |
1003912 |
11/10/2021 |
R$ 42.358,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003917 |
14/10/2021 |
R$ 5.107,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003918 |
14/10/2021 |
R$ 4.516,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUA REDE DE ENSINO. |
1003919 |
18/10/2021 |
R$ 10.207,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. |
1003925 |
18/10/2021 |
R$ 194,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1003926 |
18/10/2021 |
R$ 328,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (TAMBOR). |
1003927 |
18/10/2021 |
R$ 1.135,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2789. |
1003928 |
18/10/2021 |
R$ 206,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ-QOI-2794. |
1003929 |
18/10/2021 |
R$ 170,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ-PZL-2345. |
1003930 |
15/10/2021 |
R$ 394,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN RMH-5G70. |
1003931 |
14/10/2021 |
R$ 526,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1003932 |
15/10/2021 |
R$ 624,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL-PYV-8937. |
1003933 |
14/10/2021 |
R$ 889,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1003934 |
14/10/2021 |
R$ 281,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PARTINER QQB-9J14. |
1003935 |
14/10/2021 |
R$ 516,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SHINERAY-PUE-9453. |
1003936 |
18/10/2021 |
R$ 84,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO UNO HNH-0795. |
1003937 |
14/10/2021 |
R$ 228,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR VIATURA QMV-1564. |
1003938 |
14/10/2021 |
R$ 239,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1003939 |
02/10/2021 |
R$ 249,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1003940 |
14/10/2021 |
R$ 610,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1003941 |
18/10/2021 |
R$ 3.964,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003942 |
20/10/2021 |
R$ 6.729,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1004034 |
19/10/2021 |
R$ 564,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004041 |
25/10/2021 |
R$ 588,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004045 |
20/10/2021 |
R$ 6.803,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF-PRÉ MISTURADOS A FRIO NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE BERTÓPOLIS-MG. |
1004050 |
26/10/2021 |
R$ 89.732,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS SEUS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
1004052 |
25/10/2021 |
R$ 8.085,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004053 |
25/10/2021 |
R$ 5.116,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS,FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1004054 |
21/10/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS,FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1004057 |
25/10/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| ontratação de empresa especializada para a prestação Serviços de Digitalização de documentosdos Setores de: Contabilidade, Licitação, Convênios, Leis e Decretos, relativo aos ExercíciosFinanceiros de 2021, com gestão e gerenciamento dos dados por |
1004058 |
25/10/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004059 |
21/10/2021 |
R$ 1.406,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004060 |
21/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004061 |
21/10/2021 |
R$ 1.216,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004062 |
21/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004072 |
25/10/2021 |
R$ 4.115,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). |
1004073 |
25/10/2021 |
R$ 1.127,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004074 |
25/10/2021 |
R$ 3.015,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004075 |
25/10/2021 |
R$ 7.523,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004076 |
26/10/2021 |
R$ 8.818,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004077 |
26/10/2021 |
R$ 4.058,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004078 |
26/10/2021 |
R$ 3.532,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1004079 |
26/10/2021 |
R$ 4.264,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1004082 |
11/10/2021 |
R$ 166,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937 |
1004083 |
11/10/2021 |
R$ 334,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PZL-2345 |
1004084 |
15/10/2021 |
R$ 409,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773 |
1004085 |
08/10/2021 |
R$ 338,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794 |
1004086 |
15/10/2021 |
R$ 455,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO QQB-9892 |
1004087 |
14/10/2021 |
R$ 548,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448 |
1004088 |
13/10/2021 |
R$ 225,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH 5G70 |
1004089 |
14/10/2021 |
R$ 363,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91 |
1004090 |
08/10/2021 |
R$ 244,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PALIO PYA-7502 |
1004091 |
07/10/2021 |
R$ 183,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS VEICULO STRADA PUE-9399 |
1004092 |
08/10/2021 |
R$ 308,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO ARGO RFZ2E42 |
1004093 |
09/10/2021 |
R$ 818,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO SPIN RMH-5G70 |
1004094 |
07/10/2021 |
R$ 410,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO ARGO RFZ-2E68 |
1004095 |
07/10/2021 |
R$ 849,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO DOBLO QOI-2794 |
1004096 |
07/10/2021 |
R$ 733,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO DOBLO QOI-2794 |
1004097 |
07/10/2021 |
R$ 362,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO MICRO ONIBUS QQB-9892 |
1004098 |
13/10/2021 |
R$ 1.021,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE BERTÓPOLIS. |
1004104 |
26/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MANILHAS ARMADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1004105 |
01/10/2021 |
R$ 8.690,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA ,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS CLASSE 1. |
1004107 |
28/10/2021 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INTERNAÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM CLINA DE RECUPERAÇAO DE DEPENDENTES QUIMICOS, MES DE OUTUBRO/2021. |
1004108 |
15/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004109 |
26/10/2021 |
R$ 10.756,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004110 |
28/10/2021 |
R$ 11.008,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO ONIBUS QQB-9892 |
1004111 |
25/10/2021 |
R$ 548,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO DOBLO PZL-2345 |
1004112 |
25/10/2021 |
R$ 272,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO ARGO RFZ-2E68 |
1004113 |
15/10/2021 |
R$ 447,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO SPIM RMH-5G70 |
1004114 |
18/10/2021 |
R$ 298,36 |
|
| ,O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO ARGO RFZ-2E47 |
1004115 |
16/10/2021 |
R$ 758,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO ONIX QQF-2448 |
1004116 |
18/10/2021 |
R$ 465,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO QOI-2789 |
1004117 |
22/10/2021 |
R$ 277,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004118 |
01/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004119 |
01/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. |
1004120 |
01/10/2021 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004121 |
01/10/2021 |
R$ 65,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004122 |
01/10/2021 |
R$ 1.088,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004123 |
01/10/2021 |
R$ 380,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004124 |
01/10/2021 |
R$ 246,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004125 |
01/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004126 |
01/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1004127 |
01/10/2021 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A RESOUÇÃO 7553. |
1004128 |
25/10/2021 |
R$ 9.843,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004129 |
01/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004130 |
01/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004131 |
01/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. |
1004133 |
01/10/2021 |
R$ 3.778,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004134 |
01/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004135 |
29/10/2021 |
R$ 124,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004136 |
01/10/2021 |
R$ 482,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004137 |
01/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004138 |
01/10/2021 |
R$ 630,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1004139 |
26/10/2021 |
R$ 17.223,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1004140 |
26/10/2021 |
R$ 27.155,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004141 |
26/10/2021 |
R$ 17.342,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS SEUS USUÁRIOS. |
1004143 |
26/10/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004144 |
01/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004145 |
01/10/2021 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004146 |
01/10/2021 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004147 |
01/10/2021 |
R$ 390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004148 |
29/10/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004149 |
29/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004150 |
29/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004151 |
26/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO KWID E SPIN. |
1004152 |
28/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004153 |
26/10/2021 |
R$ 2.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004154 |
26/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004157 |
01/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004158 |
01/10/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA SALARIAL COMPLEMENTO NO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004159 |
01/10/2021 |
R$ 875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004160 |
28/10/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004161 |
31/10/2021 |
R$ 14.579,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004162 |
31/10/2021 |
R$ 7.289,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004163 |
31/10/2021 |
R$ 4.998,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004164 |
31/10/2021 |
R$ 2.236,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004165 |
31/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004166 |
31/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004167 |
31/10/2021 |
R$ 9.280,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004168 |
31/10/2021 |
R$ 4.998,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004169 |
31/10/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004170 |
31/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004171 |
31/10/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004172 |
31/10/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004173 |
31/10/2021 |
R$ 3.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004174 |
31/10/2021 |
R$ 1.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004175 |
31/10/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004176 |
31/10/2021 |
R$ 14.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004177 |
31/10/2021 |
R$ 6.606,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004178 |
31/10/2021 |
R$ 6.686,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004179 |
31/10/2021 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004180 |
31/10/2021 |
R$ 2.999,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004181 |
31/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004182 |
31/10/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004183 |
31/10/2021 |
R$ 15.457,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004184 |
31/10/2021 |
R$ 4.594,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004185 |
31/10/2021 |
R$ 8.822,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004186 |
31/10/2021 |
R$ 1.402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004187 |
31/10/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004188 |
31/10/2021 |
R$ 6.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004189 |
31/10/2021 |
R$ 44.479,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004190 |
31/10/2021 |
R$ 17.129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004191 |
31/10/2021 |
R$ 9.608,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004192 |
31/10/2021 |
R$ 18.160,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004193 |
31/10/2021 |
R$ 11.772,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004194 |
31/10/2021 |
R$ 38.537,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004195 |
31/10/2021 |
R$ 16.203,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004196 |
31/10/2021 |
R$ 14.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004197 |
31/10/2021 |
R$ 3.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004198 |
31/10/2021 |
R$ 3.035,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004199 |
31/10/2021 |
R$ 3.174,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004200 |
31/10/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004201 |
31/10/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004202 |
31/10/2021 |
R$ 2.551,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004203 |
31/10/2021 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004204 |
31/10/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004205 |
31/10/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004206 |
31/10/2021 |
R$ 1.690,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004207 |
31/10/2021 |
R$ 8.612,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004208 |
31/10/2021 |
R$ 1.803,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004209 |
31/10/2021 |
R$ 28.948,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004210 |
31/10/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004211 |
31/10/2021 |
R$ 33.700,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004212 |
31/10/2021 |
R$ 12.987,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004213 |
31/10/2021 |
R$ 21.646,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004214 |
31/10/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004215 |
31/10/2021 |
R$ 11.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004216 |
31/10/2021 |
R$ 20.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004217 |
31/10/2021 |
R$ 11.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004218 |
31/10/2021 |
R$ 7.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004219 |
31/10/2021 |
R$ 29.557,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004220 |
31/10/2021 |
R$ 12.867,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004221 |
31/10/2021 |
R$ 44.037,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004222 |
31/10/2021 |
R$ 12.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004223 |
31/10/2021 |
R$ 4.682,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004224 |
31/10/2021 |
R$ 8.734,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004225 |
31/10/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004226 |
31/10/2021 |
R$ 2.499,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004227 |
31/10/2021 |
R$ 53.369,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004228 |
31/10/2021 |
R$ 34.119,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004229 |
31/10/2021 |
R$ 4.238,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004230 |
31/10/2021 |
R$ 4.279,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004231 |
31/10/2021 |
R$ 21.221,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004232 |
31/10/2021 |
R$ 9.494,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004233 |
28/10/2021 |
R$ 5.035,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1004234 |
28/10/2021 |
R$ 5.892,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004235 |
01/10/2021 |
R$ 1.813,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004236 |
31/10/2021 |
R$ 183,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004237 |
31/10/2021 |
R$ 2.615,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004238 |
31/10/2021 |
R$ 678,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004239 |
31/10/2021 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004240 |
31/10/2021 |
R$ 274,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004241 |
31/10/2021 |
R$ 293,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIBRAÇÃRIA COM MATERTIA INCLUSO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004242 |
28/10/2021 |
R$ 6.690,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIBRAÇÃRIA COM MATERTIA INCLUSO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004243 |
28/10/2021 |
R$ 4.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004244 |
29/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TERAPEUTICO COM OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA PELOS PROFISSIONAIS AOS USUARIOS. |
1004245 |
29/10/2021 |
R$ 2.170,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004247 |
29/10/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004248 |
29/10/2021 |
R$ 1.592,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004249 |
29/10/2021 |
R$ 752,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004250 |
29/10/2021 |
R$ 752,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004252 |
29/10/2021 |
R$ 576,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004253 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004254 |
29/10/2021 |
R$ 230,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004255 |
29/10/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NESTA CIDADE. |
1004257 |
29/10/2021 |
R$ 3.716,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004258 |
29/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM TRANSFER 2 LADOS E VESTUARIOS EM TNT PATA AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004259 |
29/10/2021 |
R$ 2.214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004260 |
29/10/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004262 |
29/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004263 |
25/10/2021 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004264 |
25/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004266 |
31/10/2021 |
R$ 1.402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004267 |
29/10/2021 |
R$ 994,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004268 |
29/10/2021 |
R$ 1.338,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004269 |
29/10/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004270 |
29/10/2021 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004271 |
29/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004272 |
29/10/2021 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AREIA FINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1004273 |
29/10/2021 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. |
1004274 |
29/10/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004275 |
29/10/2021 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004276 |
29/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1004277 |
29/10/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1004278 |
29/10/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1004279 |
29/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1004280 |
29/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1004281 |
29/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1004282 |
29/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1004283 |
29/10/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1004284 |
29/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTA CIDADE. |
1004285 |
29/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTA CIDADE. |
1004286 |
29/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (PLANTÃO SAÚDE) PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004287 |
29/10/2021 |
R$ 588,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004288 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DDE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PAR EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. |
1004289 |
29/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA REPAROS EM CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1004290 |
29/10/2021 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE VINHETAS EM RADIO E AUTOMOVEL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE NO DISTRITO DE UMBRANINHA. |
1004291 |
29/10/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TERMO DE COPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS E O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS. |
1004292 |
29/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE ARTEZANATOS DE CERAMICA PARA MANUTENÇÃO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1004293 |
29/10/2021 |
R$ 2.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1004298 |
29/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004309 |
01/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004310 |
01/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004311 |
25/10/2021 |
R$ 670,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004312 |
29/10/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PELO CARTORIO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004314 |
29/10/2021 |
R$ 7.098,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1004315 |
29/10/2021 |
R$ 1.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE WEB PARA REDES SOCIAIS E O SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOPOLIS. |
1004316 |
29/10/2021 |
R$ 1.155,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004317 |
29/10/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR E COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004318 |
29/10/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1004319 |
29/10/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004320 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
1004321 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE BERTÓPOLIS. |
1004322 |
29/10/2021 |
R$ 4.410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. |
1004323 |
29/10/2021 |
R$ 1.869,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1004324 |
29/10/2021 |
R$ 1.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004325 |
29/10/2021 |
R$ 1.291,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004326 |
29/10/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AREIA FINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1004327 |
29/10/2021 |
R$ 3.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. |
1004328 |
29/10/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004330 |
29/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004331 |
29/10/2021 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004332 |
29/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004333 |
29/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004334 |
29/10/2021 |
R$ 2.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004335 |
29/10/2021 |
R$ 2.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004336 |
29/10/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004337 |
29/10/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1004338 |
29/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1004339 |
29/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1004340 |
29/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1004341 |
29/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1004342 |
29/10/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1004343 |
29/10/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA DE BERTÓPOLIS. |
1004344 |
29/10/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETE EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004345 |
29/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004346 |
29/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004347 |
29/10/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004348 |
29/10/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004355 |
29/10/2021 |
R$ 1.660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004356 |
29/10/2021 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORME ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. |
1004357 |
29/10/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004358 |
29/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO (CORTE SOCIAL) DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O CRAS,(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2021. |
1004359 |
29/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO/2021. |
1004360 |
29/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO/2021. |
1004361 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME ANEXO. |
1004362 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME ANEXO. |
1004363 |
29/10/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004365 |
29/10/2021 |
R$ 98,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PZL-2345 |
1004366 |
19/10/2021 |
R$ 475,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794 |
1004367 |
22/10/2021 |
R$ 1.195,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA QOI-2789 |
1004368 |
22/10/2021 |
R$ 976,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ONIBUS QQB-9892 |
1004369 |
18/10/2021 |
R$ 2.996,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO-QQB-9J14 |
1004370 |
18/10/2021 |
R$ 447,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ONIBUS -QQB-9920 |
1004371 |
29/10/2021 |
R$ 689,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX-QQF-2448 |
1004372 |
16/10/2021 |
R$ 2.232,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47 |
1004373 |
18/10/2021 |
R$ 1.763,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E48 |
1004374 |
19/10/2021 |
R$ 823,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91 |
1004375 |
18/10/2021 |
R$ 316,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE INDIGINA VEÍCULO GOL -PYJ-6639 |
1004376 |
19/10/2021 |
R$ 1.624,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE INDIGINA VEÍCULO GOL -PYV-8937 |
1004377 |
18/10/2021 |
R$ 1.246,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE TRANSPORTE VEÍCULO STRADA -PUE-9399 |
1004378 |
18/10/2021 |
R$ 187,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502 |
1004379 |
21/10/2021 |
R$ 536,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO IVERC PLACA QNB-1981 |
1004380 |
29/10/2021 |
R$ 705,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN PLACA RNH-5G70 |
1004381 |
26/10/2021 |
R$ 311,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47 |
1004382 |
22/10/2021 |
R$ 1.811,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448 |
1004383 |
29/10/2021 |
R$ 428,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794 |
1004384 |
25/10/2021 |
R$ 1.652,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIBUS QQB-9920, AMBULANCIA QOI-2789, ONIBUS QPE-2161. |
1004385 |
22/10/2021 |
R$ 4.458,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOTO SHINERAY PLACA PUE-9453 |
1004386 |
25/10/2021 |
R$ 184,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDIGINA VEICULO GOL PLACA PYV-8937, VEICULO GOL PLACA-PYJ-6639 |
1004387 |
29/10/2021 |
R$ 863,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO SPIN PLACA RMH-5G70 |
1004388 |
24/10/2021 |
R$ 839,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS VEICULO PATROL |
1004389 |
22/10/2021 |
R$ 3.767,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS VEICULO STRADA PLACA PUE-9399 |
1004390 |
22/10/2021 |
R$ 498,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULO PALIO PYA-7502 |
1004391 |
26/10/2021 |
R$ 607,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULO PALIO PYA-7502 |
1004392 |
25/10/2021 |
R$ 575,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEICULO VIATURA NXX-1107, VIATURA QMV-1564 |
1004393 |
26/10/2021 |
R$ 1.846,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO ONIBUS QQB-9Y14 |
1004394 |
22/10/2021 |
R$ 1.797,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR VEICULO UNO HNM-0795 |
1004395 |
26/10/2021 |
R$ 485,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME ANEXO. |
1004396 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS PENEIRÃO REALIZADOS NA CIDADE DE UMBURATIBA. |
1004397 |
29/10/2021 |
R$ 324,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
1004398 |
29/10/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA NO ICMS CULTURAL. |
1004399 |
01/10/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA NO ICMS CULTURAL MES DE OUTUBRO. |
1004400 |
29/10/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004402 |
29/10/2021 |
R$ 264,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. |
1004403 |
29/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004404 |
29/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004405 |
29/10/2021 |
R$ 630,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004406 |
29/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004407 |
29/10/2021 |
R$ 770,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS PELO CARTORIO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004408 |
29/10/2021 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004409 |
29/10/2021 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DO TELHADO DA QUADRA E POSTES DE ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1004410 |
29/10/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004411 |
29/10/2021 |
R$ 157,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004412 |
29/10/2021 |
R$ 165,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004413 |
29/10/2021 |
R$ 30,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004414 |
29/10/2021 |
R$ 980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004415 |
29/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004416 |
29/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004417 |
29/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004418 |
29/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE A PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004419 |
29/10/2021 |
R$ 960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM REMOÇÃO DE PACIENTE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004420 |
29/10/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004421 |
29/10/2021 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004422 |
29/10/2021 |
R$ 840,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004423 |
29/10/2021 |
R$ 610,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004424 |
29/10/2021 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO EM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA REALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CORREGO PRADINHO NESTE MUNICIPIO. |
1004425 |
29/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004426 |
29/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004427 |
29/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004428 |
29/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004429 |
29/10/2021 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004430 |
29/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004431 |
29/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004434 |
29/10/2021 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004435 |
29/10/2021 |
R$ 170,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004436 |
29/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004437 |
29/10/2021 |
R$ 1.940,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004438 |
29/10/2021 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004439 |
29/10/2021 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1004440 |
29/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004441 |
29/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MUDAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. |
1004442 |
29/10/2021 |
R$ 8.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO MODULO E-SOCIAL. |
1004444 |
29/10/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004445 |
29/10/2021 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004446 |
29/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004447 |
29/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004448 |
29/10/2021 |
R$ 146,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004449 |
29/10/2021 |
R$ 629,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1004450 |
29/10/2021 |
R$ 725,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004458 |
29/10/2021 |
R$ 44,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004459 |
29/10/2021 |
R$ 56,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004460 |
29/10/2021 |
R$ 460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004461 |
29/10/2021 |
R$ 460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004462 |
29/10/2021 |
R$ 460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004463 |
29/10/2021 |
R$ 630,00 |
|