Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004106 03/11/2021 R$ 3.145,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1004142 03/11/2021 R$ 9.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004155 04/11/2021 R$ 13.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 1004156 03/11/2021 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF-PRÉ MISTURADOS A FRIO NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE BERTÓPOLIS-MG. 1004251 05/11/2021 R$ 221.990,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004256 05/11/2021 R$ 3.090,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1004261 08/11/2021 R$ 19.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO INSTALAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. 1004265 05/11/2021 R$ 4.847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-S Á PRESTAÇÃO DE SERVILO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PRIVIDENCIÁRIO COM ATUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTES A COMPETÊNCI 1004294 04/11/2021 R$ 21.908,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-S Á PRESTAÇÃO DE SERVILO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PRIVIDENCIÁRIO COM ATUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT/SAT.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTES A COMPETÊNCI 1004295 04/11/2021 R$ 21.877,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO FR SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004296 03/11/2021 R$ 5.000,00
0 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1004297 08/11/2021 R$ 19.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA,TRATOR DO LIXO,CAÇAMBA PAC2 ,CAÇAMBA HMH-0287,PATROL,TRATOR.STRADA 1004299 10/11/2021 R$ 4.197,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS ÂMBULANCIA, ONIBUS QQB-9892, ONIBUS , MICRO ONIBUS QPE-2161, GOL PYJ-6639, 1004300 10/11/2021 R$ 1.290,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEÍCULOS PALIO PYA-7502 1004301 10/11/2021 R$ 663,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR VEÍCULOS PALIO UNO HNH-0795 1004302 10/11/2021 R$ 168,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LOCOMOÇÃO DOS SEUS ALUNOS. 1004303 10/11/2021 R$ 18.587,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004304 10/11/2021 R$ 3.000,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004305 10/11/2021 R$ 3.000,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004306 10/11/2021 R$ 22.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004307 08/11/2021 R$ 5.430,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004308 08/11/2021 R$ 3.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004313 08/11/2021 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1004329 10/11/2021 R$ 8.303,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LOCOMOÇÃO DOS SEUS ALUNOS. 1004349 10/11/2021 R$ 4.349,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004350 10/11/2021 R$ 11.620,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004351 10/11/2021 R$ 23.720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004352 10/11/2021 R$ 2.732,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1004353 10/11/2021 R$ 4.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004354 16/11/2021 R$ 22.780,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . 1004364 04/11/2021 R$ 570,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL NA CAPACITAÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS. 1004401 17/11/2021 R$ 17.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RFZ-2E68 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1004432 01/11/2021 R$ 1.576,43
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA RFZ-2E68 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004433 01/11/2021 R$ 610,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF-PRÉ MISTURADOS A FRIO NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE BERTÓPOLIS-MG. 1004443 23/11/2021 R$ 138.965,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1004451 23/11/2021 R$ 24.589,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004452 01/11/2021 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A RESOUÇÃO 7553. 1004453 25/11/2021 R$ 5.544,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004454 25/11/2021 R$ 5.091,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS AMBULANCIA PLACA PZL-2345, DOBLO HMH-6145 ,ONIX QQF-2448 .AMBULANCIA UTI QQB-9920. 1004455 04/11/2021 R$ 8.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS GOL PLACA PYU-8937, GOL PLACA PY1-6639 1004456 04/11/2021 R$ 3.520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004457 01/11/2021 R$ 1.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47 1004464 19/11/2021 R$ 522,04
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ONIBUS QQB-9892 1004465 20/11/2021 R$ 965,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2773 1004466 17/11/2021 R$ 186,87
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PZL 2345 1004467 17/11/2021 R$ 602,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PLACA PUE-9399 1004468 18/11/2021 R$ 588,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HMH-0287 1004469 23/11/2021 R$ 1.147,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO 3C2-012 1004470 16/11/2021 R$ 116,68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS VEÍCULO TRATOR 1004471 23/11/2021 R$ 372,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS VEÍCULO PATROL 120 K 1004472 16/11/2021 R$ 1.384,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE INDIGINA VEÍCULO GOL PYV-8937 1004473 19/11/2021 R$ 301,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN RMH-5G70 1004474 18/11/2021 R$ 687,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO KWID PLO-8F91 1004475 18/11/2021 R$ 323,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO QOI-2794 1004476 04/11/2021 R$ 637,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULANCIA QOI-2789 1004477 10/11/2021 R$ 797,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68 1004478 02/11/2021 R$ 762,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47 1004479 04/11/2021 R$ 1.930,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47 1004480 01/11/2021 R$ 452,41
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PZL-2345 1004481 03/11/2021 R$ 979,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91 1004482 01/11/2021 R$ 1.175,73
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ONIBUS QQB-9892 1004483 03/11/2021 R$ 1.621,91
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIBUS QQB-9920 1004484 12/11/2021 R$ 515,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN RMH-5G70 1004485 12/11/2021 R$ 936,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRA VEÍCULO PARTNER QQB-9514 1004486 05/11/2021 R$ 300,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRA VEÍCULO STRADA PUE-9399 1004487 01/11/2021 R$ 1.055,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE INDIGINA GOL-PYJ-6639 1004488 04/11/2021 R$ 974,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE INDIGINA GOL-PYV-8937 1004489 10/11/2021 R$ 253,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004490 01/11/2021 R$ 285,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI'S PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004491 01/11/2021 R$ 1.120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004492 01/11/2021 R$ 1.026,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004493 01/11/2021 R$ 2.313,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004494 01/11/2021 R$ 905,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004495 01/11/2021 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004496 01/11/2021 R$ 160,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004497 12/11/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004498 12/11/2021 R$ 650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004499 12/11/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE BERTÓPOLIS. 1004500 01/11/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE BERTÓPOLIS. 1004501 01/11/2021 R$ 680,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004502 01/11/2021 R$ 4.438,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004503 01/11/2021 R$ 1.890,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004504 01/11/2021 R$ 580,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004505 01/11/2021 R$ 550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004506 01/11/2021 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004507 01/11/2021 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004508 01/11/2021 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÕES E MODIFICAÇÕES DE REDE ELÉTRICA CEMIG PARA ATENDER A PREFEITURA MUNCIPAL DE BERTÓPOLIS/MG,EM DIVERSOS ENDEREÇOS NO MUNICIPIO 1004509 01/11/2021 R$ 10.000,00
0 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1004510 30/11/2021 R$ 19.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SCERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1004511 01/11/2021 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 1004512 29/11/2021 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO DE REDDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021 1004513 01/11/2021 R$ 2.871,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004514 04/11/2021 R$ 580,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004515 04/11/2021 R$ 88,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004516 30/11/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004517 29/11/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004518 01/11/2021 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004519 04/11/2021 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004520 04/11/2021 R$ 602,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004521 04/11/2021 R$ 602,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004522 04/11/2021 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004523 04/11/2021 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADM DESTE MUNICIPIO. 1004524 04/11/2021 R$ 650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004525 04/11/2021 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004526 04/11/2021 R$ 1.904,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004527 04/11/2021 R$ 2.203,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004528 04/11/2021 R$ 4.974,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004529 01/11/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004530 01/11/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004531 01/11/2021 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004532 03/11/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004533 04/11/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004534 30/11/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE NOVEMBRO/2021, PAGO A MENOR. 1004535 30/11/2021 R$ 302,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004536 01/11/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO TOTAL DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. DIFERENÇA. 1004538 30/11/2021 R$ 42,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004539 30/11/2021 R$ 323,34
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004540 30/11/2021 R$ 378,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004541 30/11/2021 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE ESCOLAR. 1004542 30/11/2021 R$ 1.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO/2021. 1004543 30/11/2021 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004544 28/11/2021 R$ 1.400,00
ontratação de empresa especializada para a prestação Serviços de Digitalização de documentosdos Setores de: Contabilidade, Licitação, Convênios, Leis e Decretos, relativo aos ExercíciosFinanceiros de 2021, com gestão e gerenciamento dos dados por 1004545 28/11/2021 R$ 1.540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS,FGTS E RECEITA FEDERAL. 1004547 22/11/2021 R$ 1.540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SCERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1004548 28/11/2021 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA ,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS CLASSE 1. 1004549 24/11/2021 R$ 455,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO D SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . 1004550 15/11/2021 R$ 1.102,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO D SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . 1004551 17/11/2021 R$ 2.149,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004552 23/11/2021 R$ 80,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO MODULO E-SOCIAL. 1004553 30/11/2021 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. 1004555 30/11/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES EM EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR E INAUGURAÇÃO DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE FACMINAS. 1004556 30/11/2021 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004557 30/11/2021 R$ 820,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004558 30/11/2021 R$ 650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1004559 29/11/2021 R$ 6.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1004563 18/11/2021 R$ 675,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS ARGO PLACA RFZ-2E47 ,ARGO RFZ-2E68 ,DOBLO NXX 0801 , KWID PLO -8F91 ,ETIOS -QOI 2782 1004564 04/11/2021 R$ 7.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO NA COMUNIDADE DO PRADINHO EVENTOS DOS QUILOMBOLAS NESTE MUNICIPIO. 1004565 30/11/2021 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004566 30/11/2021 R$ 1.897,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004567 30/11/2021 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES EMERGENCIAL PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004568 30/11/2021 R$ 1.863,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL PAGO A MENOR CONFORME ANEXO. 1004569 30/11/2021 R$ 1.377,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004570 30/11/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004571 30/11/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004572 30/11/2021 R$ 650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004573 30/11/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004574 30/11/2021 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004575 30/11/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1004576 30/11/2021 R$ 47,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004578 30/11/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004579 30/11/2021 R$ 14.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004580 30/11/2021 R$ 7.289,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004581 30/11/2021 R$ 4.998,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004582 30/11/2021 R$ 2.236,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004583 30/11/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004584 30/11/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004585 30/11/2021 R$ 9.280,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004586 30/11/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004587 30/11/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004588 30/11/2021 R$ 73,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004589 30/11/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004590 30/11/2021 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004591 30/11/2021 R$ 3.593,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004592 30/11/2021 R$ 1.881,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004593 30/11/2021 R$ 183,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004594 30/11/2021 R$ 14.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004595 30/11/2021 R$ 6.606,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004596 30/11/2021 R$ 7.261,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004597 30/11/2021 R$ 7.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004598 30/11/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004599 30/11/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004600 30/11/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004601 30/11/2021 R$ 13.786,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004602 30/11/2021 R$ 4.594,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004603 30/11/2021 R$ 8.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004604 30/11/2021 R$ 1.402,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004605 30/11/2021 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004606 30/11/2021 R$ 7.076,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004607 30/11/2021 R$ 47.105,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004608 30/11/2021 R$ 18.436,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004609 30/11/2021 R$ 9.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004610 30/11/2021 R$ 18.179,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004611 30/11/2021 R$ 10.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004612 30/11/2021 R$ 39.661,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004613 30/11/2021 R$ 16.459,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004614 30/11/2021 R$ 14.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004615 30/11/2021 R$ 3.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004616 30/11/2021 R$ 3.739,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004617 30/11/2021 R$ 3.174,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004618 30/11/2021 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004619 30/11/2021 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004620 30/11/2021 R$ 3.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004621 30/11/2021 R$ 6.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004622 30/11/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004623 30/11/2021 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004624 30/11/2021 R$ 1.492,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004625 30/11/2021 R$ 8.719,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004626 30/11/2021 R$ 1.803,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004627 30/11/2021 R$ 34.258,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004628 30/11/2021 R$ 4.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004629 30/11/2021 R$ 33.676,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004630 30/11/2021 R$ 12.572,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004631 30/11/2021 R$ 23.450,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004632 30/11/2021 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004633 30/11/2021 R$ 11.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004634 30/11/2021 R$ 20.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004635 30/11/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004636 30/11/2021 R$ 12.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004637 30/11/2021 R$ 6.974,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004638 30/11/2021 R$ 28.560,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004639 30/11/2021 R$ 11.487,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004640 30/11/2021 R$ 43.584,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004641 30/11/2021 R$ 11.918,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004642 30/11/2021 R$ 4.800,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004643 30/11/2021 R$ 9.586,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004644 30/11/2021 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004645 30/11/2021 R$ 51.922,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004646 30/11/2021 R$ 34.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004647 30/11/2021 R$ 4.431,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004648 30/11/2021 R$ 4.279,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004649 30/11/2021 R$ 22.780,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004650 30/11/2021 R$ 9.494,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004651 30/11/2021 R$ 1.246,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004652 30/11/2021 R$ 953,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004653 30/11/2021 R$ 477,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004656 30/11/2021 R$ 630,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004657 30/11/2021 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004658 30/11/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1004659 30/11/2021 R$ 1.071,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1004660 30/11/2021 R$ 1.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1004661 30/11/2021 R$ 2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1004662 30/11/2021 R$ 1.071,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1004663 30/11/2021 R$ 1.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1004664 30/11/2021 R$ 1.071,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1004665 30/11/2021 R$ 1.071,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO DOBLO PZL-2345 1004666 05/11/2021 R$ 927,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO DOBLO QOI-2794 1004667 09/11/2021 R$ 1.461,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. 1004668 30/11/2021 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS NOTEBOOKS, ESTRUTURAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES NA SECRETARIA 1004669 30/11/2021 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E CONFIGURAÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES NA CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM 1004671 30/11/2021 R$ 1.310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO DOBLO NXX-0801 1004672 06/11/2021 R$ 457,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004673 30/11/2021 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO ARGO RFZ-2E68 1004674 07/11/2021 R$ 1.650,95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO ARGO RFZ-2E47 1004675 06/11/2021 R$ 783,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO SHINERAY PUE-9453 1004676 18/11/2021 R$ 78,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO PARTNEY QQB-9J14 1004677 10/11/2021 R$ 721,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO AMBULANCIA QOI-2789 1004678 05/11/2021 R$ 305,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO ONIBUS QQB-9920 1004679 18/11/2021 R$ 237,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO ONIBUS QQB-9920 1004680 05/11/2021 R$ 646,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO GOL PYV-8937 1004681 05/11/2021 R$ 1.054,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO GOL PYJ-6639 1004682 11/11/2021 R$ 1.817,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO SPIN RMH-5G70 1004683 20/11/2021 R$ 393,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO SPIN RMH-5G70 1004684 05/11/2021 R$ 1.136,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO VIATURA QMV-1564 1004685 07/11/2021 R$ 716,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEICULO VIATURA NXX-1107 1004686 05/11/2021 R$ 217,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO KWID PLO-8F91 1004687 05/11/2021 R$ 631,63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO KWID PLO-8F91 1004688 19/11/2021 R$ 376,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEICULO CAÇAMBA PUY-2931 1004689 12/11/2021 R$ 929,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEICULO CARGO 1717 -HMH-0287 1004690 08/11/2021 R$ 813,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TAMBOR 1004691 08/11/2021 R$ 3.269,15
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULO PALIO PLACA PYA-7502 1004692 05/11/2021 R$ 475,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CONCELHO TUTELAR VEICULO UNO PLACAHNH-0795 1004693 11/11/2021 R$ 202,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TAMBOR 1004694 08/11/2021 R$ 2.514,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO INSTALAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. 1004696 25/11/2021 R$ 4.847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2021. 1004697 30/11/2021 R$ 8.989,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO ARGO RFZ-2E68 1004698 08/11/2021 R$ 923,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO AMBULANCIA QOI-2789 1004699 04/11/2021 R$ 150,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO AMBULANCIA QOI-2789 1004704 12/11/2021 R$ 624,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO MICRO ONIBUS QQB-9892 1004705 12/11/2021 R$ 1.137,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO DOBLO PZL-2345 1004706 16/11/2021 R$ 160,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO DOBLO QOI-2794 1004707 11/11/2021 R$ 318,73
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO ARGO RFZ-2E47 1004708 09/11/2021 R$ 931,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO RMH 5G70 1004709 04/11/2021 R$ 281,63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO ARGO RFZ-2E68 1004710 09/11/2021 R$ 1.078,62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO DOBLO PZL-2345 1004711 03/11/2021 R$ 243,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE VEICULO ONIBUS QQB-9892 1004712 08/11/2021 R$ 499,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO SPIN PLACA RMH-5G70 1004713 11/11/2021 R$ 321,02
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEICULO RENAULT PLACA PLO-8F91 1004714 05/11/2021 R$ 101,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004716 30/11/2021 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004717 30/11/2021 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004719 30/11/2021 R$ 3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇAO DE CAMISETAS, BECAS E BOLSAS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALDEMAR MENDES DE CASTRO E ESCOLA MUNICIPAL MUNDO MAGICO. 1004720 30/11/2021 R$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTA CIDADE. 1004721 30/11/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NESTA CIDADE. 1004722 30/11/2021 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME ANEXO. 1004723 30/11/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME ANEXO. 1004724 30/11/2021 R$ 1.650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME ANEXO. 1004725 30/11/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA NO ICMS CULTURAL MES 04/2021. 1004726 30/11/2021 R$ 2.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA NO ICMS CULTURAL MES 05/2021. 1004727 30/11/2021 R$ 2.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004728 30/11/2021 R$ 3.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004729 30/11/2021 R$ 4.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1004730 30/11/2021 R$ 1.785,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 1004731 30/11/2021 R$ 1.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004732 30/11/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE WEB PARA REDES SOCIAIS E O SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOPOLIS. 1004733 30/11/2021 R$ 1.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1004734 30/11/2021 R$ 1.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004735 30/11/2021 R$ 930,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. 1004736 30/11/2021 R$ 1.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE TERMO ASSOCIATIVO/CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, PROMOÇAO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DO TURISMO, FIRMADO ENTRE A 1004737 30/11/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA PROEPS. 1004738 30/11/2021 R$ 3.701,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM LOGO PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS "OUTUBRO ROSA" E "NOVEMBRO AZUL". 1004739 03/11/2021 R$ 5.051,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR E COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004742 30/11/2021 R$ 1.890,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004743 30/11/2021 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004744 30/11/2021 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004745 30/11/2021 R$ 490,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004746 30/11/2021 R$ 540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004747 30/11/2021 R$ 940,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004748 18/11/2021 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004749 30/11/2021 R$ 1.280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004750 30/11/2021 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004751 30/11/2021 R$ 2.679,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004752 30/11/2021 R$ 348,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004753 30/11/2021 R$ 469,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004754 30/11/2021 R$ 2.242,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004755 30/11/2021 R$ 1.161,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004756 30/11/2021 R$ 975,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004757 30/11/2021 R$ 1.115,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004758 30/11/2021 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004759 30/11/2021 R$ 1.760,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004760 30/11/2021 R$ 578,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004761 30/11/2021 R$ 3.415,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004762 30/11/2021 R$ 353,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004763 30/11/2021 R$ 231,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1004764 30/11/2021 R$ 163,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004765 30/11/2021 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL OXIGÊNIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1004766 30/11/2021 R$ 3.756,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004767 30/11/2021 R$ 1.037,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004768 30/11/2021 R$ 190,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE CINCO CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5 L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004769 30/11/2021 R$ 17.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERTO DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004771 30/11/2021 R$ 780,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE GAZ OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004776 30/11/2021 R$ 837,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004781 30/11/2021 R$ 760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004782 30/11/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E CONFIGURAÇÃODE REDE E INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004784 30/11/2021 R$ 2.430,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 1004785 30/11/2021 R$ 6.475,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004788 25/11/2021 R$ 2.406,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMINAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1004789 30/11/2021 R$ 3.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004793 30/11/2021 R$ 1.170,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004794 30/11/2021 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LIVRO DE PONTO MOD 10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO MAGICO. 1004795 30/11/2021 R$ 1.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. 1004796 30/11/2021 R$ 1.911,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004799 30/11/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1004800 30/11/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DE EXTRAÇÃO DE DENTES INCLUSOS. 1004801 30/11/2021 R$ 3.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004803 30/11/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ .(REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 2021. 1004808 03/11/2021 R$ 1.416,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(REFERENTE AOS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO). 1004809 30/11/2021 R$ 2.830,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.(REFERENTE AOS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 1004810 30/11/2021 R$ 2.530,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.(REFERENTE AOS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 1004811 30/11/2021 R$ 3.680,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004812 30/11/2021 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004825 01/11/2021 R$ 1.280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004826 30/11/2021 R$ 290,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004827 30/11/2021 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE A PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004829 30/11/2021 R$ 960,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004830 30/11/2021 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004831 30/11/2021 R$ 4.433,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004832 30/11/2021 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004833 30/11/2021 R$ 830,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004834 30/11/2021 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004835 30/11/2021 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO/2021. 1004836 30/11/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1004837 30/11/2021 R$ 179,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004838 30/11/2021 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004839 30/11/2021 R$ 393,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004840 30/11/2021 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004841 30/11/2021 R$ 1.080,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1004842 30/11/2021 R$ 320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004843 30/11/2021 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004844 30/11/2021 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004845 30/11/2021 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004846 30/11/2021 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004847 30/11/2021 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMETICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004848 30/11/2021 R$ 1.076,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTACIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004849 30/11/2021 R$ 1.299,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004851 30/11/2021 R$ 550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. 1004852 30/11/2021 R$ 3.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO E REGARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004853 30/11/2021 R$ 525,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPAROS EM PONTES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004854 30/11/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÕES DE VIDEO COM DRONE PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. 1004855 30/11/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE E DISTRITO DE UMBURANINHA. 1004926 30/11/2021 R$ 1.440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2021. 1004927 30/11/2021 R$ 1.100,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO (CORTE SOCIAL) DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O CRAS,(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2021. 1004928 30/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TERAPEUTICO COM OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA PELOS PROFISSIONAIS AOS USUARIOS. 1004929 30/11/2021 R$ 2.170,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004930 30/11/2021 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004935 30/11/2021 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004936 30/11/2021 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 1004939 30/11/2021 R$ 27.189,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004956 30/11/2021 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004957 30/11/2021 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1004958 30/11/2021 R$ 15.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE BERTÓPOLIS. 1004959 30/11/2021 R$ 2.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004968 30/11/2021 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004971 30/11/2021 R$ 1.680,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004973 30/11/2021 R$ 1.092,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004974 30/11/2021 R$ 700,00