Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 1000001 02/01/2022 R$ 20.000,00
REFERE-SE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 1000002 02/01/2022 R$ 15.000,00
REFERE-SE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 1000003 02/01/2022 R$ 15.000,00
REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP (VALORES RETIDOS EM RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 1000004 02/01/2022 R$ 100.000,00
REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP (VALORES APURADOS DE RECEITAS BASE DE CALCULO SEM RETENÇÃO NA FONTE) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 1000005 02/01/2022 R$ 65.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBAL DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ANO 2022. 1000006 03/01/2022 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBAL DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ANO 2022. 1000007 03/01/2022 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAÚDE OFERECIDAS, 2022. 1000008 03/01/2022 R$ 100.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS,NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS POSTAIS COM EMBALAGEM/ETIQUETAGEM,POSTAGEM E ENCOMENDAS P/ ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 1000009 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBAL DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ANO 2022. 1000010 03/01/2022 R$ 150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBAL DE AGUA POTAVEL PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ANO 2022. 1000011 03/01/2022 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES DESTE MUNINIPIO EM FAVOR DA AMUC NO ANO DE 2022. 1000012 03/01/2022 R$ 94.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CNM NO ANO DE 2022. 1000013 03/01/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DAS ARRECADAÇÕES DESTE MUNINIPIO EM FAVOR DA EMATER NO ANO DE 2022. 1000014 03/01/2022 R$ 70.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA AMM NO ANO DE 2022. 1000015 03/01/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LIGAÇÕES INTERURBANAS EFETUADAS PELOS DEPARTAMENTOS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO NO ANO 2022. 1000016 03/01/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA GLOBALIZADA DE AGUA POTAVEL DA CRECHE (CEMEI) DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2022. 1000017 03/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRAPRESTAÇÃO DO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL REALIZADO DOS REZIDUOS SOLIDOS GERADOS POR CADA ENTE, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS E CONSORCIO CIGRES ANO 2022. 1000018 03/01/2022 R$ 33.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POR ORDEM JUDICIAL. 1000019 03/01/2022 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO TOTAL DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000034 10/01/2022 R$ 5.955,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACA PRIMARIA CARRO MERCOSUL 3M PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. 1000035 05/01/2022 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000036 06/01/2022 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000037 03/01/2022 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000038 03/01/2022 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000039 03/01/2022 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000040 06/01/2022 R$ 452,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000041 06/01/2022 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE MENOR POR EMPREITADA GLOBAL,PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS-MG. 1000042 07/01/2022 R$ 48.081,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE. 1000043 04/01/2022 R$ 5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE MENOR POR EMPREITADA GLOBAL,PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA BELO HORIZONTE NO DISTRITO DE UMBURANINHA NO MUNICÍPI 1000044 10/01/2022 R$ 26.930,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AUXILIO A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. 1000045 10/01/2022 R$ 284,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000046 06/01/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONVENIO SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME A DEMANDA DO MUNICIPIO. 1000047 06/01/2022 R$ 5.280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000048 06/01/2022 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DA MESMA. 1000049 11/01/2022 R$ 4.292,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000050 12/01/2022 R$ 2.777,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000051 12/01/2022 R$ 2.271,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000052 10/01/2022 R$ 235,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. 1000053 11/01/2022 R$ 6.370,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000054 11/01/2022 R$ 9.351,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000055 11/01/2022 R$ 33.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000056 06/01/2022 R$ 1.180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000057 06/01/2022 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000058 10/01/2022 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000059 12/01/2022 R$ 1.425,41
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UNIFORME PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000060 10/01/2022 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO SITUADO NA RUA GOVERNADOR VALADARES 188 CENTRO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1000061 03/01/2022 R$ 13.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA TEODORO JOSE DOS SANTOS Nº 39 UMBURANINHA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000062 03/01/2022 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES. 1000063 13/01/2022 R$ 7.002,28
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE NA INSTALAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. 1000064 13/01/2022 R$ 4.847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE NO ATENDIMENTO EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL REFERENTE AOS ME 1000065 13/01/2022 R$ 2.992,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A USUÁRIOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE REFERENTE AOS ME 1000066 13/01/2022 R$ 2.684,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA AGRICULTURA NO ATENDIMENTO A AOS OPERÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIA 1000067 13/01/2022 R$ 4.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA NO ATENDIMENTO AOS POVOS INDIGENAS MAXAKALI DESTE MUNICIPIO. 1000068 13/01/2022 R$ 1.120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000069 12/01/2022 R$ 7.042,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000070 10/01/2022 R$ 310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000071 10/01/2022 R$ 200,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000072 10/01/2022 R$ 1.560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. 1000073 10/01/2022 R$ 8.670,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000074 10/01/2022 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000075 10/01/2022 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000076 10/01/2022 R$ 620,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VIGAS DE EUCALIPTO PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTES PREJUDICADAS PELAS ENCHENTES. 1000077 10/01/2022 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. 1000078 10/01/2022 R$ 5.051,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000079 03/01/2022 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE D3E MANILHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. 1000080 11/01/2022 R$ 4.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000081 10/01/2022 R$ 233,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000082 10/01/2022 R$ 233,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000083 10/01/2022 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE JANEIRO/2022 CONFORME ANEXO. 1000084 10/01/2022 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE JANEIRO/2022 CONFORME ANEXO. 1000085 10/01/2022 R$ 1.650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000086 10/01/2022 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICÍA MILITAR VEÍCULO VIATURA QMV-1564. 1000087 03/01/2022 R$ 752,59
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 1000088 03/01/2022 R$ 819,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000089 03/01/2022 R$ 1.824,73
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1000090 03/01/2022 R$ 743,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. 1000091 03/01/2022 R$ 2.296,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA. 1000092 03/01/2022 R$ 359,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CAÇAMBA PVY-2931. 1000093 03/01/2022 R$ 1.024,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ NXX-0801. 1000094 01/01/2022 R$ 1.598,79
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ pzl-2345. 1000095 03/01/2022 R$ 1.421,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. 1000096 03/01/2022 R$ 1.808,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000097 10/01/2022 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX-QQF-2448. 1000098 03/01/2022 R$ 609,48
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO KWID PLO-8F91. 1000099 03/01/2022 R$ 729,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MOTO PUE-9453. 1000100 03/01/2022 R$ 90,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1000101 03/01/2022 R$ 601,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA OBRAS. 1000102 03/01/2022 R$ 4.935,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEICULO VIATURA NXX-1107. 1000103 03/01/2022 R$ 484,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PARTINER QQB-9J14. 1000104 03/01/2022 R$ 1.050,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1000105 03/01/2022 R$ 2.613,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1000106 03/01/2022 R$ 1.680,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1000107 03/01/2022 R$ 1.308,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000108 03/01/2022 R$ 2.703,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000109 03/01/2022 R$ 8.535,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1000110 03/01/2022 R$ 858,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000111 10/01/2022 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000112 10/01/2022 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000114 10/01/2022 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000115 10/01/2022 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA E EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000116 10/01/2022 R$ 1.095,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA E EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000117 10/01/2022 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA E EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000118 10/01/2022 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1000119 03/01/2022 R$ 2.075,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000120 03/01/2022 R$ 8.691,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1000121 03/01/2022 R$ 197,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO PÁLIO PYA-7502. 1000122 13/01/2022 R$ 261,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1000123 03/01/2022 R$ 648,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1000124 03/01/2022 R$ 535,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RTP-1A14. 1000125 03/01/2022 R$ 225,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QPE-2161. 1000126 03/01/2022 R$ 335,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO UNO. 1000127 03/01/2022 R$ 220,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1000128 03/01/2022 R$ 1.293,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PZL-2345 A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000129 03/01/2022 R$ 1.302,73
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. 1000130 03/01/2022 R$ 1.217,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA. 1000131 03/01/2022 R$ 436,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA QMV-1564. 1000132 12/01/2022 R$ 208,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1000133 03/01/2022 R$ 1.147,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QQB-9J14. 1000134 03/01/2022 R$ 1.265,73
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000135 03/01/2022 R$ 1.701,42
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000136 10/01/2022 R$ 720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUNTEÇÃO DE ESTRADAS,ATERROS E ABERTURAS DE VALAS DANIFICADAS PELO PERÍODO DE FORTES CH 1000137 20/01/2022 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA CAPITÃOZINHO MAXAKALI NA ALDEIA INDIDENA MAXAKALI. 1000138 10/01/2022 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL PRADINHO. 1000139 10/01/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA CAPITÃOZINHO MAXAKALI NA ALDEIA INDIDENA MAXAKALI. 1000140 10/01/2022 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL PRADINHO. 1000141 10/01/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RUAL PRADINHO. 1000142 10/01/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CERCAS DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL PRADINHO. 1000143 10/01/2022 R$ 1.910,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. 1000144 10/01/2022 R$ 940,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF-PRÉ MISTURADO A FRIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS-MG. 1000146 10/01/2022 R$ 67.056,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000147 21/01/2022 R$ 3.355,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000148 05/01/2022 R$ 3.513,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000149 10/01/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1000150 10/01/2022 R$ 2.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000151 10/01/2022 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000152 10/01/2022 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000153 10/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE FOTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO ARVORE DA MENOR IDADE E AÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE BERTOPOLIS E UMBURANINHA. 1000154 10/01/2022 R$ 4.010,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000155 10/01/2022 R$ 410,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000156 10/01/2022 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000157 10/01/2022 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000158 10/01/2022 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000159 10/01/2022 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1000160 10/01/2022 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS DAS FORMATURAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALDEMAR MENDES DE CASTRO CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM, ESCOLA MUNICIPAL MUNDO MAGICO. 1000161 10/01/2022 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000162 10/01/2022 R$ 377,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACA PRIMARIA CARRO MERCOSUL 3M PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000163 10/01/2022 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE JANEIRO/2022. 1000164 10/01/2022 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000165 10/01/2022 R$ 1.860,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000166 10/01/2022 R$ 88,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000167 10/01/2022 R$ 310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000168 10/01/2022 R$ 490,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000169 10/01/2022 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000170 10/01/2022 R$ 88,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000171 10/01/2022 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000172 10/01/2022 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000173 10/01/2022 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1000174 10/01/2022 R$ 354,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1000175 10/01/2022 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000176 10/01/2022 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1000177 01/01/2022 R$ 283,08
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1000178 03/01/2022 R$ 3.113,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PZL-2345. 1000179 03/01/2022 R$ 368,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RMH-5G70. 1000180 05/01/2022 R$ 385,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1000181 10/01/2022 R$ 573,08
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1000182 13/01/2022 R$ 517,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1000183 01/01/2022 R$ 546,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO STRADA PUE-9399. 1000184 03/01/2022 R$ 601,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. 1000185 05/01/2022 R$ 237,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1000186 05/01/2022 R$ 1.171,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PZL-2345. 1000187 01/01/2022 R$ 1.362,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. 1000188 03/01/2022 R$ 136,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ÔNIBUA QQB-9892. 1000189 03/01/2022 R$ 1.351,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO ÔNIBUA QQB-9920. 1000190 03/01/2022 R$ 1.033,27
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1000191 03/01/2022 R$ 277,87
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1000192 03/01/2022 R$ 300,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000193 10/01/2022 R$ 41,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000194 10/01/2022 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERIOR DO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1000195 10/01/2022 R$ 1.020,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000196 10/01/2022 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 1000197 25/01/2022 R$ 2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA NFS-e NO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS. 1000198 10/01/2022 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000199 10/01/2022 R$ 770,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000200 10/01/2022 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000201 10/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. 1000202 10/01/2022 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INTERNAÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM CLINA DE RECUPERAÇAO DE DEPENDENTES QUIMICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000203 10/01/2022 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000204 10/01/2022 R$ 185,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000205 10/01/2022 R$ 325,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000206 10/01/2022 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000207 10/01/2022 R$ 390,97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000208 10/01/2022 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000209 10/01/2022 R$ 430,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000210 10/01/2022 R$ 730,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000211 10/01/2022 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000212 10/01/2022 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000213 10/01/2022 R$ 200,00
O VALOR QUESE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO INICIO DO SCVF. 1000214 31/01/2022 R$ 10.648,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO INICIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 1000215 31/01/2022 R$ 8.247,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO INICIO DO SCVF. 1000216 31/01/2022 R$ 6.026,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000217 31/01/2022 R$ 30.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000218 10/01/2022 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EEMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 1000219 21/01/2022 R$ 967,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000220 24/01/2022 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000221 24/01/2022 R$ 1.401,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000222 24/01/2022 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ). 1000223 24/01/2022 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 1000224 28/01/2022 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000225 31/01/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA SEREM USADAS COMO VIGAS PARA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PONTES DE ESTRADAS VICINAIS DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS QUE 1000226 10/01/2022 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DO PRADINHO UTILIZANDO TRATOR PARA TRANSPORTE DE VIGAS DE EUCALIPTO USADAS NA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PONTES DE ESTRTADAS VICINAIS 1000227 10/01/2022 R$ 1.460,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000228 10/01/2022 R$ 330,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000229 20/01/2022 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000230 20/01/2022 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000231 20/01/2022 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÃNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULOS ÔNIBUS QNB-1981 E QPE-2129. 1000232 31/01/2022 R$ 9.545,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÃNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULOS ÔNIBUS QNB-1981 E QPE-2129. 1000233 31/01/2022 R$ 9.125,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS GOL PYV-8937,E GOL PYJ-6639. 1000234 31/01/2022 R$ 1.575,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÃNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS ÔNIBUS QPE2129,QPE-2161. 1000235 31/01/2022 R$ 11.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÃNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULO INVECO 150S21E. 1000236 31/01/2022 R$ 18.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÃNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PAC PVY-2931,RETRO JCB 1000237 31/01/2022 R$ 3.450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÃNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULOS CAÇAMBA PAC PVY-2931,E RETRO JCB. 1000238 31/01/2022 R$ 1.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000239 31/01/2022 R$ 6.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000240 31/01/2022 R$ 13.623,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL TRANSPARÊNCIA,COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. 1000242 26/01/2022 R$ 1.450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE CONTABILIADADE,LICITAÇÃO,CONVÊNIOS,LEIS E DECRETOS,RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1000243 26/01/2022 R$ 2.290,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000244 20/01/2022 R$ 3.998,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000245 27/01/2022 R$ 3.383,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000246 27/01/2022 R$ 493,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000247 27/01/2022 R$ 703,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000248 27/01/2022 R$ 3.268,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000249 27/01/2022 R$ 1.891,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000250 27/01/2022 R$ 3.917,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000251 27/01/2022 R$ 128,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000252 27/01/2022 R$ 590,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000253 27/01/2022 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000254 27/01/2022 R$ 1.929,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000255 27/01/2022 R$ 463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000256 27/01/2022 R$ 1.474,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000257 27/01/2022 R$ 5.098,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000258 27/01/2022 R$ 657,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO. 1000259 27/01/2022 R$ 433,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000262 20/01/2022 R$ 10.533,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. 1000263 20/01/2022 R$ 3.850,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000264 20/01/2022 R$ 11.176,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000265 20/01/2022 R$ 550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000267 20/01/2022 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000268 20/01/2022 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000269 20/01/2022 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000270 20/01/2022 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000271 20/01/2022 R$ 14.579,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000272 20/01/2022 R$ 7.289,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000273 20/01/2022 R$ 9.245,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000274 20/01/2022 R$ 6.598,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000275 20/01/2022 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000276 20/01/2022 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000277 20/01/2022 R$ 1.656,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000278 20/01/2022 R$ 1.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000279 20/01/2022 R$ 2.863,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000280 20/01/2022 R$ 3.212,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000281 20/01/2022 R$ 1.656,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000282 20/01/2022 R$ 1.656,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000283 20/01/2022 R$ 1.881,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000284 20/01/2022 R$ 1.310,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000285 20/01/2022 R$ 1.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000286 20/01/2022 R$ 16.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000287 20/01/2022 R$ 7.090,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000288 20/01/2022 R$ 6.186,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000289 20/01/2022 R$ 3.592,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000290 20/01/2022 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000291 20/01/2022 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000292 20/01/2022 R$ 2.332,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000293 20/01/2022 R$ 4.347,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000294 20/01/2022 R$ 2.944,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000295 20/01/2022 R$ 7.381,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000296 20/01/2022 R$ 12.759,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000297 20/01/2022 R$ 16.881,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000298 20/01/2022 R$ 10.974,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000299 20/01/2022 R$ 12.488,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000300 20/01/2022 R$ 16.087,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000301 20/01/2022 R$ 2.379,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000302 20/01/2022 R$ 3.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000303 20/01/2022 R$ 3.331,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000304 20/01/2022 R$ 1.331,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000305 20/01/2022 R$ 2.826,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000306 20/01/2022 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000307 20/01/2022 R$ 7.432,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000308 20/01/2022 R$ 47.429,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000309 20/01/2022 R$ 3.607,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000310 20/01/2022 R$ 34.495,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000311 20/01/2022 R$ 4.708,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000312 20/01/2022 R$ 3.388,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000313 20/01/2022 R$ 13.247,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000314 20/01/2022 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000315 20/01/2022 R$ 2.339,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000316 20/01/2022 R$ 12.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000317 20/01/2022 R$ 5.661,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000318 20/01/2022 R$ 5.563,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000319 20/01/2022 R$ 2.499,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000320 20/01/2022 R$ 1.869,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000321 20/01/2022 R$ 14.487,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000322 20/01/2022 R$ 506,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000323 20/01/2022 R$ 16.196,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000324 20/01/2022 R$ 542,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000325 20/01/2022 R$ 20.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000326 20/01/2022 R$ 4.530,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000327 20/01/2022 R$ 2.117,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000328 20/01/2022 R$ 8.664,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000329 20/01/2022 R$ 542,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000330 20/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS HÁ 3 KM DO DISTRITO DE UMBURANINHA QUE FOI DANIFICADA DEVIDO AS FORTES 1000331 20/01/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000333 20/01/2022 R$ 2.499,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000343 20/01/2022 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000344 20/01/2022 R$ 2.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000345 20/01/2022 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000346 20/01/2022 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000347 20/01/2022 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000348 31/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE TERRENO URBANO DE FORMATO IRREGULAR, CONSTITUINDO DO LOTE 09, DA QUADRA 01, COM ÁREA DE 5.355,66 M2 E PERIMETRO DE 297,41 M SITUADO A RUA 1000349 10/01/2022 R$ 160.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000350 30/01/2022 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000351 16/01/2022 R$ 526,40
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO (CORTE SOCIAL) DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O CRAS,(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO A 15 DE JANEIRO/2022. 1000352 10/01/2022 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000361 30/01/2022 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000362 30/01/2022 R$ 1.135,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000363 30/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1000364 30/01/2022 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM TRANSFERNCIA DE PACIENTES INDIGENAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000366 30/01/2022 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000367 30/01/2022 R$ 2.968,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000368 30/01/2022 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000369 30/01/2022 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000370 30/01/2022 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. 1000371 30/01/2022 R$ 2.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000372 30/01/2022 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000373 30/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000377 30/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000378 30/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000379 30/01/2022 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000380 30/01/2022 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000381 30/01/2022 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000382 30/01/2022 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000383 30/01/2022 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000384 30/01/2022 R$ 870,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000385 30/01/2022 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000386 30/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000391 30/01/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1000392 30/01/2022 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000393 30/01/2022 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000394 30/01/2022 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. 1000395 30/01/2022 R$ 3.312,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. 1000396 30/01/2022 R$ 1.210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. 1000397 30/01/2022 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000398 20/01/2022 R$ 256,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000399 20/01/2022 R$ 55,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1000400 20/01/2022 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000401 20/01/2022 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000402 20/01/2022 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. 1000403 10/01/2022 R$ 3.610,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. 1000406 18/01/2022 R$ 1.370,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA PZL-2345. 1000407 21/01/2022 R$ 974,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1000408 24/01/2022 R$ 235,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. 1000409 25/01/2022 R$ 547,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2794. 1000410 26/01/2022 R$ 455,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1000411 30/01/2022 R$ 241,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULOS PATROL 120K. 1000412 18/01/2022 R$ 2.685,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULOS RETRO. 1000413 31/01/2022 R$ 575,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS GOL PYJ-6639. 1000414 21/01/2022 R$ 564,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS DOBLÔ QOI-2794. 1000415 16/01/2022 R$ 1.810,41
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QQB-9892. 1000416 19/01/2022 R$ 224,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QQB-9920. 1000417 19/01/2022 R$ 724,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS PARTNER QQB-9J14. 1000418 23/01/2022 R$ 490,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS ONIX QQF-2448. 1000419 16/01/2022 R$ 345,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1000420 17/01/2022 R$ 1.259,88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEFE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RTP-IA14. 1000421 16/01/2022 R$ 108,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA DE MINAS). 1000422 31/01/2022 R$ 5.957,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME ANEXO. 1000427 31/01/2022 R$ 1.818,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME ANEXO. 1000428 31/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000429 30/01/2022 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000430 30/01/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA GOVERNADOR VALADARES Nº633 CENTRO PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000432 30/01/2022 R$ 6.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000433 30/01/2022 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000434 30/01/2022 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000435 31/01/2022 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDAS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000453 31/01/2022 R$ 3.909,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000459 30/01/2022 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000466 30/01/2022 R$ 1.459,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000467 30/01/2022 R$ 1.279,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000468 30/01/2022 R$ 1.589,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000469 30/01/2022 R$ 1.633,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000470 30/01/2022 R$ 1.239,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000471 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000472 30/01/2022 R$ 1.239,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000473 30/01/2022 R$ 1.389,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000474 30/01/2022 R$ 1.633,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000475 30/01/2022 R$ 2.372,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000476 30/01/2022 R$ 1.764,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000477 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000478 30/01/2022 R$ 1.633,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENADORA DA COVID-19 PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000479 30/01/2022 R$ 1.893,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENADOR PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000480 30/01/2022 R$ 1.633,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILAR PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000481 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000482 30/01/2022 R$ 1.722,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000483 30/01/2022 R$ 1.943,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000484 30/01/2022 R$ 1.641,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000485 30/01/2022 R$ 1.509,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000486 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000487 30/01/2022 R$ 1.740,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000488 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR E COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000489 30/01/2022 R$ 1.270,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000490 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000491 30/01/2022 R$ 3.760,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000492 30/01/2022 R$ 2.375,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000493 30/01/2022 R$ 1.782,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO/2022. 1000494 30/01/2022 R$ 3.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19). 1000495 30/01/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000496 30/01/2022 R$ 720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000497 30/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000498 30/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000499 30/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000507 30/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000508 30/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000509 30/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000510 30/01/2022 R$ 1.812,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000511 30/01/2022 R$ 1.392,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000512 30/01/2022 R$ 1.362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000513 30/01/2022 R$ 1.362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000514 30/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000515 30/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000516 30/01/2022 R$ 1.575,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000517 30/01/2022 R$ 1.362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000518 30/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000519 30/01/2022 R$ 606,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000520 30/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANILHAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000521 26/01/2022 R$ 20.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FABRICIO MENDES Nº 58 PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000522 03/01/2022 R$ 13.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000523 30/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000524 30/01/2022 R$ 1.329,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000525 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000526 30/01/2022 R$ 1.755,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000527 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000528 30/01/2022 R$ 1.668,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000529 30/01/2022 R$ 1.668,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ANEXO. 1000530 30/01/2022 R$ 1.365,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REFERENTE A PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MÉDICO EM BELO HORIZONTE, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000531 31/01/2022 R$ 3.920,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000532 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000533 30/01/2022 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000534 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000535 30/01/2022 R$ 1.389,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000536 30/01/2022 R$ 1.289,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000537 30/01/2022 R$ 1.289,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000538 30/01/2022 R$ 1.339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000539 30/01/2022 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000540 30/01/2022 R$ 1.339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000541 30/01/2022 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000542 30/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA FACULDADE FAC MINAS REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DE BERTÓPOLIS. 1000543 30/01/2022 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000544 30/01/2022 R$ 1.197,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTROTO DE UMBURANINHA. 1000545 30/01/2022 R$ 1.190,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000546 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000547 30/01/2022 R$ 1.289,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000548 30/01/2022 R$ 1.335,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000549 30/01/2022 R$ 1.139,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000550 30/01/2022 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000551 30/01/2022 R$ 1.289,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000552 30/01/2022 R$ 1.360,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000553 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000554 30/01/2022 R$ 1.289,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000555 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000556 30/01/2022 R$ 1.389,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000557 30/01/2022 R$ 1.289,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000558 30/01/2022 R$ 1.339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000559 30/01/2022 R$ 1.689,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000560 30/01/2022 R$ 1.589,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000561 30/01/2022 R$ 1.589,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000562 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000563 30/01/2022 R$ 1.339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000564 30/01/2022 R$ 1.189,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000565 30/01/2022 R$ 1.489,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000566 30/01/2022 R$ 1.289,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000567 30/01/2022 R$ 1.289,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000568 30/01/2022 R$ 1.185,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000569 30/01/2022 R$ 1.149,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000570 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000571 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000572 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000573 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000574 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000575 30/01/2022 R$ 1.672,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000576 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000577 30/01/2022 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000578 30/01/2022 R$ 1.633,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENADORA DA FAMILIA ACOLHEDORA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000579 30/01/2022 R$ 1.633,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000580 30/01/2022 R$ 2.280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENADORA DA FAMILIA ACOLHEDORA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000581 30/01/2022 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000582 30/01/2022 R$ 1.415,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000583 30/01/2022 R$ 2.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000584 30/01/2022 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000585 30/01/2022 R$ 792,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000586 30/01/2022 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000587 30/01/2022 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000588 30/01/2022 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000589 30/01/2022 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000590 30/01/2022 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000591 30/01/2022 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. 1000592 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000596 30/01/2022 R$ 1.571,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000597 30/01/2022 R$ 1.605,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADDOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 1000600 31/01/2022 R$ 455,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADDOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 1000601 31/01/2022 R$ 185,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000603 30/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000604 31/01/2022 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000605 31/01/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DECLARAÇÕES E CERTIDÕES RELATIVA A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. 1000606 31/01/2022 R$ 57,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000607 31/01/2022 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000608 31/01/2022 R$ 88,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000609 31/01/2022 R$ 88,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000610 30/01/2022 R$ 1.851,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000611 30/01/2022 R$ 1.389,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000612 30/01/2022 R$ 1.255,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000613 30/01/2022 R$ 1.234,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000614 30/01/2022 R$ 1.089,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1000615 30/01/2022 R$ 1.255,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000616 30/01/2022 R$ 1.239,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000617 30/01/2022 R$ 333,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000618 30/01/2022 R$ 404,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. 1000619 31/01/2022 R$ 186,56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, EXECUTANDO SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCO, CORREIOS, CARTORIOS, LABORATORIOS E OUTROS ORGÃOS OU EMPRESAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. 1000620 31/01/2022 R$ 1.780,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES . 1000621 18/01/2022 R$ 252,61
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000622 30/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000623 20/01/2022 R$ 4.635,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000624 27/01/2022 R$ 318,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. 1000626 27/01/2022 R$ 1.578,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO ARGO RTP-1A14. 1000627 26/01/2022 R$ 326,63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PZL-2345. 1000628 19/01/2022 R$ 2.013,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ QOI-2794. 1000629 19/01/2022 R$ 1.911,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ NXX-0801. 1000630 19/01/2022 R$ 981,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. 1000631 22/01/2022 R$ 491,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN RMH-5G70. 1000632 25/01/2022 R$ 1.267,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO KWID PLO-8F91. 1000633 25/01/2022 R$ 494,73
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO GOL PYV-8937. 1000634 19/01/2022 R$ 1.748,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1000635 18/01/2022 R$ 3.589,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. 1000636 26/01/2022 R$ 1.097,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA QMV-1564. 1000637 21/01/2022 R$ 956,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9920. 1000638 20/01/2022 R$ 1.181,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIX QQF-2448. 1000639 18/01/2022 R$ 1.738,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PÁLIO PYA-7502. 1000640 19/01/2022 R$ 1.278,26
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PATINER QQB-9J14. 1000641 19/01/2022 R$ 2.786,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .MÁQUINAS EM TRABALHO NA ZONA RURAL. 1000643 20/01/2022 R$ 16.119,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .MÁQUINAS EM TRABALHO NA ZONA RURAL. 1000644 20/01/2022 R$ 10.787,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPAS DE PROTEÇÃO DOS BANCOS EM COURVIN E FORRO DO ASSOALHO EM VERNIZ, DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ASISTENCIOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000645 31/01/2022 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000649 31/01/2022 R$ 5.155,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000650 31/01/2022 R$ 6.715,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000651 31/01/2022 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MASCARAS TRIPLA INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000652 31/01/2022 R$ 9.090,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000653 30/01/2022 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PELICULA INSULFILM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000654 30/01/2022 R$ 200,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MONTANGEM DE CAPAS DE PROTEÇÃO E TAPETE DO ASSOALHO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000655 27/01/2022 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000656 31/01/2022 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000657 31/01/2022 R$ 680,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000658 31/01/2022 R$ 630,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000659 31/01/2022 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000660 31/01/2022 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000661 31/01/2022 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000662 31/01/2022 R$ 1.640,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000663 31/01/2022 R$ 1.520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000664 31/01/2022 R$ 310,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000665 31/01/2022 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000666 31/01/2022 R$ 1.095,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000667 31/01/2022 R$ 690,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000669 31/01/2022 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1000672 30/01/2022 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000673 31/01/2022 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000674 31/01/2022 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000675 31/01/2022 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000676 31/01/2022 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000677 31/01/2022 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000678 31/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA MAXAKALI. 1000679 31/01/2022 R$ 4.932,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA MAXAKALI. 1000680 31/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA MAXAKALI. 1000681 31/01/2022 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA MAXAKALI. 1000682 31/01/2022 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO EM REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA MAXAKALI. 1000683 31/01/2022 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO EM REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA MAXAKALI. 1000684 31/01/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA MAXAKALI. 1000685 31/01/2022 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000686 31/01/2022 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000687 31/01/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000688 31/01/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000689 31/01/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000690 31/01/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000691 31/01/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000692 31/01/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000693 31/01/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA CAPITÃOZINHO MAXAKALI NA ALDEIA INDIGENA MAXAKALI NESTE MUNICIPIO. 1000694 31/01/2022 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL PRADINHO. 1000695 31/01/2022 R$ 945,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DO P0STO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL PRADINHO. 1000696 31/01/2022 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA CAPITÃOZINHO MAXAKALI NA ALDEIA INDIGENA MAXAKALI NESTE MUNICIPIO. 1000697 31/01/2022 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA CAPITÃOZINHO MAXAKALI NA ALDEIA INDIGENA MAXAKALI NESTE MUNICIPIO. 1000698 31/01/2022 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA CAPITÃOZINHO MAXAKALI NA ALDEIA INDIGENA MAXAKALI NESTE MUNICIPIO. 1000699 31/01/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL PRADINHO. 1000700 31/01/2022 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL PRADINHO. 1000701 31/01/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000702 31/01/2022 R$ 780,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000703 31/01/2022 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000704 31/01/2022 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000707 31/01/2022 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000711 31/01/2022 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000712 23/01/2022 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000713 31/01/2022 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PULVERIZADOR 20 L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000717 31/01/2022 R$ 510,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000718 31/01/2022 R$ 477,69
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE E DO DISTRITO DE UMBURANINHA. 1000719 31/01/2022 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. 1000720 31/01/2022 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E REFORMA DE CERCAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1000721 31/01/2022 R$ 1.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. 1000722 31/01/2022 R$ 1.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000727 31/01/2022 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM PREGÕES TOMADAS DE PREÇOS LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS. 1000728 31/01/2022 R$ 354,36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000729 31/01/2022 R$ 2.103,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000730 31/01/2022 R$ 4.196,49
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000732 31/01/2022 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000733 30/01/2022 R$ 605,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000734 30/01/2022 R$ 605,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000735 31/01/2022 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000736 30/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. 1000738 31/01/2022 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000739 31/01/2022 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A ALDEIA INDIGENA MAXALI DESTE MUNICIPIO. 1000740 31/01/2022 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000741 31/01/2022 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000742 31/01/2022 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000743 31/01/2022 R$ 1.134,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000744 31/01/2022 R$ 2.015,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMEDIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000745 31/01/2022 R$ 712,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR E COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000746 31/01/2022 R$ 694,97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000747 31/01/2022 R$ 980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000748 31/01/2022 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000749 31/01/2022 R$ 370,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO INTERIOR DO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000750 31/01/2022 R$ 1.845,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000753 26/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA LEÃO 3 CV MONOF. 230 V PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. 1000755 31/01/2022 R$ 4.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA LEÃO 3 CV MONOF. 230 V PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE SAÚDE INDIGENA DESTE MUNICIPIO. 1000756 31/01/2022 R$ 4.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA COMUNITARIA RURAL VEREDA REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000762 31/01/2022 R$ 1.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1000803 31/01/2022 R$ 1.260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1001712 03/01/2022 R$ 2.570,00