O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE Á HANEIRO DE 2022. |
1000241 |
01/02/2022 |
R$ 6.150,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000260 |
01/02/2022 |
R$ 5.892,64 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÇAO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO. |
1000261 |
01/02/2022 |
R$ 2.871,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF-PRÉ MISTURAO A FRIO NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE BERTÓPOLIS-MG. |
1000266 |
02/02/2022 |
R$ 165.850,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000332 |
01/02/2022 |
R$ 3.335,95 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000334 |
01/02/2022 |
R$ 5.574,60 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000335 |
01/02/2022 |
R$ 6.963,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000336 |
01/02/2022 |
R$ 5.410,30 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000337 |
02/02/2022 |
R$ 690,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000338 |
01/02/2022 |
R$ 30.900,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . |
1000341 |
04/02/2022 |
R$ 2.832,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1000342 |
07/02/2022 |
R$ 90.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000365 |
02/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1000374 |
04/02/2022 |
R$ 7.140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO D E RELÓGIO E BOBINA TERMICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO. |
1000375 |
04/02/2022 |
R$ 8.496,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO D E RELÓGIO E BOBINA TERMICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO. |
1000376 |
04/02/2022 |
R$ 7.080,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. |
1000387 |
02/02/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. |
1000388 |
02/02/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000389 |
02/02/2022 |
R$ 17.514,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PEQUENAS REFORMAS BAS SUAS UNIDADES. |
1000390 |
02/02/2022 |
R$ 10.895,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFWAREE PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. |
1000404 |
01/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
1000405 |
04/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS.VEÍCULOS CAÇAMBA PAC 2,TRATOR,PATROL,PAC PVY-2931,CAÇAMBA HMH-0287,RETROESCAVADEIRA. |
1000423 |
08/02/2022 |
R$ 2.240,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS.VEÍCULOS CAÇAMBA PAC 2,TRATOR,PATROL,PAC PVY-2931,CAÇAMBA HMH-0287,RETROESCAVADEIRA. |
1000424 |
08/02/2022 |
R$ 3.045,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VEÍCULOS .VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QQB-9892,MICRO-ÔNIBUS QQB-9920. |
1000425 |
04/02/2022 |
R$ 1.645,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULOS PALIO-PYA-7502. |
1000426 |
04/02/2022 |
R$ 980,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000431 |
04/02/2022 |
R$ 2.235,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000436 |
04/02/2022 |
R$ 2.380,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1000437 |
04/02/2022 |
R$ 3.140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000438 |
04/02/2022 |
R$ 2.070,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000439 |
04/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000440 |
02/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000441 |
02/02/2022 |
R$ 1.630,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000442 |
02/02/2022 |
R$ 650,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . |
1000443 |
02/02/2022 |
R$ 550,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE PROGAMA SAÚDE EM CASA, PSF JOSÉ MONTEIRO DE ALMEIDA. |
1000444 |
09/02/2022 |
R$ 944,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1000445 |
09/02/2022 |
R$ 1.504,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE .(POSTO DE SAÚDE BERTÓPOLIS). |
1000446 |
09/02/2022 |
R$ 1.865,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE .(SEDE SECRETARIA). |
1000447 |
09/02/2022 |
R$ 1.082,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES (PSF BERTOPOLIS,PSF UMBURANINHA E POSTO BERTOPOLIS). |
1000448 |
09/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(POSTO BERTÓPOLIS CENTRO DO COVID E POSTO DE UMBURANINHA). |
1000449 |
09/02/2022 |
R$ 1.708,88 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000450 |
10/02/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000451 |
09/02/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA. |
1000452 |
09/02/2022 |
R$ 9.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE PROGAMA SAÚDE EM CASA. |
1000454 |
10/02/2022 |
R$ 5.483,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1000455 |
09/02/2022 |
R$ 6.990,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE .(POSTO DE SAÚDE BERTÓPOLIS). |
1000456 |
09/02/2022 |
R$ 5.885,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE .(SEDE SECRETARIA). |
1000457 |
10/02/2022 |
R$ 4.578,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(POSTO BERTÓPOLIS CENTRO DO COVID E POSTO DE UMBURANINHA). |
1000458 |
09/02/2022 |
R$ 3.023,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1000460 |
02/02/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1000461 |
02/02/2022 |
R$ 14.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1000462 |
02/02/2022 |
R$ 13.640,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1000463 |
02/02/2022 |
R$ 14.700,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DA MESMA. |
1000464 |
04/02/2022 |
R$ 16.334,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1000465 |
02/02/2022 |
R$ 5.820,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000500 |
04/02/2022 |
R$ 18.638,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE NO TRANSPORTE DE SEUS PACIENTES EM TRATAMENTO. |
1000501 |
10/02/2022 |
R$ 11.160,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA ÍNDIGENA. |
1000502 |
10/02/2022 |
R$ 8.928,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ÍNDIGENA. |
1000503 |
10/02/2022 |
R$ 6.007,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA CAPACITAÇÕES. |
1000504 |
10/02/2022 |
R$ 5.495,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO TRANSPORTE DOS ÍNDIOS MAXAKALI. |
1000505 |
09/02/2022 |
R$ 5.415,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA COSTRUÇÃO DO MURO E ARÉA DE SERVIÇO E BANHEIRO . |
1000506 |
11/02/2022 |
R$ 7.246,34 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000593 |
10/02/2022 |
R$ 550,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAÕ NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
1000594 |
14/02/2022 |
R$ 4.999,92 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
1000595 |
14/02/2022 |
R$ 6.324,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
1000598 |
14/02/2022 |
R$ 9.671,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE NA REFORMA DO PSF DE BERTÓPOLIS. |
1000599 |
14/02/2022 |
R$ 3.964,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA INSTALAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. |
1000602 |
15/02/2022 |
R$ 4.847,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) UNO MHM-0795. |
1000625 |
04/02/2022 |
R$ 301,53 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO STRADA PUE-9399. |
1000642 |
03/02/2022 |
R$ 484,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE ULTENSILHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREAREIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CEMEI DONA JOSEFA SUCUPIRA JARDIM). |
1000646 |
14/02/2022 |
R$ 6.464,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE UTENSILHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER . |
1000647 |
14/02/2022 |
R$ 2.239,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000648 |
14/02/2022 |
R$ 2.920,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000668 |
10/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000670 |
18/02/2022 |
R$ 6.450,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO. |
1000671 |
21/02/2022 |
R$ 6.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU SIMPLES. |
1000705 |
22/02/2022 |
R$ 19.393,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU SIMPLES. |
1000706 |
22/02/2022 |
R$ 533,63 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000708 |
17/02/2022 |
R$ 11.783,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDRR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
1000709 |
18/02/2022 |
R$ 11.168,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000710 |
17/02/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFEER-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDOES JUNTO AO INSS,FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1000714 |
18/02/2022 |
R$ 1.690,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCUIONAL E PORTAL TRANSPARÊNCIA. |
1000715 |
21/02/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITLIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE CONTABILIDADAE,LICITAÇÃO,CONVÊNIOS,LEIS E DECRETOS RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. |
1000716 |
21/02/2022 |
R$ 2.290,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000723 |
22/02/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ). |
1000724 |
22/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000725 |
22/02/2022 |
R$ 907,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000726 |
22/02/2022 |
R$ 1.401,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000731 |
23/02/2022 |
R$ 1.708,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE ISUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . |
1000737 |
17/02/2022 |
R$ 31.906,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000751 |
01/02/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000752 |
01/02/2022 |
R$ 353,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQISIÇÃO DE PULVERIZADOR ELETRICO 20 LT INTECH PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
1000754 |
10/02/2022 |
R$ 460,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000757 |
10/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000758 |
10/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000759 |
10/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000760 |
10/02/2022 |
R$ 70,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000761 |
10/02/2022 |
R$ 2.407,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA COMUNITARIA RURAL VEREDA REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000763 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000764 |
02/02/2022 |
R$ 560,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000765 |
10/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000766 |
10/02/2022 |
R$ 560,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000769 |
28/02/2022 |
R$ 1.380,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000770 |
28/02/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000771 |
28/02/2022 |
R$ 1.140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000772 |
28/02/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000773 |
28/02/2022 |
R$ 1.760,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000774 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000775 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000776 |
28/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000777 |
28/02/2022 |
R$ 1.343,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPITO TRATADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000778 |
09/02/2022 |
R$ 1.368,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADDOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. |
1000779 |
10/02/2022 |
R$ 464,56 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1000780 |
25/02/2022 |
R$ 6.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000781 |
10/02/2022 |
R$ 920,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PATROL 120 K. |
1000782 |
01/02/2022 |
R$ 2.323,95 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PATROL 120 K. |
1000783 |
04/02/2022 |
R$ 228,91 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000784 |
10/02/2022 |
R$ 460,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000785 |
10/02/2022 |
R$ 1.272,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PZL-2345. |
1000786 |
04/02/2022 |
R$ 946,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2789. |
1000787 |
11/02/2022 |
R$ 349,51 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2794. |
1000788 |
02/02/2022 |
R$ 619,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9892. |
1000789 |
02/02/2022 |
R$ 744,10 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1000790 |
04/02/2022 |
R$ 1.736,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1000791 |
04/02/2022 |
R$ 606,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO SPIN RMH-5G70. |
1000792 |
01/02/2022 |
R$ 292,97 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB. |
1000793 |
01/02/2022 |
R$ 1.396,25 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB. |
1000794 |
03/02/2022 |
R$ 2.740,37 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1000795 |
02/02/2022 |
R$ 2.590,22 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1000796 |
07/02/2022 |
R$ 1.537,38 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1000797 |
07/02/2022 |
R$ 344,26 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO AMBULÂNCIA QOI-2794. |
1000798 |
07/02/2022 |
R$ 602,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ÔNIBUS QQB-9920. |
1000799 |
09/02/2022 |
R$ 1.366,09 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000800 |
10/02/2022 |
R$ 1.162,26 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000801 |
10/02/2022 |
R$ 11.799,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
1000802 |
10/02/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
1000804 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1000807 |
10/02/2022 |
R$ 359,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000808 |
28/02/2022 |
R$ 14.579,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000809 |
28/02/2022 |
R$ 7.289,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000810 |
28/02/2022 |
R$ 9.031,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000811 |
28/02/2022 |
R$ 11.783,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000812 |
28/02/2022 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000813 |
28/02/2022 |
R$ 2.420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000814 |
28/02/2022 |
R$ 1.996,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000815 |
28/02/2022 |
R$ 1.510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000816 |
28/02/2022 |
R$ 3.751,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000817 |
28/02/2022 |
R$ 3.212,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000818 |
28/02/2022 |
R$ 1.737,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000819 |
28/02/2022 |
R$ 1.815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000820 |
28/02/2022 |
R$ 1.881,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000821 |
28/02/2022 |
R$ 1.573,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000822 |
28/02/2022 |
R$ 1.815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000823 |
28/02/2022 |
R$ 16.456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000824 |
28/02/2022 |
R$ 7.090,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000825 |
28/02/2022 |
R$ 7.704,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000826 |
28/02/2022 |
R$ 11.133,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000827 |
28/02/2022 |
R$ 2.057,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000828 |
28/02/2022 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000829 |
28/02/2022 |
R$ 1.996,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000830 |
28/02/2022 |
R$ 6.973,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000831 |
28/02/2022 |
R$ 7.704,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000832 |
28/02/2022 |
R$ 7.381,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000833 |
28/02/2022 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000834 |
28/02/2022 |
R$ 15.344,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000835 |
28/02/2022 |
R$ 32.326,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000836 |
28/02/2022 |
R$ 4.936,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000837 |
28/02/2022 |
R$ 16.616,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000838 |
28/02/2022 |
R$ 10.661,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000839 |
28/02/2022 |
R$ 38.194,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000840 |
28/02/2022 |
R$ 17.918,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000841 |
28/02/2022 |
R$ 8.918,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000842 |
28/02/2022 |
R$ 3.648,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000843 |
28/02/2022 |
R$ 1.815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000844 |
28/02/2022 |
R$ 5.004,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000845 |
28/02/2022 |
R$ 1.815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000846 |
28/02/2022 |
R$ 1.331,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000847 |
28/02/2022 |
R$ 1.541,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000848 |
28/02/2022 |
R$ 3.361,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000849 |
28/02/2022 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000850 |
28/02/2022 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000851 |
28/02/2022 |
R$ 52.530,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000852 |
28/02/2022 |
R$ 1.803,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000853 |
28/02/2022 |
R$ 50.284,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000854 |
28/02/2022 |
R$ 4.033,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000855 |
28/02/2022 |
R$ 26.464,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000856 |
28/02/2022 |
R$ 14.442,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000857 |
28/02/2022 |
R$ 34.778,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000858 |
28/02/2022 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000859 |
28/02/2022 |
R$ 2,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000860 |
28/02/2022 |
R$ 4.678,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000861 |
28/02/2022 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000862 |
28/02/2022 |
R$ 2.375,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000863 |
28/02/2022 |
R$ 5.710,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000864 |
28/02/2022 |
R$ 3.025,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000865 |
28/02/2022 |
R$ 1.723,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000866 |
28/02/2022 |
R$ 12.971,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000867 |
28/02/2022 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000868 |
28/02/2022 |
R$ 20.325,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000869 |
28/02/2022 |
R$ 28.873,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000870 |
28/02/2022 |
R$ 5.309,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000871 |
28/02/2022 |
R$ 13.899,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000872 |
28/02/2022 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000873 |
28/02/2022 |
R$ 2.499,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000874 |
28/02/2022 |
R$ 1.424,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000875 |
28/02/2022 |
R$ 25.940,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000876 |
28/02/2022 |
R$ 394,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000877 |
28/02/2022 |
R$ 5.227,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000878 |
28/02/2022 |
R$ 27.387,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000879 |
28/02/2022 |
R$ 805,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000880 |
28/02/2022 |
R$ 3.879,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000881 |
28/02/2022 |
R$ 36.154,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000882 |
28/02/2022 |
R$ 6.105,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000883 |
28/02/2022 |
R$ 2.146,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000884 |
28/02/2022 |
R$ 10.178,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000885 |
28/02/2022 |
R$ 542,84 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000887 |
24/02/2022 |
R$ 8.097,89 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000888 |
24/02/2022 |
R$ 5.404,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000889 |
24/02/2022 |
R$ 4.420,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000890 |
24/02/2022 |
R$ 2.007,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. |
1000891 |
10/02/2022 |
R$ 939,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000892 |
10/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000893 |
28/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000894 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000895 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCUTOR NO EVENTO IDOFOLIA 2022 PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ASSSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000896 |
28/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000897 |
28/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000898 |
28/02/2022 |
R$ 750,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000899 |
28/02/2022 |
R$ 828,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000900 |
28/02/2022 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000901 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000902 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. |
1000903 |
03/02/2022 |
R$ 4.050,16 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1000904 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1000905 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1000906 |
28/02/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1000907 |
28/02/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1000908 |
28/02/2022 |
R$ 1.552,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. |
1000909 |
28/02/2022 |
R$ 1.393,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000912 |
10/02/2022 |
R$ 490,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000913 |
10/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITA 01 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000914 |
10/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA 3 CV MONO PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000915 |
10/02/2022 |
R$ 1.030,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDAS REPAROS DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000916 |
28/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
1000917 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000918 |
28/02/2022 |
R$ 680,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS. |
1000919 |
28/02/2022 |
R$ 1.385,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000920 |
28/02/2022 |
R$ 2.112,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. |
1000921 |
24/02/2022 |
R$ 7.221,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA MAXAKALI. |
1000922 |
28/02/2022 |
R$ 2.712,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA MAXAKALI. |
1000923 |
28/02/2022 |
R$ 2.712,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000924 |
28/02/2022 |
R$ 2.034,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000925 |
28/02/2022 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE UMBURANINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000926 |
28/02/2022 |
R$ 1.017,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000927 |
28/02/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000928 |
28/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERTÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. |
1000930 |
28/02/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO EM EVENTO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000932 |
28/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000933 |
28/02/2022 |
R$ 2.764,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000934 |
28/02/2022 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000935 |
28/02/2022 |
R$ 140,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE UMBURANINHA. ' |
1000936 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000937 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000939 |
28/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO E CALÇAMENTO DE LADEIRA NA COMUNIDADE RURAL DO PRADINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000940 |
28/02/2022 |
R$ 9.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000965 |
28/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000966 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000967 |
28/02/2022 |
R$ 1.803,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000968 |
28/02/2022 |
R$ 1.803,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000969 |
17/02/2022 |
R$ 5.034,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE MARÇO/2022 CONFORME ANEXO. |
1000972 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 714/2017, MES DE MARÇO/2022 CONFORME ANEXO. |
1000973 |
28/02/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000974 |
28/02/2022 |
R$ 790,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E LUZ DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000975 |
28/02/2022 |
R$ 407,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO NO MES DE MARÇO/2022. |
1000976 |
28/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. |
1000977 |
28/02/2022 |
R$ 413,88 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000978 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000979 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000980 |
28/02/2022 |
R$ 1.582,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000981 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000982 |
28/02/2022 |
R$ 1.945,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000983 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCUTOR NO EVENTO DA CULTURA (MASCARADOS 2022) PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1000986 |
28/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1000987 |
08/02/2022 |
R$ 13.568,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000989 |
28/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE VINHETAS EM RADIO E AUTOMOVEL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE UMBURANINHA RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. |
1000990 |
28/02/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA MAXAKALI. |
1000991 |
28/02/2022 |
R$ 2.260,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000992 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. |
1000993 |
28/02/2022 |
R$ 3.390,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000994 |
28/02/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000995 |
28/02/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (MÁQUINAS EM OBRAS NA ESTRADA). |
1000998 |
14/02/2022 |
R$ 7.371,69 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1000999 |
12/02/2022 |
R$ 1.626,70 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9920. |
1001000 |
21/02/2022 |
R$ 972,46 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QNB-1981. |
1001001 |
26/02/2022 |
R$ 2.361,28 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS QQB-9892. |
1001002 |
21/02/2022 |
R$ 756,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.(MAQUINAS EM TRABALHO NA ZONA RURAL). |
1001004 |
14/02/2022 |
R$ 4.369,52 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001005 |
10/02/2022 |
R$ 4.929,61 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001006 |
10/02/2022 |
R$ 99,72 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA NXX-1107. |
1001007 |
15/02/2022 |
R$ 1.045,34 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ. |
1001008 |
11/02/2022 |
R$ 1.602,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ. |
1001009 |
14/02/2022 |
R$ 2.346,97 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEÍCULO KWID PLO-8F91. |
1001010 |
11/02/2022 |
R$ 675,13 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL QXX-3095. |
1001011 |
25/02/2022 |
R$ 925,23 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70. |
1001012 |
12/02/2022 |
R$ 1.193,12 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO ARGO RTP-1A14. |
1001013 |
14/02/2022 |
R$ 791,57 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1001014 |
12/02/2022 |
R$ 893,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO DOBLO QOI-2794. |
1001015 |
17/02/2022 |
R$ 238,62 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO SIENA RTQ-5A85. |
1001016 |
11/02/2022 |
R$ 268,42 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. |
1001017 |
17/02/2022 |
R$ 890,74 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VEÍCULO PALIO PYA-7502. |
1001018 |
14/02/2022 |
R$ 734,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1001019 |
11/02/2022 |
R$ 3.266,35 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1001020 |
10/02/2022 |
R$ 3.128,51 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLÔ PZL-2345. |
1001021 |
12/02/2022 |
R$ 1.527,46 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR VEÍCULO VIATURA QMV-1564. |
1001022 |
12/02/2022 |
R$ 1.206,05 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO RETRO JCB. |
1001023 |
22/02/2022 |
R$ 1.640,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA HMH-0287. |
1001031 |
24/02/2022 |
R$ 858,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEÍCULO CAÇAMBA PVY-2931. |
1001032 |
24/02/2022 |
R$ 1.410,51 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1001033 |
22/02/2022 |
R$ 267,75 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYJ-6639. |
1001034 |
28/02/2022 |
R$ 281,77 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO GOL PYV-8937. |
1001035 |
17/02/2022 |
R$ 846,82 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO DOBLO PZL-2345. |
1001036 |
24/02/2022 |
R$ 636,24 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS. |
1001037 |
17/02/2022 |
R$ 2.588,02 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PARTNER QQB-9J14. |
1001038 |
17/02/2022 |
R$ 244,52 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1001039 |
16/02/2022 |
R$ 290,33 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1001040 |
21/02/2022 |
R$ 194,55 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E47. |
1001041 |
16/02/2022 |
R$ 514,73 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ARGO RFZ-2E68. |
1001042 |
16/02/2022 |
R$ 619,80 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO SPIN RMH-5G70. |
1001043 |
23/02/2022 |
R$ 525,78 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO PEUGEOT QQB-9J14. |
1001044 |
21/02/2022 |
R$ 131,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMNTAÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOR NO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1001061 |
28/02/2022 |
R$ 525,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1001062 |
28/02/2022 |
R$ 1.803,90 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001075 |
28/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE REBOQUE BERTÓPOLIS PARA TEIXEIRA DE FREITAS COM MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001088 |
13/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1001308 |
28/02/2022 |
R$ 1.373,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERTÓPOLIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1001334 |
28/02/2022 |
R$ 2.020,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001380 |
25/02/2022 |
R$ 2.795,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULO ONIX QQF-2448. |
1001474 |
08/02/2022 |
R$ 198,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001721 |
09/02/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001722 |
20/02/2022 |
R$ 40,00 |
|